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食品安全責(zé)任管理制度
一、目的
為健全本廠食品安全管理制度，明確食品安全責(zé)任，加強(qiáng)食品安全監(jiān)督管理，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本廠實際制定本制度。
二、適用范圍
本廠內(nèi)原料采購、食品生產(chǎn)、銷售及其監(jiān)督管理均適用本制度。
三、內(nèi)容
（一）法定代表人
法定代表人是本廠食品安全第一責(zé)任人，依法履行食品安全主體責(zé)任，對本廠的食品安全工作負(fù)首要責(zé)任。
（二）廠長
1、廠長負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本廠食品安全監(jiān)督管理工作，對本廠的食品安全工作負(fù)直接監(jiān)管責(zé)任。
2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)食品安全的法律、法規(guī)和政策有關(guān)要求。
3、負(fù)責(zé)全廠的食品安全管理工作，每年組織一次質(zhì)量管理體系評審，定期召開食品安全分析會，處理和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量安全問題。
4、貫徹執(zhí)行食品安全工作方針、政策、目標(biāo)，建立和完善各項規(guī)章制度和管理辦法。
5、嚴(yán)格行政管理，切實抓好落實安排生產(chǎn)工作，保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。
（三）采購銷售部
1、負(fù)責(zé)本廠原材料采購和產(chǎn)品的日常銷售工作。組織識別顧客需求和期望，簽訂合同或定單。負(fù)責(zé)與顧客溝通，妥善處理顧客意見。
2、負(fù)責(zé)對供貨商的評價，制定采購計劃，建立合格供貨商名錄，確保采購合格原材料。
3、負(fù)責(zé)制定銷售計劃，采取措施完成本廠銷售目標(biāo)。
（四）質(zhì)檢部
1、主管本廠食品質(zhì)量安全管理工作，確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。
2、負(fù)責(zé)組織編制食品安全管理文件。
3、負(fù)責(zé)組織計量器具、各類檢測設(shè)備的周期檢驗,負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)控和測量。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督本廠執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況。
5、負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品檢驗的規(guī)范文件并監(jiān)督各項活動的實施。
6、在職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格產(chǎn)品的檢查、驗證、糾正和預(yù)防。
7、對最終產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)監(jiān)督把關(guān)責(zé)任。
（五）生產(chǎn)部
1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)人員作業(yè)，解決生產(chǎn)中的技術(shù)問題。
2、負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)品配方標(biāo)準(zhǔn)。
3、負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)品工藝流程和審定工藝操作規(guī)程 。
（六）生產(chǎn)車間
1、根據(jù)采購銷售部的合同或訂單下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，安排組織生產(chǎn)。
2、指導(dǎo)工人按設(shè)備使用說明正確操作設(shè)備。
3、負(fù)責(zé)監(jiān)督車間生產(chǎn)設(shè)備的使用及維護(hù)保養(yǎng)工作。
4、負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，編制設(shè)備檢修計劃并組織實施。
5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理確保環(huán)境衛(wèi)生、整潔。
6、負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)紀(jì)錄和質(zhì)量記錄。
（七）辦公室
1、全面負(fù)責(zé)工廠的日常行政管理工作。
2、負(fù)責(zé)對工廠行政性文件進(jìn)行管理，保管及處理工廠質(zhì)量記錄。
3、負(fù)責(zé)工廠對外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象。
4、全面負(fù)責(zé)工廠的人事管理工作。按照工廠要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的要求。
5、負(fù)責(zé)組織員工的培訓(xùn)工作。
6、負(fù)責(zé)工廠環(huán)境的衛(wèi)生管理。
（八）質(zhì)檢人員職責(zé)
1、在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)的食品安全監(jiān)督管理工作，確保食品的質(zhì)量安全。
2、定期組織生產(chǎn)、維修及檢驗人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
3、對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量檢查和控制，對薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)控制力度。
4、 遵守本廠各項規(guī)章制度。
（九）生產(chǎn)人員職責(zé)。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，掌握本廠生產(chǎn)工藝與操作規(guī)程，并能進(jìn)行熟練操作，對所在工序的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2、堅守崗位，一絲不茍地執(zhí)行操作規(guī)程，填寫好設(shè)備運行記錄。
3、加強(qiáng)對運行中的設(shè)備檢查，能處理一般性的故障。
4、有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)反映制約食品質(zhì)量安全配置的處理意見，并制定出行之有效的操作方案。
5、 遵守本廠各項規(guī)章制度。
（十）設(shè)備維修人員職責(zé)。
1、每天對設(shè)備運行情況做系統(tǒng)檢查，并分別做好檢查記錄。
2、定期組織進(jìn)行設(shè)備的維修保養(yǎng)，做好易損部件的聯(lián)系及儲備前期工作，當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時，及時組織人員排除確保設(shè)備正常運行。
3、努力鉆研業(yè)務(wù)，掌握設(shè)備工作原理及性能，熟練維修技能。
4、遵守本廠的各項管理制度。
（十一）檢驗員職責(zé)。
1、嚴(yán)格按食品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)逐批做好產(chǎn)品檢驗工作。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，積極參加上級部門和專業(yè)部門舉辦的培訓(xùn)班。
3、做好產(chǎn)品化驗工作，及時按規(guī)定出具檢驗報告，并做好檢驗記錄，對檢驗不合格產(chǎn)品，及時采取隔離措施，按要求進(jìn)行處理。
4、做好出廠產(chǎn)品的留樣工作和留樣檢驗工作，并做好原始記錄臺帳。
5、做好檢驗室設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作和檢驗室的清潔消毒工作。
6、遵守本廠的各項規(guī)章制度。
（十二）倉庫人員職責(zé)。
1、及時安排物品出入庫，做到出入庫準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真履行手續(xù)。
2、嚴(yán)格遵守原輔料、成品入庫標(biāo)準(zhǔn)，不合格產(chǎn)品禁止入庫。
3、建立出入庫臺帳。每天向上級部門報告庫存情況，以便制定當(dāng)天的生產(chǎn)計劃。月底根據(jù)帳實情況編制當(dāng)月進(jìn)、出庫表。
4、遵守本廠各項規(guī)章制度。
原材料進(jìn)貨查驗記錄制度
一、目的
為加強(qiáng)對所采購原材料的進(jìn)貨驗收，確保原材料能符合法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。
二、范圍
本廠內(nèi)原材料進(jìn)貨查驗適用本制度。
三、內(nèi)容
（一）采購的原輔材料應(yīng)當(dāng)進(jìn)行查驗，經(jīng)驗證合格后方可入庫。
（二）在進(jìn)貨查驗原輔材料時，應(yīng)查驗供貨方主體資格的合法有效證件、產(chǎn)品合格證明文件及有關(guān)票據(jù)。
（三）進(jìn)貨查驗記錄包括以下內(nèi)容：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。對本企業(yè)自行檢驗食品原料的，要記錄檢驗結(jié)果集保存檢驗記錄。其中，聯(lián)系方式中應(yīng)當(dāng)注明供貨者聯(lián)系電話和聯(lián)系地址。對無法提供合格證明的食品原料，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗；不得采購或者使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。
（四）對原輔材料包裝標(biāo)識進(jìn)行查驗核對，主要內(nèi)容包括：
1、預(yù)包裝食品包裝標(biāo)簽是否標(biāo)注名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；成分或者配料表；生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式；保質(zhì)期；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號；貯存條件；所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱；生產(chǎn)許可證編號等內(nèi)容。
2、食品添加劑標(biāo)簽是否標(biāo)注使用范圍、用量、使用方法，并在標(biāo)簽上載明“食品添加劑”字樣。
3、經(jīng)感官鑒別是否存在霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或者有其他感官性狀異常。
4、是否符合產(chǎn)品說明書的質(zhì)量情況。是否存在應(yīng)當(dāng)檢驗、檢疫而末檢驗、檢疫，是否偽造檢驗、檢疫結(jié)果，或者檢驗、檢疫不合格情況。
5、進(jìn)口食品是否有中文標(biāo)簽，是否有標(biāo)注原產(chǎn)國國名或者地區(qū)名已經(jīng)在中國依法登記注冊的代理商、進(jìn)口商或者經(jīng)銷商名稱和地址。
6、國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定必須經(jīng)過檢驗檢疫的，必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經(jīng)檢驗檢疫的，不得采購。法律、法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應(yīng)由供貨者提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明方可采購進(jìn)貨。
（五）加強(qiáng)原輔材料的外觀質(zhì)量檢查，對包裝不嚴(yán)、破損或不符合衛(wèi)生要求的，應(yīng)及時予以處理；對過期、變質(zhì)的，不得入庫，并立即停止進(jìn)貨和使用，進(jìn)行返廠或無害化處理。
（六）在進(jìn)貨查驗時，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格和無合法來源的，應(yīng)拒絕驗收，發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣時，應(yīng)及時報告。
（七）記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。
原材料索證索票制度
一、目的
為完善原材料索證索票工作，保證原材料來源合法、質(zhì)量合格，實現(xiàn)可追溯。
二、范圍
本廠內(nèi)原材料索證索票適用本制度。
三、內(nèi)容
（一）索證索票是指為保證食品質(zhì)量安全，企業(yè)在采購原材料時，向供貨商索取的有關(guān)證照和票據(jù)，作為證明食品來源渠道合法、質(zhì)量安全可靠的憑證。
（二）索證包括索取供貨商或生產(chǎn)商的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、檢驗合格證明、動物檢疫合格證明、入境貨物檢驗檢疫證明等資料的原件或復(fù)印件，相關(guān)證件應(yīng)有有供貨商或生產(chǎn)商的蓋章。
