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一、生產(chǎn)過程控制及工藝
1、未能提供投料記錄、未建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄；
2、生產(chǎn)投料記錄信息不全，未記錄投料的生產(chǎn)日期（批號）等信息。
3、投料記錄未標(biāo)注計量單位，只標(biāo)注數(shù)字，成品稱量記錄未標(biāo)注計量單位；
4、某原材料臺賬記錄中出庫日期及數(shù)量與相應(yīng)投配料記錄不對應(yīng)；
5、產(chǎn)品生產(chǎn)記錄中分裝原料無生產(chǎn)批次信息；
6、未能提供某產(chǎn)品的生產(chǎn)批次及數(shù)量；
7、某產(chǎn)品生產(chǎn)工藝與申請許可時不一致；
8、某產(chǎn)品工藝改進(jìn)后，工藝文件未能及時更新，未將生產(chǎn)中漂洗環(huán)節(jié)設(shè)為關(guān)鍵控制點；
9、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量管理文件未及時修訂；
10、某產(chǎn)品未執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定烘烤時間為3小時的要求；
11、烘干工序作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的烘干時間為20min—30min，生產(chǎn)記錄中記錄的烘干時間為80min—90min；
12、某產(chǎn)品缺少生產(chǎn)關(guān)鍵工序記錄；
13、關(guān)鍵控制點記錄與實際生產(chǎn)情況的時間不符；
14、部分原輔料未經(jīng)清潔或未脫包進(jìn)入生產(chǎn)車間內(nèi)；
15、未提供某產(chǎn)品規(guī)定批次的生產(chǎn)投料記錄；
16、委托生產(chǎn)的產(chǎn)品未提供委托加工協(xié)議；
17、緩沖間滅菌設(shè)施不足，灌裝車間與外包車間、調(diào)配車間、吹瓶間未實現(xiàn)有效隔離；
18、原料拆包間未做有效緩沖和密閉，拆包環(huán)節(jié)衛(wèi)生防護(hù)措施不當(dāng)；
19、無法提供某特定批次產(chǎn)品生產(chǎn)記錄；
20、生產(chǎn)車間某設(shè)備使用后未清洗，已結(jié)垢；
21、某設(shè)備無定期維護(hù)保養(yǎng)記錄。
22、稱量間物料桶內(nèi)發(fā)現(xiàn)過期原料。
二、廠房設(shè)施及設(shè)備
1、生產(chǎn)車間“三防”欠完善，某車間門損壞，無法密閉，門窗未安裝防蟲害侵入的紗網(wǎng)或有損毀；
2、有“三防”設(shè)施，但無除蟲害滅工作應(yīng)有的記錄；
3、成品包裝車間更衣室洗手設(shè)施部分損壞，無干手、消毒設(shè)備。
4、無生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)記錄；
5、儀器未檢定，檢驗室無洗手更衣設(shè)施，缺評茶盤、審評杯碗等審評設(shè)備；
6、預(yù)進(jìn)間洗手設(shè)施為手動水龍頭。
7、某生產(chǎn)車間風(fēng)淋兩側(cè)門未配備互鎖裝置；
8、生產(chǎn)加工場所物料入口除塵及防塵設(shè)施未配備。
9、庫房溫度控制設(shè)施不能滿足要求；
10、生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)溫濕度計讀數(shù)不準(zhǔn)確，未經(jīng)檢定；
11、某些車間缺溫、濕度監(jiān)測及記錄；
12、部分更衣室中的工作鞋靴消毒設(shè)施為小尺寸、可移動的白色塑料框，無法保證清洗消毒效果；
13、車間物流口防護(hù)裝置不規(guī)范；
14、某車間干手設(shè)施及紫外燈不能正常使用或洗手設(shè)施損壞；
15、車間紫外線殺菌裝置安裝不規(guī)范；
16、烘干車間干燥生產(chǎn)設(shè)備處墻面發(fā)黑，包裝車間地面不平整；
17、成品倉庫防鼠措施不足；
18、包材倉庫防蠅防蟲窗紗損壞；
19、未提供防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況及除蟲滅害記錄；
20、某車間沒有通風(fēng)設(shè)施或排風(fēng)設(shè)施欠缺；
21、原料倉通風(fēng)不足。
22、某些車間窗臺閉合不嚴(yán)密，存在積水、滲水、積塵及墻皮脫落問題；
23、一樓拆包間與蒸煮間直接連通，三樓調(diào)味茶車間存在雜物間，無上鎖封閉管理；
24、酒精消毒設(shè)施不能正常使用。
25、缺存放廢棄物設(shè)備。
26、溶劑車間房頂照明設(shè)施無防爆裂防護(hù)措施；
