一、審核準(zhǔn)備
1、在審核前的一個月要求供應(yīng)商進行全項目檢查,并將檢查報告反饋給公司質(zhì)保部。
2、整理公司對該供應(yīng)商的各類要求。
3、通過相關(guān)部門整理有關(guān)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交付表現(xiàn)、價格水平的數(shù)據(jù)和不符合內(nèi)容的詳細描述。同時整理第二配套商或潛在的第二配套商(供應(yīng)商的假想敵)優(yōu)勢的內(nèi)容和有關(guān)數(shù)據(jù)。
4、下發(fā)調(diào)查表,必須簡潔、實用。
5、根據(jù)供應(yīng)商回復(fù)的調(diào)查表,組織結(jié)構(gòu)圖,制定審核日程安排。
6、下發(fā)供應(yīng)商審核通知、審核日程安排,聯(lián)系后確定審核期間供應(yīng)商提供的產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量。
二、審核實施
1、通常在審核開始前審核員一般要用30~40分鐘的時間和供應(yīng)商的負(fù)責(zé)人進行交流,了解供應(yīng)商的發(fā)展背景、發(fā)展方向、公司的主營業(yè)務(wù)、以往的業(yè)績、為公司配套的經(jīng)歷,同時在交流的過程中最好把審核的目的及準(zhǔn)備的第一階段的內(nèi)容反饋給供應(yīng)商負(fù)責(zé)人(在這一階段的動機只是增進雙方的了解,讓負(fù)責(zé)人了解審核的目的和供應(yīng)商的表現(xiàn),至于不符合的解決方案就在審核負(fù)責(zé)部門時關(guān)注)。
2、審核時的首次會議,與會人員必須包括供應(yīng)商負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人。
3、首次會議結(jié)束后,質(zhì)量能力審核正式開始,首先審核人員召集各部門負(fù)責(zé)人詢問他們都了解審核人員所在公司的哪些特殊要求,是通過哪些途徑、哪些資料中獲悉的,如果有偏差審核人員應(yīng)及時提供準(zhǔn)備好的有關(guān)資料,并進行解釋,然后要求負(fù)責(zé)人員確定履行審核人員所在公司要求的日期。
4、質(zhì)量能力審核,首先進行產(chǎn)品審核,由供應(yīng)商檢驗員執(zhí)行,審核人員做監(jiān)督,審核過程中審核員要重點關(guān)注公司搜集的不合格內(nèi)容,并對照供應(yīng)商提供的全項目檢查報告檢查測量、試驗產(chǎn)品的符合性和適宜性。如果產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)了不合格,自然就是過程審核關(guān)注的焦點咯。
5、過程審核,按照供應(yīng)商質(zhì)量能力評定準(zhǔn)則過程審核部分,結(jié)合ISO9001的要求,并考慮TS2適用的要求進行,在審核時審核員應(yīng)結(jié)合供應(yīng)商質(zhì)量方針、各部門的經(jīng)營目標(biāo),關(guān)注公司搜集的各類不合格的糾正措施、產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)的不合格源頭。另外關(guān)于供應(yīng)商如何應(yīng)對公司每年的降本戰(zhàn)略,是通過哪些方面來實現(xiàn)降本,這也是審核人員關(guān)注的重點,因為通常采購部只關(guān)注降本目標(biāo)的完成情況,對降本背后的內(nèi)容并不關(guān)注。
6、體系審核通常不單獨進行,只是穿插在過程審核中評價,通過產(chǎn)品審核和過程審核的結(jié)果來給出結(jié)論。
7、完成質(zhì)量能力審核報告,包含產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核、改進計劃等。
8、審核末次會議,應(yīng)給予供應(yīng)商適當(dāng)?shù)墓膭。必須介紹審核中發(fā)現(xiàn)的不符內(nèi)容,并進行解釋,會議必須確定改進期限。