索票包括索取每批次原材料的進(jìn)貨單據(jù)或發(fā)票，相關(guān)票據(jù)應(yīng)有供貨商的蓋章或簽名，注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷售日期、聯(lián)系方式等內(nèi)容。
（三）營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書等資料應(yīng)在有效期內(nèi)；檢驗合格證明、動物檢疫合格證明、入境貨物檢驗檢疫證明、進(jìn)貨單據(jù)或發(fā)票應(yīng)與實際原材料批次對應(yīng)，對于無相關(guān)資料或資料不齊全的原材料不得購進(jìn)。
（四）所索取的憑證，應(yīng)按照供貨商名稱或者原材料種類規(guī)范整理、建檔備查，保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。
生產(chǎn)過程控制管理制度
一、目的
對生產(chǎn)過程中質(zhì)量進(jìn)行有效控制和管理，確保生產(chǎn)過程在受控制狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。
二、適用范圍
適用于對生產(chǎn)過程（包括人員、設(shè)備、工藝操作方法、環(huán)境等）的控制及考核。
三、內(nèi)容
（一）管理制度
1、設(shè)施和環(huán)境配置。
應(yīng)配備必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，并保持符合食品安全衛(wèi)生要求的環(huán)境條件，確保產(chǎn)品生產(chǎn)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。
2、設(shè)備的控制。
對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。包括定期檢查設(shè)備和記錄檢修結(jié)果，及時排除故障，保持設(shè)備生產(chǎn)能力。開機(jī)前對設(shè)備及操作臺進(jìn)行消毒清潔。
3、人員的控制。
操作人員必須體檢合格，進(jìn)入車間需洗手消毒、更衣，作業(yè)需符合公司的衛(wèi)生操作規(guī)范。
4、工藝的控制。
編制工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書，明確生產(chǎn)工藝過程要求，并作為操作人員的操作依據(jù)，確保生產(chǎn)過程符合工藝要求。
5、內(nèi)包裝的控制
包裝車間必須裝有紫外線殺菌燈，產(chǎn)品包裝前應(yīng)對車間進(jìn)行1小時以上的紫外燈消毒，包裝材料進(jìn)入車間使用前需先停在材料貯存間進(jìn)行消毒殺菌。車間人流、物流通道必須分開。
6、外包裝的控制
外包裝必須按質(zhì)量要求，每批按標(biāo)識，并做好記錄以便跟蹤質(zhì)量，并保持地面衛(wèi)生。
7、車間監(jiān)督
車間主管應(yīng)監(jiān)督影響生產(chǎn)過程的各項因素，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。
8、質(zhì)檢
質(zhì)檢員監(jiān)控食品質(zhì)量安全狀態(tài)，按有關(guān)規(guī)定監(jiān)測各控制點是否處于受控狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不穩(wěn)定因素。
（二）考核辦法
每批食品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢查、處理由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，每月由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)、質(zhì)檢等職能部門進(jìn)行全面的生產(chǎn)檢查、評定。生產(chǎn)過程檢查需做好記錄，存檔備查。
出廠檢驗記錄制度
為保證食品質(zhì)量安全，確保出廠食品質(zhì)量合格，如實記錄出廠食品檢驗合格證和質(zhì)量安全狀況，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。
一、食品出廠前自行對生產(chǎn)的食品進(jìn)行檢驗，出廠檢驗項目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項目應(yīng)保持一致。應(yīng)符合下列規(guī)定：
（一）應(yīng)具備必備檢驗設(shè)備，計量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗合格和校準(zhǔn)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)；
（二）檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)能力，經(jīng)國家職業(yè)技能鑒定部門培訓(xùn)考核后持證上崗；
（三）每年委托有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)按食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行兩次的非常規(guī)項目檢驗。
二、檢驗完成后，若合格，則出具《出廠檢驗報告》，經(jīng)本廠分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可允許出庫；若判定為不合格，則按照《不合格食品管理制度》進(jìn)行相應(yīng)的處理。
三、檢驗員在檢驗過程中應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，記錄應(yīng)清晰、完整，能準(zhǔn)確反應(yīng)食品的質(zhì)量狀況，并保存好出廠檢驗的原始記錄及檢驗報告。
四、記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。
五、按規(guī)定保存出廠檢驗留存樣品，留樣應(yīng)放存于專設(shè)的留樣間內(nèi)，按品種、批號分類存放，并有明顯標(biāo)志。
食品安全自查管理制度
一、目的
為進(jìn)一步規(guī)范公司食品生產(chǎn)經(jīng)營行為，認(rèn)真落實食品質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任，保障廣大人民群眾的食品消費安全，根據(jù)《食品安全法》等法律法規(guī)要求制定本制度。
二、自查范圍
對本廠食品生產(chǎn)全過程實行全面檢查、層層監(jiān)管，由食品安全負(fù)責(zé)人牽頭，各部門、崗位負(fù)責(zé)人配合。
三、自查內(nèi)容
（一）企業(yè)資質(zhì)變化情況： 營業(yè)執(zhí)照與食品生產(chǎn)許可證 實際生產(chǎn)方式和范圍是否一致，是否發(fā)生變化，變化后是否報告。
（二）從業(yè)人員健康管理及培訓(xùn)落實情況。相關(guān)從業(yè)人員健康證是否齊全，是否建立人員健康檔案，是否不定期開展食品安全培訓(xùn)并做好記錄。
（三）原料進(jìn)貨查驗落實情況：采購食品原料、食品添加劑索證、食品相關(guān)產(chǎn)品是否從具有合法資格的企業(yè)采購，購進(jìn)時是否索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明和合格證明文件。是否有詳細(xì)的采購驗證記錄；生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，是否嚴(yán)格遵照了GB2760的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄；食品添加劑使用管理是否實施“五專”管理，有單獨的進(jìn)貨臺賬。
（四）生產(chǎn)過程控制情況：廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)加工場所、設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生狀況是否良好，生產(chǎn)工藝過程是否符合要求并做好相關(guān)記錄，是否定期維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備設(shè)施，確保設(shè)備運行正常；是否存在人流、物流及原料、半成品、成品交叉污染情況。
（五）食品出廠檢驗落實情況：是否配備了必備的檢驗儀器、設(shè)備，計量檢驗儀器、設(shè)備是否檢定并在檢定有效期內(nèi)；檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑是否齊備；檢驗人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，具有檢驗資格和能力；是否按照國家標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳�，是否對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
（六）不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：是否有采購不合格食品原輔料和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對不合格品是否按要求進(jìn)行處理，對不安全食品是否按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行召回，并有記錄。
（七）食品標(biāo)識標(biāo)注情況：生產(chǎn)的預(yù)包裝食品的包裝上是否按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
（八）食品銷售臺賬記錄情況：是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。
（九）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)是否積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否有效。
四、工作要求
應(yīng)當(dāng)定期（每年至少一次）開展自查自糾工作，并做好自查情況記錄，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要立即組織整改，并對整改落實情況進(jìn)行驗證。
從業(yè)人員健康管理制度
從業(yè)人員健康直接關(guān)系到消費者合法權(quán)益和食品安全水平，為加強(qiáng)對從業(yè)人員健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理，特制定本制度。
一、從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。
二、從業(yè)人員體檢合格證明應(yīng)隨身攜帶，以備檢查。從業(yè)人員健康檢查合格證不得涂改，過期無效。
三、患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作，應(yīng)當(dāng)將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。
四、從業(yè)人員出現(xiàn)咳嗽、腹瀉、發(fā)熱等有礙于食品安全的病癥時，應(yīng)立即脫離工作崗位，待查明病因、排除病癥或治愈后，方可重新上崗。
五、從業(yè)人員必須具有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，預(yù)防流行性疾病和傳染病發(fā)生。
六、從業(yè)人員進(jìn)入生產(chǎn)場所前必須清洗、消毒雙手，穿戴整潔的工作服、工作帽、工作鞋，工作服應(yīng)當(dāng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，不得吸煙及從事其他有礙食品衛(wèi)生的活動。
七、建立從業(yè)人員健康檔案并由專人負(fù)責(zé)管理，建立健康記錄本，做好“五病調(diào)離”記錄。
附：從業(yè)人員健康檔案
從業(yè)人員健康檔案
一、食品從業(yè)人員健康檢查情況簡要匯總
食品從業(yè)人員健康體檢情況匯總表
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應(yīng)體檢人數(shù) |
實體檢人數(shù) |
體檢合格人數(shù) |
不合格人數(shù) |
二、體檢不合格人員“五病調(diào)離”登記表
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姓名 |
原崗位 |
體檢結(jié)果 |
確診時間 |
調(diào)往崗位 |
調(diào)離日期 |
附：1.體檢不合格調(diào)離通知書（體檢機(jī)構(gòu)）
2.企業(yè)調(diào)離通知書
三、從業(yè)人員健康體檢登記表
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部門 |
入職 日期 |
姓名 |
體檢合 格情況 |
健康證明 有效期至 |
離職 日期 |
備注 |
員工培訓(xùn)管理制度
為提高員工的工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)，確保滿足崗位技能要求，適應(yīng)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的需要，制定本制度.