27、部分設(shè)備及管道衛(wèi)生差且缺少相應(yīng)標(biāo)識；
28、生產(chǎn)車間室外路面一排水口排水不暢；
29、加工車間屋頂有脫落破損現(xiàn)象；
30、原料庫房設(shè)備檢修口密封不嚴(yán)；
31、生產(chǎn)車間內(nèi)地漏無封蓋；
32、某車間墻面有空洞與室外直接相通；
33、分裝工序與外包裝噴碼工序未有效隔離；
34、生產(chǎn)車間紫外線燈吊裝過高；
35、某食品烘烤車間內(nèi)設(shè)有衛(wèi)生間。
三、衛(wèi)生管理
1、部分直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器未及時清潔消毒；
2、未能提供針對生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生監(jiān)控制度及記錄；
3、內(nèi)包間消防門未加貼封條，存在人流、物流交叉污染的風(fēng)險；
4、烘干間人流、物流有交叉污染；
5、車間衛(wèi)生整體存在不足；
6、更衣間內(nèi)天花板處有蜘蛛網(wǎng)；
7、清潔用具存放在生產(chǎn)車間內(nèi)；
8、生產(chǎn)車間內(nèi)生產(chǎn)工具未做標(biāo)識并離地存放；
9、生產(chǎn)車間地面發(fā)現(xiàn)螞蟻和死蟑螂；
10、生產(chǎn)車間入口員工更衣柜內(nèi)放有雜物，未見工作服清洗保潔制度和要求；
11、更衣室人員消毒設(shè)施設(shè)置不合理，自動烘干機(jī)在車間入口的相反方向，現(xiàn)場未見手部消毒池；
12、消毒用酒精桶上無任何標(biāo)識信息和警示措施，堆放于內(nèi)包車間門口；
13、非生產(chǎn)期間，生產(chǎn)區(qū)設(shè)備積累殘留加工原料、粉塵，未進(jìn)行清潔處理；
14、消毒劑存放混亂；
15、生產(chǎn)車間工作人員未穿戴工作衣帽。
16、車間內(nèi)使用的消毒劑無標(biāo)識且缺少相應(yīng)的使用記錄；
17、未能提供內(nèi)包材料使用紫外等方法開展清潔消毒效果的驗證及不符合處理相關(guān)要求，也未能提供相關(guān)消毒記錄；
18、物料進(jìn)入車間無除塵、消毒記錄；
19、二次洗手更衣設(shè)備無洗手消毒液；
20、內(nèi)包裝袋消毒設(shè)施為敞開式貨架。
21、生產(chǎn)加工場所廢棄物未及時清除。
四、產(chǎn)品檢驗及留樣管理
1、產(chǎn)品的原始檢驗記錄，未記錄產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批次信息；
2、檢驗原始記錄不完整、檢驗報告項目不符合出廠檢驗項目要求；
3、未能提供產(chǎn)品某項目出廠檢驗報告或檢驗記錄；
4、未能提供產(chǎn)品留樣及相關(guān)留樣記錄；
5、自營農(nóng)場茶葉缺農(nóng)藥殘留檢測記錄及報告；
6、某產(chǎn)品三批次出廠檢驗數(shù)據(jù)完全一致；
7、產(chǎn)品出廠檢驗記錄不夠完整；
8、企業(yè)出廠檢驗中水分鹽分及微生物計算原始記錄不全，未嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；
9、出廠檢驗原始記錄中的微生物（菌落總數(shù)）記錄不規(guī)范，缺檢驗復(fù)核人員的簽字；
10、檢驗室內(nèi)天平未經(jīng)檢定；
11、未能提供分析天平、干燥箱的檢定或校準(zhǔn)證書；
12、檢驗員檢驗?zāi)芰Σ蛔�，有的與所檢項目不匹配；
13、檢驗制度不落實。
14、有的企業(yè)不具有多聚果糖檢驗?zāi)芰�，出廠檢驗報告中也未見多聚果糖檢驗內(nèi)容，但在產(chǎn)品中添加了多聚果糖；
15、水分檢測方法標(biāo)準(zhǔn)未及時更新；
16、無菌室未設(shè)置空氣消毒裝置或采取其他有效空氣消毒措施；
17、企業(yè)檢驗室使用的菌落總數(shù)檢測試劑為瓊脂（單一成分）；
18、抽查的企業(yè)出廠檢驗報告產(chǎn)品批號均與成品入庫記錄批號不一致；
19、出廠檢驗報告記錄保存不全；
20、檢驗室未建立對微生物檢測用的商品培養(yǎng)基（菌落總數(shù)平板計算培養(yǎng)基PCA，大腸菌群平板計數(shù)培養(yǎng)基VRBA）進(jìn)行符合性驗收；
21、未對6月23日已變更的標(biāo)準(zhǔn)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中脂肪的測定》（GB5009.6）進(jìn)行方法驗證；
22、某產(chǎn)品的檢驗原始記錄，未能提供水分、氯化鈉的平行樣檢驗記錄；
23、某產(chǎn)品的檢驗原始記錄，缺少審核員簽名。
24、產(chǎn)品凈含量檢驗的檢驗頻次小于其他檢驗項目；
25、某產(chǎn)品出廠檢驗報告中，理化原始記錄未記錄檢測使用的儀器設(shè)備信息；
