序號

檢查內(nèi)容

標   準

檢查方法

評  定

說   明

1.1

機構(gòu)設(shè)置

部門分工

企業(yè)設(shè)有生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、采購和銷售部門，有專（兼）職人員負責。部門職責分工明確，工作開展較好。－合格

機構(gòu)設(shè)置和人員配備尚為合理，工作開展一般。－基本合格

機構(gòu)設(shè)置和人員配備不全或不合理，職責不清。－不合格

查閱文件

查閱記錄

座談了解

□合格

□基本合格

□不合格

1.2

企業(yè)領(lǐng)導

企業(yè)領(lǐng)導有專人全面負責企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量管理工作，主管人具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱或有多年實際工作經(jīng)驗，熟悉業(yè)務(wù)，懂管理，并履行了其職責。－合格

生產(chǎn)質(zhì)量主管人具有一定專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，履行職責尚好。－基本合格

企業(yè)未確定專門負責人，或負責人未能履行職責。－不合格

座談了解

查閱文件

查閱記錄

□合格

□基本合格

□不合格

1.3

主要部門（研發(fā)、質(zhì)管、車間主任、配料、質(zhì)檢等）負責人

主要技術(shù)崗位、管理部門負責人必須有中級以上職稱或大專以上學歷的技術(shù)職稱。具備本崗位相應(yīng)的技術(shù)和技能，完成工作任務(wù)較好。－合格

人員齊備，一般尚能完成工作任務(wù)。－基本合格

人員不齊備或技術(shù)力量較弱，難以勝任工作。－不合格

座談了解

查閱文件

查閱記錄

□合格

□基本合格

□不合格

＊

1.4

生產(chǎn)管理人員須掌握綠色生資基本知識。

生產(chǎn)管理人員經(jīng)培訓，掌握綠色生資基本知識，嚴格按綠色生資要求管理生產(chǎn)。－合格

生產(chǎn)管理人員對綠色生資基本知識有所了解，尚能按綠色生資要求管理生產(chǎn)。－基本合格

生產(chǎn)管理人員對綠色生資基本知識不了解。－不合格

查閱文件

查閱記錄

現(xiàn)場提問

□合格

□基本合格

□不合格

1.5

特殊工種人員

有專職機械設(shè)備、水電維修人員，都取得相應(yīng)的資格證書。－合格

有專職人員，少數(shù)人未取得資格證書，但有多年工作經(jīng)驗。－基本合格

無專職人員，或大多數(shù)人員未取得資格證書。－不合格

查閱文件

查閱記錄

查看證書

□合格

□基本合格

□不合格

1.6

文件管理

有文件管理制度，有部門或人員管理，文件管理到位。－合格

文件管理尚可。－基本合格

企業(yè)無管理制度，無部門或人員管理，文件管理較差亂。－不合格

查看制度

查看文件

查看記錄

□合格

□基本合格

□不合格

序號

檢查內(nèi)容

標   準

檢查方法

評  定

說   明

2.1

廠區(qū)及生產(chǎn)場所環(huán)境

各種污染源對廠區(qū)無污染，廠區(qū)清潔、平整無積水，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離較遠。－合格

污染源影響不大，廠區(qū)平整，不太清潔,生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)有隔離但較近。－基本合格

污染源有影響，廠區(qū)不清潔、有積水，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)無隔離。－不合格

現(xiàn)場查看

□合格

□基本合格

□不合格

*

2.2

污染防控措施

對污染有防控措施，三廢排放達標，無異味，無垃圾和雜物堆放。－合格

三廢排放達標，但略有不足。－基本合格

三廢排放未達標，或有異味，垃圾和雜物未合理置放與處置。－不合格

查閱環(huán)保驗收文件

現(xiàn)場查看

□合格

□基本合格

□不合格

2.3

廠房

有固定的并符合要求的標準廠房，生產(chǎn)車間的結(jié)構(gòu)、高度、設(shè)施等能滿足生產(chǎn)要求（如溫濕度、亮度、空氣潔凈度）。－合格