一、本企業(yè)負(fù)責(zé)人、管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和從業(yè)人員必須接受食品安全法律法規(guī)和食品安全知識培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從事食品生產(chǎn)經(jīng)營工作。
二、由辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)員工的受教育程度、工作經(jīng)驗等實際情況，編制年度培訓(xùn)計劃，并組織實施。保證企業(yè)負(fù)責(zé)人、食品安全管理人員等主要從業(yè)人員每人每年接受食品安全集中培訓(xùn)不少于40小時。
三、培訓(xùn)內(nèi)容需與實際崗位緊密結(jié)合，以法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)、責(zé)任制度、崗位技能、食品安全知識、職業(yè)道德等為主要內(nèi)容。
四、各部門應(yīng)協(xié)助做好人員培訓(xùn)，并積極參加培訓(xùn)。
五、對新入廠員工和轉(zhuǎn)崗工人，要進(jìn)行崗前培訓(xùn)，達(dá)到上崗應(yīng)具備的基本技能才能上崗。
六、培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學(xué)習(xí)一周。
七、根據(jù)實際情況，盡量安排各級人員參加上級部門或有關(guān)單位組織的各類培訓(xùn)、學(xué)習(xí)或交流活動。
八、辦公室負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)記錄表，并對培訓(xùn)教育資料、培訓(xùn)考核內(nèi)容、考核成績等資料存檔備查。
食品安全知識培訓(xùn)要求
1.按照《食品安全法》等法律法規(guī)的要求，加強(qiáng)對員工進(jìn)行食品安全知識培訓(xùn)，明確食品安全責(zé)任，并建立培訓(xùn)檔案。
2.每年制定人員年度培訓(xùn)計劃，計劃包括培訓(xùn)日期、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)學(xué)時等信息。
3.培訓(xùn)形式：集中培訓(xùn)、個別培訓(xùn)、知識講座、派員參加其他部門的培訓(xùn)等。
4.培訓(xùn)內(nèi)容：食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)，食品安全知識和食品常識，保健食品法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和最新動態(tài)等。
5.嚴(yán)格按照法律法規(guī)和上級有關(guān)監(jiān)管部門的要求，對企業(yè)法定代表人、負(fù)責(zé)人、食品安全管理人員等主要從業(yè)人員每人每年接受食品安全集中培訓(xùn)時間不得少于40小時，培訓(xùn)務(wù)必做好記錄。
6.派員參加其他部門和單位組織的培訓(xùn)應(yīng)保存培訓(xùn)通知、培訓(xùn)教材等；自行組織的培訓(xùn)應(yīng)保存計劃、實施方案、培訓(xùn)通知、簽到表、培訓(xùn)內(nèi)容（PPT、書等教材）、考核試卷、考試合格名單、培訓(xùn)照片、總結(jié)等資料形成檔案。
企 業(yè) 信 息
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企業(yè)名稱 |
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生產(chǎn)地址 |
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食品生產(chǎn)許可證 編號 |
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產(chǎn)品名稱 |
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企業(yè)法定代表/ 負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式 |
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食品安全管理人員 |
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培訓(xùn)計劃表（ 年度）
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計劃培訓(xùn) 日期 |
地點 |
培訓(xùn)內(nèi)容 |
學(xué)時 |
授課人 |
培訓(xùn)對象 |
培訓(xùn)登記表（ 年度）
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日期 |
學(xué)時 |
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地點 |
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內(nèi)容 |
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授課人 |
記錄人 |
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參加人員 （簽名處） |
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培訓(xùn)圖片及其他資料(可另外附頁) |
（張貼照片處） |
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不合格品與不合格事項管理制度
一、目的
對不合格品與不合格事項進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，防止不合格品與不合格事項再次出現(xiàn)。
二、職責(zé)
（一）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格的管理。
（二）有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗證。
三、不合格范圍
（一）產(chǎn)品不合格：包括原輔材料、食品添加劑、包裝材料、半成品、成品等不合格。
（二）工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。
（三）本企業(yè)通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。
四、產(chǎn)品不合格的處理
（一）不合格品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識、記錄并通知責(zé)任部門和報告企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。
（二）責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。
（三）質(zhì)檢部組織質(zhì)檢、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對不合格品進(jìn)行評審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
（四）對不合格半成品一般采取以下措施：
1、返工：將產(chǎn)品從正常的生產(chǎn)流程中分離出來，對產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步加工以滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，如重新包裝，金屬探測失效等等（不包括生產(chǎn)工藝規(guī)定的回料加工）。
2、報廢：由質(zhì)檢部將報廢產(chǎn)品進(jìn)行銷毀處理，并做好記錄。
（五）對原輔料、包裝材料不合格一般采取以下措施：
1、退貨；
2、讓步接收；
3、報廢：由質(zhì)檢部將報廢產(chǎn)品進(jìn)行銷毀處理，并做好記錄。
（六）對不合格成品要進(jìn)行銷毀處理，并做好記錄。
（七）責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢部進(jìn)行跟蹤驗證。
五、不合格事項的管理
（一）有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時應(yīng)及時報告質(zhì)檢部，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。
（二）責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
（三）責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢部進(jìn)行跟蹤驗證。
六、廠長酌情對責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理。
不安全食品召回管理制度
一、目的
規(guī)范銷售后的食品存在不合格或不安全時必須的召回，包括自主召回、被責(zé)令召回，避免食品安全危害繼續(xù)擴(kuò)大。
二、范圍
適用于已銷售并確定為不安全批次的食品的自主召回、被責(zé)令召回工作。
三、職責(zé)
（一）食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品召回及處理的統(tǒng)一指揮調(diào)度，包括通知召回、實施召回、對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀、制定和落實整改措施、向當(dāng)?shù)卣O(jiān)管部門報告召回及處理情況。
（二）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對食品安全不合格信息進(jìn)行分析評估，并適時提出產(chǎn)品召回建議，負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的驗證。
（三）采購銷售部負(fù)責(zé)向顧客發(fā)出產(chǎn)品召回通知并組織做好產(chǎn)品的召回工作。
（四）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的處理。
（五）廠長負(fù)責(zé)對產(chǎn)品召回方案的批準(zhǔn)，確保產(chǎn)品召回過程所須資金和資源的供應(yīng)。
四、工作程序
（一）產(chǎn)品召回的時機(jī)
當(dāng)不安全批次食品已經(jīng)銷售出去，應(yīng)啟動召回程序，包括自主召回、被責(zé)令召回。以下情形會觸發(fā)召回程序：
1、顧客的投訴；
2、監(jiān)管部門檢查發(fā)現(xiàn)不安全產(chǎn)品，責(zé)令召回；
3、媒體曝光的不安全食品或事件；
4、本企業(yè)內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)不安全批次的產(chǎn)品已經(jīng)交付；
5、其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。
（二）食品召回級別的確認(rèn)
1、一級召回：食用后已經(jīng)或者可能導(dǎo)致嚴(yán)重健康損害甚至死亡的；
2、二級召回：食用后已經(jīng)或者可能導(dǎo)致一般健康損害；
3、三級召回：標(biāo)簽、標(biāo)識存在虛假標(biāo)注的食品。
（三）食品召回機(jī)制的建立
1、成立產(chǎn)品召回應(yīng)急小組
1) 需要召回產(chǎn)品時，食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人牽頭成立產(chǎn)品召回應(yīng)急小組，明確產(chǎn)品召回應(yīng)急小組成員的職責(zé)，包括通告、回收、運輸、防護(hù)、驗證、處理等。小組成員來自質(zhì)檢部、倉庫、辦公室、生產(chǎn)部。
2)產(chǎn)品召回應(yīng)急小組按職責(zé)的規(guī)定迅速開展工作。
3) 立即停止不安全食品的生產(chǎn)。
（四）信息反饋與分析
1、信息反饋
1) 辦公室將顧客反饋的食品質(zhì)量、安全問題，填寫在《食品安全信息收集處理記錄表》上，連同顧客的書面投訴一起報交食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人。
2) 本企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)食品安全事故或嚴(yán)重質(zhì)量問題時，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)以《食品安全信息收集處理記錄表》的形式及時向食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人報告。
3) 對國家抽檢發(fā)現(xiàn)本企業(yè)產(chǎn)品不安全、國家責(zé)令召回產(chǎn)品、媒體對本企業(yè)產(chǎn)品的負(fù)面報道等信息，發(fā)現(xiàn)者或接收者應(yīng)及時以《食品安全信息收集處理記錄表》的形式向食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人報告。
2、信息分析
食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人對收到的信息進(jìn)行分析，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不召回就會對消費者造成傷害時，應(yīng)組織產(chǎn)品召回；對政府監(jiān)管部門責(zé)令召回的，應(yīng)無條件立即組織召回，并向廠長報告。
（五）產(chǎn)品召回的實施
1、一級召回：在知悉食品安全風(fēng)險后24小時內(nèi)啟動召回，并向縣級以上地方食品藥品監(jiān)督管理部門報告召回計劃，自公告發(fā)布之日起10個工作日內(nèi)完成召回工作。
二級召回：在知悉食品安全風(fēng)險后48小時內(nèi)啟動召回，并向縣級以上地方食品藥品監(jiān)督管理部門報告召回計劃，自公告發(fā)布之日起20個工作日內(nèi)完成召回工作。
三級召回：在知悉食品安全風(fēng)險后72小時內(nèi)啟動召回，并向縣級以上地方食品藥品監(jiān)督管理部門報告召回計劃，自公告發(fā)布之日起30個工作日內(nèi)完成召回工作。
2、產(chǎn)品召回應(yīng)急小組成立后，應(yīng)根據(jù)職責(zé)分工，由指定人員立即查閱《產(chǎn)品銷售登記臺賬》，追溯產(chǎn)品去向，擬定發(fā)給經(jīng)銷商的《產(chǎn)品召回通知單》或通告公眾的公告文，通知單或公告文上應(yīng)寫明召回產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、出現(xiàn)的問題及嚴(yán)重程度。如果產(chǎn)品不安全與原料有關(guān)，則還需擬定《產(chǎn)品不安全問題緊急報告》，通知原輔材料供應(yīng)商原料可能存在的問題，并要求其暫停供應(yīng)相關(guān)原料，并查找原因予以答復(fù)。食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《產(chǎn)品不安全問題緊急報告》，提交當(dāng)?shù)卣O(jiān)管部門。
3、產(chǎn)品召回應(yīng)急小組根據(jù)發(fā)貨記錄將《產(chǎn)品召回通知單》發(fā)給需召回產(chǎn)品區(qū)域的經(jīng)銷商，要求經(jīng)銷商停止銷售需召回的產(chǎn)品，并將這些產(chǎn)品下架、封存，盡快運回本企業(yè)。對運回本企業(yè)的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)做好隔離、封存和標(biāo)識。