26、微生物商業(yè)無菌記錄中未按GB 4789.26標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行感官過程檢驗的記錄；
27、微生物檢驗記錄與培養(yǎng)皿數(shù)量不符；
28、化驗員操作不熟練，化驗室存在已過期檢驗試劑。
29、電光分析天平（0.1mg）不能使用；
30、農(nóng)藥未專人專柜管理，農(nóng)藥儲存記錄不規(guī)范。
31、樣品留樣記錄與實際留樣不符；
32、未能提供產(chǎn)品留樣及相關(guān)留樣記錄；
33、未按規(guī)定留存樣品并記錄留樣情況；
34、產(chǎn)品留樣期與制度不符；
35、產(chǎn)品留樣存放于冷庫外通道處且未進(jìn)行標(biāo)識。
五、產(chǎn)品追溯及產(chǎn)品召回
1、沒有不安全食品召回管理制度、計劃、公告和召回食品處置記錄；
2、不安全食品無召回計劃。
3、不合格食品無安全防范措施記錄；
4、某些批次的不合格品有不合格品處置記錄，但沒有生產(chǎn)記錄；
5、產(chǎn)品召回記錄批次未能與生產(chǎn)產(chǎn)品批號相對應(yīng)；
6、未提供某抽樣產(chǎn)品不合格召回相關(guān)記錄或召回記錄不全；
7、未提供不合格品的處置記錄或記錄不全。
8、召回的不合格品儲存記錄不完整，缺少規(guī)格；
9、未建立客戶投訴處理機(jī)制，缺乏處理客戶投訴的相關(guān)記錄。
六、倉儲及銷售管理
1、未能提供食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄；
2、原輔料存放，未與墻壁、地面保持適當(dāng)距離；
3、部分庫房入口防鼠板較低或無防鼠設(shè)施。
4、某倉庫換氣扇的電源線斷裂，不能正常運(yùn)行；
5、成品庫頂棚局部區(qū)域及南墻玻璃窗不能有效防止陽光直射；
6、產(chǎn)品出廠銷售沒有記錄產(chǎn)品的規(guī)格、生產(chǎn)日期（或生產(chǎn)批號）、銷售日期等基本信息；
7、銷售記錄項目不完整，缺少購貨者聯(lián)系方式；
8、原輔料領(lǐng)用出庫記錄的數(shù)量與進(jìn)貨驗收記錄不符（出庫數(shù)量大于進(jìn)貨數(shù)量）；
9、某原材料無領(lǐng)用出庫記錄；
10、包裝材料領(lǐng)用出庫記錄不完整。
11、原料庫的貯存沒有設(shè)置通道，無法做到先進(jìn)先出；
12、部分原料存放于廠區(qū)通道中。
13、部分包材未離墻存放。
14、原料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫未劃定不合格品存放區(qū)域或合格品區(qū)及不合格品區(qū)域劃分不明顯；
15、倉庫各功能區(qū)未明確標(biāo)識，庫存原輔料標(biāo)簽未進(jìn)行名稱、規(guī)格、保質(zhì)期、貯存條件等信息標(biāo)識；
16、原輔料和包材倉庫未能完全分開。
17、原輔料未按規(guī)定分區(qū)、分類存放，未與墻壁、地面保持適當(dāng)距離；
18、成品庫缺少代碼、收發(fā)雙方核實簽字的信息。
19、未能提供相應(yīng)年份產(chǎn)品銷售臺賬；
20、未能提供相應(yīng)產(chǎn)品貯存、運(yùn)輸及交付控制記錄；
21、半成品庫、成品庫通風(fēng)設(shè)施不夠；
22、原料庫中存放的某材料已過保質(zhì)期；
23、原輔料倉庫部分物料缺標(biāo)識，半成品混放；
24、半成品冷藏庫內(nèi)半成品未與地面保持適當(dāng)?shù)木嚯x；
25、倉庫中產(chǎn)品標(biāo)簽與產(chǎn)品實質(zhì)不相符。
七、采購進(jìn)貨查驗管理
1、未查驗?zāi)承┰瞎⿷?yīng)商的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明；
2、原料進(jìn)貨查驗把關(guān)不嚴(yán)，產(chǎn)品檢驗報告項目記錄不全；
3、未建立進(jìn)貨查驗記錄或無原始檢驗記錄。
4、原材料查驗記錄，缺少審核人員簽名；
5、未按照企業(yè)進(jìn)貨查驗制度進(jìn)行進(jìn)貨查驗；
6、某原料的采購記錄中缺少生產(chǎn)企業(yè)名稱，無法實現(xiàn)有效追溯。
7、進(jìn)貨查驗記錄和憑證未按規(guī)定期限保存；
8、部分原材料有供方的資質(zhì)復(fù)印件，但無檢驗合格證明材料；
9、未提供部分進(jìn)口原料國內(nèi)供應(yīng)商的相關(guān)許可證件；
10、某原輔料進(jìn)貨查驗記錄和憑證保存期限不滿保質(zhì)期后六個月。
11、缺原料驗收合格報告及相關(guān)記錄；
12、提供的部分原輔料及包裝材料的供應(yīng)商生產(chǎn)許可證已過期或未提供；
13、某產(chǎn)品進(jìn)貨查驗時缺少農(nóng)藥殘留項目的記錄 