三、審核總結(jié)
1、審核結(jié)束后給出審核報告,包括:供應(yīng)商的評價、質(zhì)量能力報告、改進計劃。審核前整理的反映業(yè)績的資料,供應(yīng)商的整改有效性驗證報告(指公司搜集的不合格,并非審核中發(fā)現(xiàn)的不合格)然后分發(fā)給有關(guān)部門和人員。
2、對供應(yīng)商的改進計劃的實施進度進行跟進和驗證。
3、驗證結(jié)束,本次審核完成。
四、供應(yīng)商現(xiàn)場審查注意細節(jié)
質(zhì)量是做出來的,不是檢查出來的,F(xiàn)場審查的第一印象就是,現(xiàn)場的整理整頓進行的如何?干凈整潔的環(huán)境,會讓工人心情愉悅,態(tài)度端正,對產(chǎn)品的責(zé)任感也會提升。原料、良品、廢品、工具,都有自己的所在,不慌不亂,就在那里。生產(chǎn)工人、現(xiàn)場QC,都有自己的目標(biāo),不慌不亂,也在那里。
第一印象之后,我們進入主題。這里我們針對對質(zhì)量和衛(wèi)生都有一定要求的物料的供應(yīng)商審查。
在基礎(chǔ)設(shè)施中,生產(chǎn)設(shè)備的配備和維修保養(yǎng)就不贅述,建議觀察下現(xiàn)場的防蟲防鼠設(shè)施,有無安裝滅蠅燈、有無放置粘鼠板,是否處于正常工作狀態(tài)?有沒有根據(jù)需要安裝紫外燈或臭氧發(fā)生器?紫外燈管被管理么?多久更換?整個工作區(qū)域的照明如何?檢查區(qū)域和崗位的照明要求要比正常工作區(qū)域的稍高一些。
走在生產(chǎn)現(xiàn)場,我們會經(jīng)過一條條生產(chǎn)線,這時建議湊到近處去看一下生產(chǎn)線上有沒有放置標(biāo)準(zhǔn)品或標(biāo)準(zhǔn)書、作業(yè)指導(dǎo)書等,有的企業(yè)還會設(shè)置專門的留樣品放置區(qū)。我比較喜歡做的的事是抓住一個現(xiàn)場QC,問他如何首檢、如何巡檢,再看一下他當(dāng)時的檢查記錄表,做不做、做的好不好都一目了然。如果可能的話,這個時候還可以隨機記錄現(xiàn)場工人、QC的工號或者姓名。在制造現(xiàn)場,也建議記錄下現(xiàn)場使用的原料的品目、批號、供應(yīng)商。
走過了車間,我們還會進到實驗室。實驗室里各種實驗設(shè)備,總會讓我小小的興奮。首先看下是否配備了必要的設(shè)備,這也是對審查人員自身的一個要求,他必須對產(chǎn)品有一定的了解,知道產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點。其次要看下檢測儀器是否在有效的檢定校準(zhǔn)周期內(nèi),查看一下相應(yīng)的報告也是有必要的。一般在實驗室,都會在設(shè)備或儀器旁邊張貼標(biāo)準(zhǔn)操作方法,我們可以邀請實驗人員進行一下講解或者演示,一方面確認(rèn)測試方法的可靠性,另一方面也可以了解實驗人員對儀器的熟悉程度。
現(xiàn)場審查中還需要去的一個地方是倉庫。5S活動、物料的倉儲保管、批次管理、可視化管理,很多信息都在這里可見一斑。首先,物料的保管和保存是否有一定的要求,濕度、溫度、堆疊高度,倉庫現(xiàn)場是否滿足這樣的要求?是否有檢測儀器和記錄?倉庫中的良品、不良品是否分開放置?我并不主張一定要劃區(qū)域,場地條件有限的,也可以采用標(biāo)識管理,只要達到區(qū)分的效果即可。對于倉庫里的物資,有無臺賬?有沒有顧客提供的物料,對于這部分物料又是如何進行管理?對于生產(chǎn)物資,有無檢測狀態(tài)標(biāo)識?是否進行先入先出管理,如何實現(xiàn)?這時,建議隨機記錄原料和成品的批次號備用。
走完了現(xiàn)場,進入會議室,就開始下一階段的文書檢查了。這時在現(xiàn)場記錄的信息就要發(fā)揮作用了。借用這些信息,我們可以了解企業(yè)日常質(zhì)量管理工作的開展情況。通過原料可以引申出供應(yīng)商管理評價,物料的入庫檢查,不合格品處理;通過成品可以了解到企業(yè)的追溯性管理;通過人員可以查看企業(yè)對人力資源的管理,人員的崗位要求,資格證書,培訓(xùn)記錄等