4、如產(chǎn)品已流入消費者手中，此時本企業(yè)應(yīng)通過媒體及網(wǎng)絡(luò)向消費者公告需召回產(chǎn)品的相關(guān)信息（如生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、批號、不合格原因等），以及產(chǎn)品召回的網(wǎng)點、途徑，同時向消費者申明不要再使用該批次產(chǎn)品。
5、倉庫應(yīng)停止發(fā)出與召回產(chǎn)品同一批次的庫存產(chǎn)品，對這些產(chǎn)品做好隔離、封存和標(biāo)識，等待處理。
6、廠長應(yīng)確保產(chǎn)品召回過程所須資金和資源的供應(yīng)。
（六）召回產(chǎn)品的處理
1、產(chǎn)品召回后，產(chǎn)品召回應(yīng)急小組應(yīng)對召回產(chǎn)品及相關(guān)庫存產(chǎn)品進(jìn)行評價并提出處理意見，以《產(chǎn)品召回記錄表》的形式上報食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
2、相關(guān)部門按《產(chǎn)品召回記錄表》上的處理決定對召回產(chǎn)品及相關(guān)庫存產(chǎn)品進(jìn)行處理，包括對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀等方式。
（七）糾正和完善
1、產(chǎn)品召回完成后，食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)組織產(chǎn)品召回應(yīng)急小組和有關(guān)部門對產(chǎn)品召回的情況進(jìn)行總結(jié)。在總結(jié)中，應(yīng)查明事故發(fā)生的原因，明確產(chǎn)品召回涉及的銷售區(qū)域及產(chǎn)品種類、數(shù)量，召回產(chǎn)品的處理結(jié)果，召回對企業(yè)信譽的影響，召回給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失等情況，同時提出處理意見和防范措施建議，形成《產(chǎn)品召回記錄表》�？偨Y(jié)的結(jié)論應(yīng)上報廠長及當(dāng)?shù)卣O(jiān)管部門。
2、質(zhì)檢部依據(jù)總結(jié)的結(jié)論向各部門發(fā)出《糾正措施記錄表》，對糾正措施的實施效果進(jìn)行監(jiān)督驗證。
3、食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)適時組織進(jìn)行產(chǎn)品召回演習(xí)。通知相關(guān)方的方式、召回工作的各項措施（包括產(chǎn)品追溯）、受影響產(chǎn)品的處置等應(yīng)在實施演習(xí)時使有關(guān)人員掌握。演習(xí)后應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并將這些經(jīng)驗教訓(xùn)作出記錄以便對相關(guān)文件進(jìn)行必要的修改。
食品安全事故處置管理制度
一、目的
對已發(fā)生的食品安全事故，及時制定響應(yīng)措施，認(rèn)真做好食品安全事故應(yīng)急處置工作，使各級領(lǐng)導(dǎo)及時了解掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動權(quán)，最大限度地減少食品安全事故的危害，保障消費者身體健康和生命安全。
二、定義
食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對人體健康有危害或者可能有危害的事故。
重大食品安全事故：指涉及人數(shù)較多的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的重大食品安全事故。
三、職責(zé)
（一）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對緊急事故造成的食品安全問題進(jìn)行記錄、分析和組織處理。
（二）食品安全小組負(fù)責(zé)識別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。在緊急事故中對食品安全等問題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。
（三）采購銷售部負(fù)責(zé)在認(rèn)定為食品安全事故后實施產(chǎn)品召回的具體工作。
（四）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配合質(zhì)檢部和食品安全小組進(jìn)行原因調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全食品和原料。
四、工作程序
（一）報告
報告原則：企業(yè)任何員工有義務(wù)在第一時間報告或越級報告涉及企業(yè)產(chǎn)品的食品安全事故。
（二）報告程序
發(fā)生食品安全事故時，企業(yè)各部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，對于重大的食品安全事故，要立即向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)報告，并及時向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)管部門作出書面報告。任何部門或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。
1、初次報告
應(yīng)盡可能報告食品安全事故發(fā)生的時間、地點、單位、危害程度、死亡人數(shù)、事故報告單位及報告時間、報告單位聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況等，如有可能應(yīng)當(dāng)報告事故的簡要經(jīng)過。
2、階段報告
既要報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況進(jìn)行補充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故原因等。
3、總結(jié)報告
包括食品安全事故鑒定結(jié)論，對事故的處理工作進(jìn)行總結(jié)，分析事故原因和影響因素，提出今后對類似事故的防范和處置建議。
（三）食品安全事故處置
發(fā)生食品安全事故時要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原料，并立即進(jìn)行檢驗、分析、調(diào)查；對確認(rèn)屬于被污染的食品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售并立即予以召回、銷毀。
五、責(zé)任追究
（一）各部門負(fù)責(zé)人及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)必須保持每天24小時聯(lián)絡(luò)暢通，對無法聯(lián)絡(luò)造成嚴(yán)重后果的要嚴(yán)肅追究責(zé)任。
（二）各部門主要負(fù)責(zé)人為本部門食品安全事故報告的第一責(zé)任人，如事故發(fā)生后，要及時上報，不得遲報、漏報和瞞報，不得避重就輕，要實事求是。如因報告不實，影響領(lǐng)導(dǎo)決策，影響事件處理的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任，對因遲報、漏報、瞞報造成嚴(yán)重后果的，要嚴(yán)肅查處。
六、糾正與完善
如有事故發(fā)生，由質(zhì)檢部組織進(jìn)行原因分析，編制《食品安全事故調(diào)查報告》，針對導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施，交食品安全小組組長確認(rèn)后予以實施。事故發(fā)生后，食品安全小組組長組織相關(guān)部門對本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審與修訂，使其不斷完善。
倉庫管理制度
為加強(qiáng)倉庫管理工作，確保物料的安全存儲與使用，維護(hù)企業(yè)財產(chǎn)安全，特制定本制度。
一、原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識，防止交叉污染。
二、原料、半成品、成品、包裝材料貯存區(qū)內(nèi)的地面、墻壁、天花板及橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無塵土、無積水；每天進(jìn)行衛(wèi)生清掃，及時清理廢料、垃圾等應(yīng)。
三、原料、半成品、成品、包裝材料擺放應(yīng)離地、離墻并與屋頂保持適當(dāng)距離，垛與垛之間也應(yīng)有適當(dāng)間隔，不得直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上，應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。
四、各種原材料應(yīng)按品種分類分批貯存，每批原材料均有明顯標(biāo)識，同一庫內(nèi)不得貯存相互影響風(fēng)味的原材料，有異味或易吸潮的食品應(yīng)密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。
五、清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、燃料等物質(zhì)應(yīng)分別安全包裝，明確標(biāo)識，并應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置。
六、倉庫應(yīng)有足夠的通風(fēng)換氣設(shè)施，嚴(yán)格使用防鼠板及其他避免蟲害進(jìn)入的設(shè)施，做好防蟲害檢查，并做好記錄。
七、建立倉庫進(jìn)出庫專人驗收登記制度，做到勤進(jìn)勤出，先進(jìn)先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲，及時清理不符合食品安全要求的食品。
八、對溫濕度有要求的原輔料、半成品及成品應(yīng)控制庫房溫濕度，填寫《環(huán)境溫度濕度記錄表》，發(fā)現(xiàn)不符合時立即作必要的調(diào)控。
九、禁止無關(guān)人員進(jìn)入庫房。
衛(wèi)生管理制度
為加強(qiáng)企業(yè)衛(wèi)生管理，防止食品污染，提高食品安全水平，制定本制度。
一、廠區(qū)衛(wèi)生制度
（一）廠區(qū)應(yīng)設(shè)置在無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源的地方。
（二）廠區(qū)衛(wèi)生由專人負(fù)責(zé)。
（三）廠區(qū)所有道路應(yīng)整潔干凈、無積水，不得有雜物、紙碎等物，不得有蚊蟲孳生地，垃圾箱應(yīng)為緊閉式并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)。
（四）廠區(qū)內(nèi)所有排水溝必須為密閉式清潔，流暢，有防鼠設(shè)施，不允許有積水，沉積雜物。
（五）廠區(qū)所有綠化面積應(yīng)是整齊、劃一，草地上不應(yīng)有雜物。
（六）廠區(qū)應(yīng)定期或在必要時進(jìn)行除蟲滅害，防止害蟲孳生。
（七）進(jìn)入廠區(qū)范圍者，需保持環(huán)境衛(wèi)生。
（八）生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)應(yīng)為相互隔離，區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜，坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。
（九）未經(jīng)允許的車輛、人員不得進(jìn)入廠區(qū)。
二、生產(chǎn)車間衛(wèi)生制度
（一）生產(chǎn)車間必須保持通風(fēng)采光照明良好，具備防止鼠、蠅、害蟲的設(shè)施，地板平整、防滑，便于清潔。
（二）生產(chǎn)場地的地面，天花、墻壁、玻璃窗清潔干凈，無油污、積塵、蜘蛛網(wǎng)。
（三）生產(chǎn)車間設(shè)置更衣室，備有非手動式洗手、消毒、干手裝置。
（四）工作前后，生產(chǎn)人員對生產(chǎn)場地、設(shè)備、工具、容器進(jìn)行清潔，并擺放整齊。
（五）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物應(yīng)及時清除，并盛放于有明顯標(biāo)志的專用容器。
（六）照明設(shè)施應(yīng)有防護(hù)裝置。
三、倉庫的衛(wèi)生制度
（一）保持通風(fēng)、干燥，具備防蟲鼠害設(shè)施。
（二）倉儲物品分類堆放整齊，離地離墻存儲。
（三）倉庫內(nèi)不得放置有毒有害、易燃、易爆物品。
（四）溫濕度應(yīng)符合物品的存儲要求。
四、生產(chǎn)設(shè)備、工用具衛(wèi)生制度
（一）生產(chǎn)設(shè)備及工用具干凈清潔，在生產(chǎn)前后進(jìn)行清洗消毒，并按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。
（二）容器與食品的接觸應(yīng)邊角圓滑、無焊疤和裂縫。
五、生產(chǎn)人員的衛(wèi)生制度
（一）直接接觸入口食品的生產(chǎn)人員必須持有衛(wèi)生部門頒發(fā)的健康證，每年進(jìn)行一次健康檢查。
（二）生產(chǎn)人員必須保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，進(jìn)入作業(yè)區(qū)域應(yīng)規(guī)范穿著潔凈的工作服，并按要求洗手、消毒；頭發(fā)應(yīng)藏于工作帽內(nèi)或使用發(fā)網(wǎng)約束。不應(yīng)配戴飾物、手表，不應(yīng)化妝、染指甲、噴灑香水；不得攜帶或存放與食品生產(chǎn)無關(guān)的個人用品。
（三）生產(chǎn)人員手部有外傷時不得接觸原料和食品。
（四）生產(chǎn)人員使用衛(wèi)生間、接觸可能污染食品的物品、或從事與食品生產(chǎn)無關(guān)的其他活動后，再次從事接觸食品、食品工器具、食品設(shè)備等與食品生產(chǎn)相關(guān)的活動前應(yīng)洗手消毒。
六、貯運衛(wèi)生制度
（一）用作運輸、儲存產(chǎn)品的器具必須堅固、密閉、無毒，保持清潔，防止污染。
（二）運輸?shù)墓ぞ�、容器必須衛(wèi)生清潔，不得與有毒、有害、或可能造成污染的物品混運，混放，并有防雨、防曬設(shè)施。運輸車輛干凈清潔，符合產(chǎn)品的保存條件。
食品添加劑使用及管理制度
一、目的
規(guī)范食品添加劑使用和管理，防止超范圍或超限量使用，確保食品安全。
二、范圍
生產(chǎn)過程中使用到的食品添加劑（含食品加工助劑）。
三、使用原則
（一）食品添加劑使用時應(yīng)符合以下基本要求：
1、不應(yīng)對人體產(chǎn)生任何健康危害。
2、不應(yīng)掩蓋食品腐敗變質(zhì)。
3、不應(yīng)掩蓋食品本身或加工過程中的質(zhì)量缺陷或以摻雜、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑。
4、不應(yīng)降低食品本身的營養(yǎng)價值。
5、在達(dá)到預(yù)期目的前提下盡可能降低在食品中的使用量。
（二）在下列情況下可使用食品添加劑：
1、保持或提高食品本身的營養(yǎng)價值。
2、作為某些特殊膳食用食品的必要配料或成分。
3、提高食品的質(zhì)量和穩(wěn)定性，改進(jìn)其感官特性。
4、便于食品的生產(chǎn)、加工、包裝、運輸或者貯藏。
（三）食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)