廠房存在缺陷，但有輔助補救措施。－基本合格

不能滿足生產(chǎn)要求。－不合格

現(xiàn)場考察

實地測量

□合格

□基本合格

□不合格

2.4

庫房（原料及產(chǎn)品庫）

庫房整潔，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲等設(shè)施（不使用化學藥劑），庫房溫濕度符合原輔料、成品存放要求，物品擺放合理，保存良好。－合格；

庫房尚整潔，設(shè)施不夠完善，物品保存一般。－基本合格；

庫房不整潔較亂，無防患設(shè)施或使用化學藥劑防蟲殺鼠，物品保存不好。－不合格

現(xiàn)場查看

查閱記錄

□合格

□基本合格

□不合格

2.5

生產(chǎn)設(shè)備和配套設(shè)施

設(shè)備和設(shè)施的配備及其性能、精度能滿足生產(chǎn)工藝的要求。－合格

具有必備的生產(chǎn)設(shè)備，但個別設(shè)備需要完善。－基本合格

生產(chǎn)設(shè)備不齊全，或其性能、精度不能滿足生產(chǎn)工藝的要求。－不合格

查閱臺帳

現(xiàn)場查看

查閱記錄

□合格

□基本合格

□不合格

2.6

設(shè)施、設(shè)備、工具及容器等維護保養(yǎng)和清理

建有維護保養(yǎng)制度，設(shè)施、設(shè)備、工具及容器保養(yǎng)良好，使用前、后按規(guī)定進行清潔、護理。－合格

建有制度，但執(zhí)行不夠嚴格。－基本合格

未建立維護保養(yǎng)制度，或雖有制度，但并未執(zhí)行。－不合格

查閱文件

現(xiàn)場查驗

查閱記錄

□合格

□基本合格

□不合格

序號

檢查內(nèi)容

標   準

檢查方法

評定

說   明

4.1

質(zhì)檢室和人員

有專門質(zhì)檢室，其設(shè)施、儀器設(shè)備符合檢測項目的要求，負責人具大專以上學歷。檢驗員具有中專以上學歷，經(jīng)培訓持證上崗。－合格

質(zhì)檢室及其設(shè)施、設(shè)備、人員基本符合要求，但負責人非專職，或少數(shù)檢驗員未經(jīng)培訓。－基本合格

設(shè)施、儀器設(shè)備不符合檢測項目的要求，或人員不能適應(yīng)工作需要。－不合格

現(xiàn)場查看

查看記錄

查看證書

□合格

□基本合格

□不合格

4.2

計量儀器設(shè)備

經(jīng)計量部門檢定，并在有效期內(nèi)。－合格

未經(jīng)檢定，或有效期已過。－不合格

查看證書

□合格

□不合格

4.3

委托檢驗

委托單位是法定資質(zhì)的質(zhì)量監(jiān)測機構(gòu)，有委托合同，檢測任務(wù)、標準明確。－合格

委托檢測任務(wù)和標準不夠明確。－基本合格

委托單位不具法定資質(zhì)，或無合同。－不合格

查看證件

查看合同

□合格

□基本合格

□不合格

*

4.4

檢測

在操作規(guī)程，有檢測指標和檢驗方法，有規(guī)范的檢測記錄（原始、檢測報告）、試劑標簽規(guī)范健全，采用法定計量單位。留樣、存檔三年以上。－合格

基本符合上述標準，但記錄不夠規(guī)范，存檔時問稍短。－基本合格

無規(guī)范，或無完整記錄，標簽不規(guī)范，無留樣存檔制度。－不合格

查看記錄

現(xiàn)場查看

□合格

□基本合格

□不合格

合格項總數(shù)　　　　　　　　　關(guān)鍵項　　　　　　　　　　　  一般項

基本合格項總數(shù)　　　　　　　關(guān)鍵項　　　　　　　　　　　  一般項

不合項總數(shù)　　　　　　　　　關(guān)鍵項　　　　　　　　　　　  一般項

不涉及項目數(shù)

意見

□ 全部合格，同意申報

□ 暫緩申報，限期整改（1－3個月內(nèi)完成）

□ 不同意申報

企業(yè)對檢查結(jié)論意見