按照GB 2760標(biāo)準(zhǔn)使用的食品添加劑應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求。
（四）帶入原則（不直接添加，通過配料帶入）
在下列情況下食品添加劑可以通過食品配料帶入食品中：
1、根據(jù)GB 2760標(biāo)準(zhǔn)，食品配料中允許使用該食品添加劑。
2、食品配料中該添加劑的用量不應(yīng)超過允許的最大使用量。
3、應(yīng)在正常生產(chǎn)工藝條件下使用這些配料，并且食品中該添加劑的含量不應(yīng)超過由配料帶入的水平。
4、由配料帶入食品中的該添加劑的含量應(yīng)明顯低于直接將其添加到該食品中通常所需要的水平。
四、使用管理流程
（一）采購規(guī)范：
1、食品添加劑廠家應(yīng)具備食品添加劑生產(chǎn)許可證。
2、采購的食品添加劑應(yīng)具有產(chǎn)品合格證明。
3、食品添加劑標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)符合要求，內(nèi)容完整，包含名稱、型號、規(guī)格、用途、使用范圍、使用方法、使用量限制、有效期等內(nèi)容。
（二）使用前準(zhǔn)備：
1、確認(rèn)所用的食品添加劑均應(yīng)為GB 2760標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)增補公告中允許使用食品添加劑。
2、確認(rèn)食品添加劑的用量不超過GB 2760允許的最大使用量。
（三）實施“五專”管理
1、專人管理。由經(jīng)過被授權(quán)的、培訓(xùn)合格的人員進(jìn)行領(lǐng)取、配置、使用。
2、專柜存放。將食品添加劑放在指定區(qū)域的專柜保存（存放高風(fēng)險添加劑的專柜應(yīng)上鎖），不得與其他原料或物資混放，存放處應(yīng)加貼標(biāo)識。對于需要從大包裝分裝使用的，應(yīng)在分裝的產(chǎn)品上加貼標(biāo)識，防止誤用。
3、專本登記。設(shè)“食品添加劑使用登記本”專門登記使用情況。
4、專用計量器具。配置專門的并經(jīng)檢定合格的計量器具，每次領(lǐng)用食品添加劑應(yīng)準(zhǔn)確稱量，并記錄于《食品添加劑使用登記臺賬》。食品添加劑的使用工具應(yīng)專管專用，保持衛(wèi)生狀況，不得污染。
5、專人添加。安排專人進(jìn)行配料、投料，按作業(yè)指導(dǎo)書操作。
食品添加劑應(yīng)按生產(chǎn)需要量領(lǐng)用，當(dāng)天未使用的應(yīng)退回保存，不得擅自放于專柜以外，并做好退回登記。
留樣管理制度
為規(guī)范留樣管理，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，制定本制度。
一、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)留樣室管理，檢驗員負(fù)責(zé)留樣樣品的抽取和保管。
二、留樣包裝應(yīng)與市售品一致，貯存環(huán)境溫、濕度與產(chǎn)品標(biāo)簽所述一致，留樣應(yīng)貼《留樣標(biāo)簽》，注明：品名、規(guī)格、留樣日期和抽樣人等。
三、生產(chǎn)的產(chǎn)品及購進(jìn)的重要原材料需每批進(jìn)行留樣。留樣應(yīng)按品種、批號、年份分類存放，留樣的保存期應(yīng)不得低于該產(chǎn)品的保質(zhì)期。
四、留樣由檢驗員專人保管，并建立《產(chǎn)品留樣記錄表》，每月檢查樣品的變化情況，如有異常變化，記錄在《產(chǎn)品留樣記錄表》，并安排進(jìn)一步驗證，采取必要的跟蹤措施，包括召回產(chǎn)品。
五、留樣室的溫、濕度應(yīng)予以記錄，填寫《環(huán)境溫度濕度記錄表》。
六、當(dāng)接到用戶就產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴，或生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況需動用留樣進(jìn)行分析時，應(yīng)隨時能夠調(diào)用留樣。
七、期滿后的留樣，作廢棄處理。
檢驗室管理制度
一、檢驗員應(yīng)嚴(yán)格掌握，認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)安全制度、儀器管理、藥品管理、玻璃器皿管理制度等相關(guān)要求。
二、進(jìn)入檢驗室必須穿工作服，進(jìn)入無菌室換無菌衣、帽、鞋、戴好口罩，非實驗室人員不得進(jìn)入實驗室，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。
三、檢驗室內(nèi)要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，每天上下班應(yīng)進(jìn)行清掃整理，桌柜等表面應(yīng)每天用消毒液擦拭，保持無塵，杜絕污染。
四、檢驗室應(yīng)井然有序，物品擺放整齊、合理，并有固定位置。禁止在實驗室吸煙、進(jìn)餐、會客、喧嘩，或作為學(xué)習(xí)娛樂場所，不得存放實驗室外個人用品、儀器等。嚴(yán)禁在冰箱、溫箱、烘箱、微波爐內(nèi)存放和加工私人食品。
五、隨時保持實驗室衛(wèi)生，不得亂扔紙屑等雜物，測試用過的廢棄物要倒在固定的箱桶內(nèi)，并及時處理。
六、試劑應(yīng)定期檢查并有明晰標(biāo)簽，儀器定期檢查、保養(yǎng)、檢修。各種器材應(yīng)建立請領(lǐng)消耗記錄，貴重儀器填寫使用記錄，破損遺失應(yīng)填寫報告，藥品、器材等不經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外借或轉(zhuǎn)讓，更不得私自拿出。
七、進(jìn)行高壓、干烤、消毒等工作時，工作人員不得擅離現(xiàn)場，認(rèn)真觀察溫度、時間、壓力等。
八、嚴(yán)禁用口直接吸取藥品和菌液，按無菌操作時，如發(fā)生菌液等濺出時， 應(yīng)立即用有效消毒劑進(jìn)行徹底消毒，安全處理后方可離開現(xiàn)場。
九、檢驗完畢，即時清理現(xiàn)場和實驗用具，對于有毒、有害、易燃、腐蝕的物品和廢棄物應(yīng)按有關(guān)要求執(zhí)行，兩手用清水肥皂洗凈，必要時用消毒液泡手，然后用水沖洗，工作服應(yīng)經(jīng)常清洗，保持整潔，必要時高壓消毒。
十、離開實驗室前，尤其節(jié)假日應(yīng)認(rèn)真檢查水、電、氣、汽和正在使用的儀器設(shè)備，關(guān)好門窗方可離去。
十一、部門負(fù)責(zé)人督促本制度嚴(yán)格執(zhí)行，根據(jù)情況給予獎懲，出現(xiàn)問題應(yīng)立即處理、上報。
生產(chǎn)設(shè)備管理制度
為加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，確保設(shè)備正常運行，滿足生產(chǎn)需要，保障食品安全，制定本制度。
一、設(shè)備的日常管理實施三級管理體制，即設(shè)備主管負(fù)責(zé)，車間帶班分管，設(shè)備操作工實操。
二、每種設(shè)備原則上必須由專人負(fù)責(zé)，不得隨便換人或調(diào)作他用。
三、設(shè)備操作工上崗前必須經(jīng)過培訓(xùn)，掌握該設(shè)備性能后方可獨立上崗操作。
四、設(shè)備操作工在作用設(shè)備時，必須嚴(yán)格遵守設(shè)備安全操作規(guī)程。設(shè)備操作工需每天填寫設(shè)備運行情況。
五、特種生產(chǎn)設(shè)備除遵守以上條例外，還需執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。
六、生產(chǎn)車間操作員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)維護(hù)并做好相關(guān)記錄。設(shè)備不正常運行時，應(yīng)及時通知技術(shù)人員進(jìn)行檢查、維修。
七、應(yīng)按計劃對設(shè)備（特別是主要設(shè)備）進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，定期對易損件進(jìn)行更換。
八、對于設(shè)備故障應(yīng)及時檢修并作好相關(guān)記錄。故障設(shè)備不得用于生產(chǎn)，停用、報廢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識。
九、建立設(shè)備檔案，記錄生產(chǎn)設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、編號、生產(chǎn)日期、使用日期及場所、維修檢修記錄等。
消費者投訴處理制度
一、目的
為迅速處理消費者投訴，保障消費者的合法權(quán)益，本著公平合理的原則，妥善解決消費者的每宗投訴，避免擴(kuò)大影響，維護(hù)本企業(yè)信譽，提升售后服務(wù)，制定本制度。
二、適用范圍
適用于本企業(yè)所有消費者投訴的受理和處理。
三、職責(zé)
（一）采購銷售部負(fù)責(zé)消費者投訴的受理，參與消費者投訴的處理。
（二）食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出并監(jiān)督實施消費者投訴的處理措施。
（三）生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)參與消費者投訴的處理。
（四）廠長負(fù)責(zé)消費者投訴處理措施的批準(zhǔn)。
四、內(nèi)容
（一）設(shè)立消費者投訴電話。
（二）接到消費者投訴時，接訴人應(yīng)判斷投訴問題的緊迫性和嚴(yán)重性，如涉及食品安全，應(yīng)立即要求消費者停止使用相關(guān)產(chǎn)品，做好控制，等待本企業(yè)調(diào)查處理。
（三）接訴人應(yīng)在《消費者投訴處理記錄表》上記錄投訴內(nèi)容，并及時報送主管處理：
1、投訴涉及食品安全的，主管應(yīng)立即報告食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人和廠長。食品安全負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各部門處理消費者的投訴，具體措施可包括：派人現(xiàn)場了解和檢查、將產(chǎn)品發(fā)回本企業(yè)檢測、啟動產(chǎn)品召回程序?qū)⑼a(chǎn)品召回等。投訴處理的具體內(nèi)容應(yīng)記錄在《消費者投訴處理記錄表》上。
2、投訴不涉及食品安全的，應(yīng)組織各部門處理消費者的投訴，投訴處理的具體內(nèi)容應(yīng)記錄在《消費者投訴處理記錄表》上，并報食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審核。
（四）對消費者的投訴，應(yīng)分析問題產(chǎn)生的原因，采取必要的糾正措施，避免同類問題重復(fù)發(fā)生。
食品安全應(yīng)急預(yù)案
一、目的
建立應(yīng)急狀況的識別和響應(yīng)機(jī)制，確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，在突發(fā)事件發(fā)生時做出有效響應(yīng)，防止和消除可能發(fā)生的食品安全隱患。
二、適用范圍
適用于本廠生產(chǎn)活動中發(fā)生火災(zāi)、汛情、停水、停電、停汽和超范圍超量使用食品添加劑、故意投毒等可能影響食品安全的突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。
三、職責(zé)
（一）辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)發(fā)生緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的實施；負(fù)責(zé)發(fā)生緊急情況時人員、車輛的調(diào)配，撥打119 、110、120求助電話等協(xié)助工作。負(fù)責(zé)每年組織開展應(yīng)急演練。
（二）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對在火災(zāi)、汛情、停水、停電、鍋爐故障停汽等事故中受到影響的原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗；負(fù)責(zé)對發(fā)生超范圍超量使用添加劑、故意投毒等相關(guān)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗。
（三）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)發(fā)生緊急情況時生產(chǎn)計劃調(diào)整及原料、半成品、成品應(yīng)急處置工作，統(tǒng)一指揮未明確規(guī)定應(yīng)急措施的不可預(yù)知的突發(fā)事件。
（四）設(shè)備部負(fù)責(zé)發(fā)生火災(zāi)、汛情、停水、停電、停汽等情況中設(shè)備設(shè)施的應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)及其預(yù)防和處置工作，負(fù)責(zé)全廠消防設(shè)施配備工作。
四、內(nèi)容
（一）火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)。
1、應(yīng)急準(zhǔn)備：辦公室負(fù)責(zé)每年定期對員工進(jìn)行消防安全培訓(xùn)，每年11月9日組織員工開展滅火和疏散演練；按消防安全法規(guī)要求配置滅火設(shè)備。
2、當(dāng)發(fā)生火情時，當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)立即指揮現(xiàn)場人員就近取滅火器對著火點進(jìn)行控制，防止火勢快速蔓延�；馂�(zāi)初起階段的撲救要做到及時、快速。同時派人通知車間、樓層內(nèi)其他人員就近向外疏散，盡快撤離，避免造成人員傷亡。
3、在展開自救的同時，當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)派人報告辦公室，通知配電室斷電，同時派人準(zhǔn)備相關(guān)醫(yī)務(wù)用品趕赴現(xiàn)場，對受傷人員進(jìn)行救護(hù)；并根據(jù)傷勢情況，及時撥打120 醫(yī)療救護(hù)電話。
4、辦公室接報后立即調(diào)動并組織有關(guān)人員參加撲救，用水槍壓制火勢，組織人員將燃燒區(qū)域周圍易燃易爆物品及時移到安全地點隔離火源，防止爆炸和火情擴(kuò)大。在保障人員安全的情況下將燃燒區(qū)域的貴重財物移走，以減少損失。
5、當(dāng)火勢較大不能及時撲滅時，及時撥打119火警電話報警，并派人到路口接應(yīng)消防車，并組織力量防止火勢的蔓延。
6、發(fā)生事故的部門或車間負(fù)責(zé)對失火的原輔材料、半成品、成品進(jìn)行隔離、標(biāo)識，由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗，檢驗合格后方可使用。
（二）防汛應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)。
1、應(yīng)急準(zhǔn)備：每年雨季來臨前，設(shè)備部負(fù)責(zé)組織清理下水道，確保排水暢通，檢查車間、庫房、辦公室及其他建筑屋頂并補漏。
2、當(dāng)發(fā)生汛情時，當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)立即指揮現(xiàn)場人員搶救物資，堵漏點，對漏水點進(jìn)行控制，防止汛情擴(kuò)大，同時派人通知辦公室。
3、辦公室負(fù)責(zé)通知有關(guān)部門做好應(yīng)急和醫(yī)務(wù)準(zhǔn)備并及時趕往現(xiàn)場參加防汛搶救工作。
4、防汛現(xiàn)場出現(xiàn)大面積積水及電路故障時，設(shè)備部負(fù)責(zé)組織人員及時排水并排除供電故障。防汛搶救過程中對受傷人員要及時進(jìn)行救護(hù)，并根據(jù)傷勢情況，撥打120 醫(yī)療救護(hù)電話。
（三）停電、停水、停汽應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)。
1、應(yīng)急準(zhǔn)備：設(shè)備部負(fù)責(zé)定期檢查電房、供水房及鍋爐設(shè)備，確保設(shè)備運行正常，平時加強(qiáng)與供電、供水部門的聯(lián)系，提前掌握停電、停水信息。
2、設(shè)備部接到供電局、自來水公司的停電、停水通知后及時做好應(yīng)急工作并通知生產(chǎn)部做好調(diào)整生產(chǎn)計劃和安排工作。
3、當(dāng)發(fā)生臨時停電、停水、鍋爐故障停汽事故時，設(shè)備部及時組織人員排查事故原因，準(zhǔn)確判斷，采取果斷措施進(jìn)行處理，防止事故波及面擴(kuò)大，減少財產(chǎn)損失。
4、生產(chǎn)車間組織人員將領(lǐng)用的原輔料擺放整齊進(jìn)行標(biāo)識，對已拆封的原輔料進(jìn)行封口后標(biāo)識。對已溶解的原輔料將溶液加蓋或密封保存以防污染。
5、生產(chǎn)部對停電、停水、鍋爐故障停汽事故引起的質(zhì)量問題及時上報質(zhì)檢部，并對事故期間的半成品、成品進(jìn)行隔離、標(biāo)識。由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗，檢驗合格后，方可使用或進(jìn)入下道工序。
（四）超范圍超量使用食品添加劑應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)。
1、應(yīng)急準(zhǔn)備：質(zhì)檢部加強(qiáng)食品添加劑使用培訓(xùn)，讓相關(guān)人員清楚食品添加劑使用范圍及使用量，食品添加劑使用實施“五專”管理。
2、當(dāng)發(fā)生超范圍超量使用食品添加劑時，當(dāng)班品控員立即指揮現(xiàn)場生產(chǎn)人員停止作業(yè)，防止事態(tài)擴(kuò)大，同時報告質(zhì)檢部及生產(chǎn)部。
3、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部接到報告以后立即趕往現(xiàn)場進(jìn)行處理，對于已經(jīng)發(fā)生超范圍超量使用食品添加劑的物料根據(jù)實際情況進(jìn)行評估并做如下處理：
1)已經(jīng)超范圍超量使用食品添加劑的原料或半成品，對物料進(jìn)行二次調(diào)配修正使之符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求后方可用于生產(chǎn)，對于不能簡單的經(jīng)過二次調(diào)配用于生產(chǎn)的物料報主管副廠長批準(zhǔn)后進(jìn)行報廢處理；
2）已經(jīng)超范圍超量使用食品添加劑的成品，追溯所有批次并對產(chǎn)品進(jìn)行隔離，報主管副廠長批準(zhǔn)后進(jìn)行報廢處理；
（五）故意投毒應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)。
1、應(yīng)急準(zhǔn)備：辦公室加強(qiáng)對進(jìn)入廠區(qū)外來人員的管理，做好登記，禁止不明身份人員進(jìn)入廠區(qū)。辦公室負(fù)責(zé)加強(qiáng)對員工職業(yè)道德教育培訓(xùn)，提高員工食品安全意識，及時解決勞資糾紛。設(shè)備部負(fù)責(zé)加強(qiáng)生產(chǎn)關(guān)鍵崗位監(jiān)控設(shè)備的配備。
2、當(dāng)發(fā)現(xiàn)投毒事件時，當(dāng)班品控員立即指揮現(xiàn)場生產(chǎn)人員停止作業(yè)，防止事態(tài)擴(kuò)大，同時報告廠長、質(zhì)檢部及生產(chǎn)部，情況嚴(yán)重的應(yīng)報告食品藥品監(jiān)管部門及公安部門。
3、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部接到報告以后立即趕往現(xiàn)場進(jìn)行處理，確定投毒產(chǎn)品范圍，對于投毒事件根據(jù)實際情況進(jìn)行評估做如下處理：
1）對已受投毒污染的原料及半成品報廠長批準(zhǔn)后進(jìn)行封存、隔離、標(biāo)識，待調(diào)查后處理。
2）已經(jīng)生產(chǎn)的產(chǎn)品，追溯所有批次產(chǎn)品并報廠長批準(zhǔn)后對所有產(chǎn)品進(jìn)行封存、隔離、標(biāo)識，待調(diào)查后處理。
3）如果產(chǎn)品已經(jīng)流入市場，立即按照《不安全食品召回管理制度》及《食品安全事故處置管理制度》執(zhí)行，并報告食品藥品監(jiān)管部門。
產(chǎn)品標(biāo)識及追溯管理制度
1、目的
公司建立并實施可追溯性系統(tǒng)，以確保能夠識別產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系。根據(jù)終產(chǎn)品標(biāo)志和批次編碼，及產(chǎn)品生產(chǎn)儲存和交付過程中的記錄，確保產(chǎn)品的可追溯性，以便對體系進(jìn)行評估，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品得以處理，并確保不安全產(chǎn)品的及時和完整撤回，證實可追溯性。
2、范圍
適用于原材料批次、半成品、終產(chǎn)品的標(biāo)志和批次編號及產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存和交付等可追溯性的標(biāo)識、記錄等過程的可追溯性控制與管理。
3 職責(zé)
3.1 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)進(jìn)廠產(chǎn)品和過程產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)狀況標(biāo)識并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督，進(jìn)廠產(chǎn)品和過程產(chǎn)品的終產(chǎn)品標(biāo)識及批號等相關(guān)記錄，對產(chǎn)品的可追溯性進(jìn)行管理。
3.2 倉儲部負(fù)責(zé)本公司原輔料及庫存產(chǎn)品的標(biāo)識，并保證產(chǎn)品銷售過程的追溯工作。
3.3 原料、在制品、終產(chǎn)品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識。生產(chǎn)部、倉庫、化驗室可按可追溯性控制要求負(fù)責(zé)實施并維護(hù)可追溯性的各種標(biāo)志、批號、記錄管理
3.4 由銷售部按文件的要求終產(chǎn)品標(biāo)志、批次及相關(guān)記錄，通知相關(guān)方并實施對有問題的產(chǎn)品召回。按召回措施要求組織實施。
4 工作程序
組織應(yīng)根據(jù)終產(chǎn)品的標(biāo)志和批次編碼、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存和交付過程中的記錄，確保產(chǎn)品的可追溯性。標(biāo)準(zhǔn)要求可追溯系統(tǒng)能夠識別原料、輔料和包裝材料的直接供應(yīng)方，以及終產(chǎn)品的直接顧客。為確保該系統(tǒng)的有效性，可在可追溯性記錄的有效期內(nèi)對其進(jìn)行評估�？刹扇《ㄆ谘菥毜姆绞交�?qū)嶋H發(fā)生的問題進(jìn)行追溯，來評估可追溯系統(tǒng)�？勺匪菪杂涗浀谋４嫫谙迲�(yīng)符合法律法規(guī)、保質(zhì)期和顧客要求，以確保不安全產(chǎn)品的及時和完整撤回，并證實可追溯系統(tǒng)的有效性。
4.1 采購產(chǎn)品標(biāo)識
4.1.1 標(biāo)識種類
a.標(biāo)簽:指掛牌或貼簽
b.記錄:記錄本、臺帳、流程卡
c.記號
4.1.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)原輔材料質(zhì)量狀態(tài)的標(biāo)識，內(nèi)容主要有：合格、不合格、待檢等。標(biāo)識可用產(chǎn)品本身的標(biāo)識，如原標(biāo)識不清或不易被辨認(rèn)的，可由倉管員掛產(chǎn)品標(biāo)識卡，填寫相應(yīng)的內(nèi)容。一般包括品名、編號、規(guī)格、型號、重量、數(shù)量、進(jìn)廠時間和供應(yīng)商。管理上保持帳、卡、物一致，發(fā)放時要堅持“先進(jìn)先出”的原則。
4.1.3 對進(jìn)口原料要求供方提供較詳細(xì)的中文資料。
4.1.4 外購包裝箱、袋和快餐盒等產(chǎn)品要有明顯的區(qū)分標(biāo)識，并提供標(biāo)識區(qū)分方法。
4.1.5 消毒液、清洗劑及化學(xué)藥品要有明顯標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容：產(chǎn)地、品名、用途、進(jìn)貨日期和有效期等。
4.1.6 因任何原因引起庫存物資的變質(zhì)或不合格，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，倉庫保管員必須及時另行標(biāo)識，說明其不良情況，隔離存放并通知質(zhì)管部評審處理。
4.2 生產(chǎn)過程標(biāo)識
4.2.1 配料工序要求填寫《配料記錄》，內(nèi)容為：物料量、產(chǎn)品名稱、配料人，各種原材料及添加劑添加量等。
4.2.2 處在流動狀態(tài)中的在制品標(biāo)識是最容易造成脫落、丟失或遭到破壞的，為保證準(zhǔn)確標(biāo)識，不致因標(biāo)識不清而造成失誤或差錯，質(zhì)管人員有責(zé)任進(jìn)行嚴(yán)格、細(xì)致的監(jiān)督和檢查，并負(fù)責(zé)及時恢復(fù)相應(yīng)標(biāo)識。
4.2.3 工序生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的檢驗/試驗報廢品、不良報廢品必須由操作工按規(guī)定放置在固定標(biāo)識的廢品區(qū)中，并在該批次生產(chǎn)結(jié)束時立即清理完畢；要作返修處理的不良品更應(yīng)在流轉(zhuǎn)卡上明確標(biāo)識、隔離存放、等待處理。
4.3 成品的標(biāo)識
4.3.1 包裝工序標(biāo)識方法
a.噴碼人員要根據(jù)要求,在外包裝袋上和覆膜的指定位置上噴碼。內(nèi)容包括：生產(chǎn)日期（批號）、保質(zhì)期等，并填寫噴碼首件確認(rèn)和工作記錄，詳細(xì)說明噴碼工作的主要內(nèi)容。
b.成品包裝內(nèi)放置《產(chǎn)品合格證》,合格證內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、代號，便于最終追溯。
c.成品包裝箱外要根據(jù)彩袋、盒噴碼內(nèi)容進(jìn)行噴碼作業(yè)。
d.包裝記錄主要內(nèi)容：本班工作人員、每批校對人員等。
4.3.2終產(chǎn)品標(biāo)識：
車間生產(chǎn)的成品放在規(guī)定的區(qū)域，用標(biāo)識牌標(biāo)識；倉庫中的終產(chǎn)品按品種、規(guī)格放置在規(guī)定位置，用庫、定位線或標(biāo)識牌標(biāo)識。每個批次的產(chǎn)品必須有檢驗報告單及產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品包裝上嚴(yán)格執(zhí)行并符合《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》GB7718-94規(guī)定，應(yīng)印刷品牌、品名、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生許可證、型號、批號、生產(chǎn)日期、凈重、保質(zhì)期、注意事項、廠名、廠址、郵編、電話、傳真等內(nèi)容，或以產(chǎn)品標(biāo)簽表示。
4.3.3 在生產(chǎn)過程如遇到標(biāo)識不清時，應(yīng)報告班組主管及質(zhì)檢部或質(zhì)檢員，經(jīng)組織人員分清后再進(jìn)行標(biāo)識。在采購、搬運、生產(chǎn)過程中各部門、各崗位均應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識不得隨便毀損標(biāo)識。
4.4標(biāo)識控制
4.4.1 標(biāo)識管理和發(fā)放
a.原輔材料庫房的標(biāo)識，由倉儲部印制、保管、發(fā)放。
b.生產(chǎn)過程的標(biāo)識，由各生產(chǎn)車間印制、保管和發(fā)放。
c.包裝物的噴碼記錄，要由專人填寫，要準(zhǔn)確記錄物品的來龍去脈。
待檢：原料或產(chǎn)品未經(jīng)檢驗和試驗，黃色
合格：原料和產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格，綠色
不合格：原料和產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格，紅色
質(zhì)檢部對檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行管理，通過標(biāo)牌和記錄等對檢驗和試驗的狀態(tài)進(jìn)行區(qū)分，車間、倉庫、化驗室按著產(chǎn)品狀態(tài)管理要求，保護(hù)各種標(biāo)志。
4.4.2 無標(biāo)識或標(biāo)識不清產(chǎn)品的處理
a.由倉儲部通知質(zhì)管部，由質(zhì)管部組織有關(guān)部門進(jìn)行鑒定評審，能鑒定的重新標(biāo)識，無法定性的由質(zhì)管部重新檢驗確認(rèn)。
b.成品無標(biāo)識可拆箱查看后標(biāo)識。
c.半成品無標(biāo)識由化驗室取樣進(jìn)行分析，如無法判斷，由生產(chǎn)部門提出處理意見。
4.4.3 所有標(biāo)識，各單位要定期檢查
4.5記錄標(biāo)識
4.5.1原輔材料驗收記錄→生產(chǎn)記錄（生產(chǎn)通知單、生產(chǎn)日報表）→領(lǐng)料記錄→半成品檢驗記錄→包裝記錄→成品檢驗記錄→入庫產(chǎn)品記錄→銷售記錄→運輸記錄等。
4.5.2功能操作間標(biāo)識：
指車間名稱、工序名稱等應(yīng)以醒目的標(biāo)牌示之。
4.5.3產(chǎn)品記錄是唯一性標(biāo)識，是通過產(chǎn)品批記錄產(chǎn)品編碼記錄對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行控制，要保存所有記錄以滿足追溯性要求。
4.6產(chǎn)品編碼規(guī)定
由研發(fā)部部制訂產(chǎn)品編碼規(guī)定，并編制產(chǎn)品編碼目錄。產(chǎn)品編碼將成為產(chǎn)品名稱的唯一性追溯標(biāo)識。
4.7產(chǎn)品批次管理辦法
生產(chǎn)部保存生產(chǎn)批次目錄檔案備查，有助于問題產(chǎn)品的召回，實施有效的產(chǎn)品生產(chǎn)過程的追溯，便于問題分析及改進(jìn)。
4.8產(chǎn)品可追溯性
4.8.1當(dāng)有可追溯性要求時，應(yīng)具有交付證實材料-可根據(jù)產(chǎn)品的合格證、包裝標(biāo)識-各部門的生產(chǎn)報表、出庫單、分類帳、批次識別記錄來進(jìn)行追溯。
5.7.2查生產(chǎn)日期、產(chǎn)品批次檢驗報告單、班次、生產(chǎn)過程記錄和質(zhì)量記錄至供方提供的原料。
5.7.3當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量事故時，可根據(jù)產(chǎn)品的標(biāo)簽標(biāo)識、產(chǎn)品批次記錄、終產(chǎn)品分銷途徑記錄追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、來源、質(zhì)量及投入情況。
4.9產(chǎn)品的召回（詳細(xì)見產(chǎn)品召回程序）
當(dāng)工廠的留樣觀察抽檢或市場上有投訴證實產(chǎn)品有危及消費者健康的危害后，工廠負(fù)責(zé)對該批產(chǎn)品實施召回。
4.9.1召回產(chǎn)品的種類
（1）運輸、儲藏過程中出現(xiàn)的零星產(chǎn)品。
（2）由于機(jī)器設(shè)備、人員操作、產(chǎn)品配方等原因出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品。
（3）工廠在市場上流通，快到保質(zhì)期但仍未銷售完的產(chǎn)品。
（4）模擬召回的產(chǎn)品。
4.9.2產(chǎn)品召回過程
對于5.9中出現(xiàn)的產(chǎn)品，消費者可直接跟經(jīng)銷商聯(lián)系，銷售部對用戶意見和消費者對產(chǎn)品及服務(wù)的投訴，根據(jù)《消費者權(quán)益法》并結(jié)合實際情況做出解釋、賠償和相應(yīng)處理，并記錄在《產(chǎn)品投訴處理登記表》或《消費者投訴服務(wù)處理登記表》中，必要時將投訴信息及時反饋到質(zhì)管部及研發(fā)部、生產(chǎn)部，由他們實施糾正和預(yù)防措施并對實施結(jié)果進(jìn)行檢驗，同進(jìn)，工廠將對出現(xiàn)問題的原因，由質(zhì)管部和生產(chǎn)部、研發(fā)部進(jìn)行徹底查處。
4.9.3召回產(chǎn)品的評審處理
召回的產(chǎn)品，要抽樣將質(zhì)管部，確屬產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生問題，由質(zhì)管部出具檢驗結(jié)果證明，同時將召回的產(chǎn)品按技術(shù)部審批意見填寫《撤回產(chǎn)品處理評審表》后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部進(jìn)行全部銷毀或返工。
產(chǎn)品召回過程中信息傳遞：
（1）消費者或經(jīng)銷商將電話打到營運部，如果是零星投訴，直接由銷售部處理并登記備案。
（2）如果是零星區(qū)域大面積投訴，由銷售部和經(jīng)銷商進(jìn)行合作回收。
具體要求：
1.原輔材料進(jìn)貨查驗記錄（《食品安全法》第五十條第二款）
《食品安全法》第五十條第二款食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗記錄制度，如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。
《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.1應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨查驗記錄制度，并規(guī)定采購原輔料時，應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明，記錄采購的原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。
2.原料驗收記錄（《食品安全法》第五十條第一款）
《食品安全法》第五十條第一款 食品生產(chǎn)者采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明；對無法提供合格證明的食品原料，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗；不得采購或者使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。
3.食品貯存記錄（GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范14.1.1）（出入庫記錄）
《GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.1 應(yīng)建立記錄制度，對食品生產(chǎn)中采購、加工、貯存、檢驗、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實，確保對產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯。
7.2.6食品原料倉庫應(yīng)設(shè)專人管理，建立管理制度，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品原料。倉庫出貨順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，必要時應(yīng)根據(jù)不同食品原料的特性確定出貨順序。
7.3.3 食品添加劑的貯藏應(yīng)有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品添加劑。倉庫出貨順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，必要時應(yīng)根據(jù)食品添加劑的特性確定出貨順序。
7.4.3 食品相關(guān)產(chǎn)品的貯藏應(yīng)有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品相關(guān)產(chǎn)品。倉庫出貨順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。
《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》2.3 建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。
《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.2應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。
4.投料記錄（《食品安全法》第四十六條）
《食品安全法》第四十六條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就下列事項制定并實施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（一）原料采購、原料驗收、投料等原料控制。
《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》*2.3 建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。
《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.2應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。
5.關(guān)鍵控制點記錄（《食品生產(chǎn)許可審查通則》1.11）
《食品生產(chǎn)許可審查通則》1.11申請人應(yīng)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。
《食品安全法》第四十六條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就下列事項制定并實施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（二）生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制；
《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》*3.9 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄。
《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.2應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。
6.清潔消毒記錄（GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范8.2.1）
《GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》8.2.1 清潔和消毒
8.2.1.1 應(yīng)根據(jù)原料、產(chǎn)品和工藝的特點，針對生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境制定有效的清潔消毒制度，降低微生物污染的風(fēng)險。
8.2.1.2清潔消毒制度應(yīng)包括以下內(nèi)容：清潔消毒的區(qū)域、設(shè)備或器具名稱；清潔消毒工作的職責(zé)；使用的洗滌、消毒劑；清潔消毒方法和頻率；清潔消毒效果的驗證及不符合的處理；清潔消毒工作及監(jiān)控記錄。
8.2.1.3 應(yīng)確保實施清潔消毒制度，如實記錄；及時驗證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
7.洗滌劑、消毒劑使用記錄（《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》1.6）
《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》1.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。
《GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》6.1.4 應(yīng)建立清潔消毒制度和清潔消毒用具管理制度。清潔消毒前后的設(shè)備和工器具應(yīng)分開放置妥善保管，避免交叉污染。
8.半成品檢驗（《食品安全法》第四十六條）（過程檢驗）
《食品安全法》第四十六條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就下列事項制定并實施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（三）原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等檢驗控制。
《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.2應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。
9.包裝記錄（《食品安全法》第四十六條）
《食品安全法》第四十六條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就下列事項制定并實施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（二）生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制。
《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.2應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。
10.成品檢驗記錄（《食品安全法》第五十二條）
第五十二條 食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)者，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對所生產(chǎn)的食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，檢驗合格后方可出廠或者銷售。
《GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.1 應(yīng)建立記錄制度，對食品生產(chǎn)中采購、加工、貯存、檢驗、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實，確保對產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯。
《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.2應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。
5.3當(dāng)建立出廠檢驗記錄制度，并規(guī)定食品出廠時，應(yīng)當(dāng)查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況，記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。
11.產(chǎn)品留樣記錄（GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范9.3）
《GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》9.3 檢驗室應(yīng)有完善的管理制度，妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告。應(yīng)建立產(chǎn)品留樣制度，及時保留樣品。
12.產(chǎn)品銷售記錄（《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.1）
《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.1 應(yīng)建立記錄制度，對食品生產(chǎn)中采購、加工、貯存、檢驗、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實，確保對產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯。
《食品安全法》第五十一條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品出廠檢驗記錄制度，查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限應(yīng)當(dāng)符合本法第五十條第二款的規(guī)定。
13.運輸交付記錄（《食品安全法》第四十六條）
《食品安全法》第四十六條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)就下列事項制定并實施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（四）運輸和交付控制。
《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.2應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。
14.防鼠、防蠅、防蟲害檢查記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》1.7)
《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》1.7 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。
《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》6.4 蟲害控制
6.4.1 應(yīng)保持建筑物完好、環(huán)境整潔，防止蟲害侵入及孳生。
6.4.2 應(yīng)制定和執(zhí)行蟲害控制措施，并定期檢查。生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等），防止鼠類昆蟲等侵入。若發(fā)現(xiàn)有蟲鼠害痕跡時，應(yīng)追查來源，消除隱患。
6.4.3 應(yīng)準(zhǔn)確繪制蟲害控制平面圖，標(biāo)明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點、生化信息素捕殺裝置等放置的位置。
6.4.4 廠區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行除蟲滅害工作。
6.4.5 采用物理、化學(xué)或生物制劑進(jìn)行處理時，不應(yīng)影響食品安全和食品應(yīng)有的品質(zhì)、不應(yīng)污染食品接觸表面、設(shè)備、工器具及包裝材料。除蟲滅害工作應(yīng)有相應(yīng)的記錄。
6.4.6 使用各類殺蟲劑或其他藥劑前，應(yīng)做好預(yù)防措施避免對人身、食品、設(shè)備工具造成污染；不慎污染時，應(yīng)及時將被污染的設(shè)備、工具徹底清潔，消除污染。
15.溫、濕度監(jiān)測記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》3.12)
《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄。
16.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》3.13)
《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》3.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。
《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》5.2.2 監(jiān)控設(shè)備 用于監(jiān)測、控制、記錄的設(shè)備，如壓力表、溫度計、記錄儀等，應(yīng)定期校準(zhǔn)、維護(hù)。
5.2.3 設(shè)備的保養(yǎng)和維修 應(yīng)建立設(shè)備保養(yǎng)和維修制度，加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，定期檢修，及時記錄。
17.衛(wèi)生檢查記錄(《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》6.1.3 )
《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》6.1.3 應(yīng)制定針對生產(chǎn)環(huán)境、食品加工人員、設(shè)備及設(shè)施等的衛(wèi)生監(jiān)控制度，確立內(nèi)部監(jiān)控的范圍、對象和頻率。記錄并存檔監(jiān)控結(jié)果，
定期對執(zhí)行情況和效果進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
18.生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測記錄(《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》8.2 )
《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》8.2.2 食品加工過程的微生物監(jiān)控
8.2.2.1 根據(jù)產(chǎn)品特點確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)進(jìn)行微生物監(jiān)控；必要時應(yīng)建立食品加工過程的微生物監(jiān)控程序，包括生產(chǎn)環(huán)境的微生物監(jiān)控和過程產(chǎn)品的微生物監(jiān)控。
8.2.2.2 食品加工過程的微生物監(jiān)控程序應(yīng)包括：微生物監(jiān)控指標(biāo)、取樣點、監(jiān)控頻率、取樣和檢測方法、評判原則和整改措施等，具體可參照附錄A的要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特點制定。
8.2.2.3 微生物監(jiān)控應(yīng)包括致病菌監(jiān)控和指示菌監(jiān)控，食品加工過程的微生物監(jiān)控結(jié)果應(yīng)能反映食品加工過程中對微生物污染的控制水平。
19.廢棄物處置記錄（GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范6.5）
《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》6.5 廢棄物處理
6.5.1 應(yīng)制定廢棄物存放和清除制度，有特殊要求的廢棄物其處理方式應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。廢棄物應(yīng)定期清除；易腐敗的廢棄物應(yīng)盡快清除；必要時應(yīng)及時清除廢棄物。
6.5.2 車間外廢棄物放置場所應(yīng)與食品加工場所隔離防止污染；應(yīng)防止不良?xì)馕痘蛴泻τ卸練怏w溢出；應(yīng)防止蟲害孳生。
20.食品召回記錄（《食品安全法》第六十三條）
《食品安全法》第六十三條 國家建立食品召回制度。食品生產(chǎn)者發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或者有證據(jù)證明可能危害人體健康的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，召回已經(jīng)上市銷售的食品，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄召回和通知情況。
食品經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營的食品有前款規(guī)定情形的，應(yīng)當(dāng)立即停止經(jīng)營，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄停止經(jīng)營和通知情況。食品生產(chǎn)者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)召回的，應(yīng)當(dāng)立即召回。由于食品經(jīng)營者的原因造成其經(jīng)營的食品有前款規(guī)定情形的，食品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)召回。
食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)對召回的食品采取無害化處理、銷毀等措施，防止其再次流入市場。但是，對因標(biāo)簽、標(biāo)志或者說明書不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，食品生產(chǎn)者在采取補救措施且能保證食品安全的情況下可以繼續(xù)銷售；銷售時應(yīng)當(dāng)向消費者明示補救措施。
食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)將食品召回和處理情況向所在地縣級人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門報告；需要對召回的食品進(jìn)行無害化處理、銷毀的，應(yīng)當(dāng)提前報告時間、地點。食品藥品監(jiān)督管理部門認(rèn)為必要的，可以實施現(xiàn)場監(jiān)督。
食品生產(chǎn)經(jīng)營者未依照本條規(guī)定召回或者停止經(jīng)營的，縣級以上人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門可以責(zé)令其召回或者停止經(jīng)營。
《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.4.1.應(yīng)當(dāng)建立不安全食品召回制度，并規(guī)定停止生產(chǎn)、召回和處置不安全食品的相關(guān)要求，記錄召回和通知情況。
21.不合格食品（原輔料、半成品、成品）處置記錄
《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.4.2. 應(yīng)當(dāng)規(guī)定生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的原輔料、半成品、成品中不合格品的管理要求和處置措施
22.職工培訓(xùn)計劃（《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》4.2）
《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》應(yīng)當(dāng)制定職工培訓(xùn)計劃，開展食品安全知識及衛(wèi)生培訓(xùn)。食品安全管理人員上崗前應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)，并考核合格。
《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》12培訓(xùn)
12.1 應(yīng)建立食品生產(chǎn)相關(guān)崗位的培訓(xùn)制度，對食品加工人員以及相關(guān)崗位的從業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的食品安全知識培訓(xùn)。
12.2 應(yīng)通過培訓(xùn)促進(jìn)各崗位從業(yè)人員遵守食品安全相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行各項食品安全管理制度的意識和責(zé)任，提高相應(yīng)的知識水平。
12.3 應(yīng)根據(jù)食品生產(chǎn)不同崗位的實際需求，制定和實施食品安全年度培訓(xùn)計劃并進(jìn)行考核，做好培訓(xùn)記錄。
12.4 當(dāng)食品安全相關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新時，應(yīng)及時開展培訓(xùn)。
12.5 應(yīng)定期審核和修訂培訓(xùn)計劃，評估培訓(xùn)效果，并進(jìn)行常規(guī)檢查，以確保培訓(xùn)計劃的有效實施。
23.食品安全管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。（《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》7.2）
《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》7.2有食品安全管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。
《食品安全法》第四十四條第三款食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備食品安全管理人員，加強(qiáng)對其培訓(xùn)和考核。經(jīng)考核不具備食品安全管理能力的，不得上崗。食品藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)對企業(yè)食品安全管理人員隨機(jī)進(jìn)行監(jiān)督抽查考核并公布考核情況。監(jiān)督抽查考核不得收取費用。
24.職工培訓(xùn)記錄（《食品安全法》第四十四條第一款）
《食品安全法》第四十四條 食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全食品安全管理制度，對職工進(jìn)行食品安全知識培訓(xùn)，加強(qiáng)食品檢驗工作，依法從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。
《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》7.6有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。
25.從業(yè)人員健康檔案（《食品安全法》第四十五條）
《食品安全法》第四十五條 食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度�；加袊鴦�(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。
從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)經(jīng)營人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。
《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》6.3.1 食品加工人員健康管理
6.3.1.1 應(yīng)建立并執(zhí)行食品加工人員健康管理制度。
6.3.1.2 食品加工人員每年應(yīng)進(jìn)行健康檢查,取得健康證明;上崗前應(yīng)接受衛(wèi)生培訓(xùn).
26.食品安全自查記錄（《食品安全法》第四十七條）
《食品安全法》第四十七條 食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進(jìn)行檢查評價。生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向所在地縣級人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門報告。
《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.5應(yīng)當(dāng)建立食品安全自查制度，并規(guī)定對食品安全狀況定期進(jìn)行檢查評價，并根據(jù)評價結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。
27.排查食品安全風(fēng)險隱患記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》8.1)
《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》8.1有定期排查食品安全風(fēng)險隱患的記錄。
28.食品安全追溯體系（《食品安全法》第四十二條）（采購到銷售全程記錄）
《食品安全法》第四十二條 國家建立食品安全全程追溯制度。
食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)依照本法的規(guī)定，建立食品安全追溯體系，保證食品可追溯。國家鼓勵食品生產(chǎn)經(jīng)營者采用信息化手段采集、留存生產(chǎn)經(jīng)營信息，建立食品安全追溯體系。
《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.1 應(yīng)建立記錄制度，對食品生產(chǎn)中采購、加工、貯存、檢驗、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實，確保對產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯。
29.客戶投訴記錄（GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范14.1.3）
《GB 14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》14.1.3 應(yīng)建立客戶投訴處理機(jī)制。對客戶提出的書面或口頭意見、投訴，企業(yè)相關(guān)管理部門應(yīng)作記錄并查找原因，妥善處理。
30.食品安全應(yīng)急演練記錄(《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》8.2)
《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表》8.2有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。
《食品安全法》第一百零二條 國務(wù)院組織制定國家食品安全事故應(yīng)急預(yù)案。
食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除事故隱患。
《食品生產(chǎn)許可審查通則（2016）》5.6應(yīng)當(dāng)建立食品安全事故處置方案，并規(guī)定食品安全事故處置措施及向相關(guān)食品安全監(jiān)管部門和衛(wèi)生行政部門報告的要求。
