1、倉庫保管員負責來料時的進貨查驗，查驗內(nèi)容包括：

 

　　廠家資質(zhì)

 

　　倉庫保管員根據(jù)采購部門部提供的有資質(zhì)廠家清單，查看供貨廠家是否符合要求。

 

　　隨貨文件

 

　　倉庫保管員檢查檢驗報告、送貨單、裝箱單、發(fā)票。

 

　　物料

 

　　倉庫保管員檢查物料名稱、數(shù)量、重量是否與送貨單一致。

 

　　包裝狀況

 

　　外包裝應(yīng)完好，包裝應(yīng)無破損、滲漏，包裝應(yīng)無受潮、水漬、霉變、蟲蛀、蟲咬，包裝標簽應(yīng)內(nèi)容清晰、無破損現(xiàn)象。

 

　　2、查驗完畢后，及時填寫查驗記錄，并將物料的存放于倉儲區(qū)內(nèi)的待檢區(qū)，倉儲條件應(yīng)符合要求，并有待驗的醒目標識。

 

　　3、 查驗完畢并合格后，倉庫物料保管員填寫物料請驗單交質(zhì)檢部門，質(zhì)檢部門取樣員接到請驗單后，應(yīng)立即取樣，如不能立即取樣，應(yīng)在兩天內(nèi)取樣檢測，對于車間急用的物料，倉庫保管員應(yīng)在請驗單上說明。

 

　　4、如有不合規(guī)定的項目，應(yīng)及時告知質(zhì)量授權(quán)人，根據(jù)情況作出降級使用、退貨或銷毀處理。

 

 

　　二、取樣

 

　　1、物料到廠，由倉庫經(jīng)過外觀初檢后，填寫請驗單，交QA，如無請驗單或請驗單內(nèi)容不夠詳細，QA有權(quán)拒絕抽樣化驗。

 

　　2 、QA接到請驗單后，一般情況下應(yīng)在兩天內(nèi)到場取樣，加急請驗的應(yīng)提前告知QA,及時安排當天取樣。

 

　　3、取樣前需要核對請驗單內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)不同品種、不同要求，對進廠原輔料、包材進行檢查：

 

　　包裝的完整性，應(yīng)無污染、水漬、蟲蛀、霉變等情況；

 

　　品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、批準文號，生產(chǎn)日期和失效日期等信息；

 

　　是否有合格證以及檢驗報告書，

 

　　核對無誤后，方可按要求隨機抽樣，如不符合情況，取樣人員應(yīng)立即停止取樣，將觀察的的不符合規(guī)定現(xiàn)象記錄在取樣記錄中，并通知公司質(zhì)量管理部門進行調(diào)查處理，調(diào)查可與采購人員和供應(yīng)商一起進行。

 

　　4、取樣器具（包括取樣針、取樣器、不銹鋼勺、吸管等）應(yīng)洗滌干凈干燥待用。盛裝樣品的聚乙烯塑料袋或玻璃瓶，要清潔、干燥、密封，防止樣品受潮或異物混入。

 

　　5、取樣時，取樣員更衣、清潔及消毒雙手、帶手套、帽子、口罩，應(yīng)按不同樣品的不同潔凈度要求，使用與生產(chǎn)相同潔凈級別的采樣室（車），以保證樣品及原包裝物品的質(zhì)量要求，以免污染。

 

　　6、抽樣必須具有代表性，取樣規(guī)則如下：

 

　　抽樣方法：

 

　　在每批原材料不同位置抽取樣本，使樣本平均分布在該批原材料的各個位置，如有擺放位置沒法取樣時，在卸貨過程中抽取樣本。

 

　　取樣件數(shù)：

 

　　以一批交貨時數(shù)量為“一批”，樣本單位為kg、個、件等。原輔料按批取樣，設(shè)每批件數(shù)為n，當n≤3時，每件取樣；當3＞n≤300時，取樣件數(shù)√n +1；

 

　　取樣量：

 

　　按原輔料包材取樣件數(shù)每件中隨機取樣，注意取樣的代表性和均一性。取樣量為全檢量的三倍量，分成三份，一份用于檢驗，兩份用于留樣樣品。

 

　　核對

 

　　檢驗人員應(yīng)核對檢驗樣品盒檢驗記錄，包括品名、規(guī)格和批號，無誤后方可進行檢驗。

 

　　7、取樣結(jié)束后，對于桶裝物料，將內(nèi)層塑料袋用扎絲扎緊，將桶蓋封好后，貼上取樣人員簽字及日期取樣標簽。對于袋裝物料，需要將取樣口用專用封口貼封好，貼上取樣人員簽字及日期的取樣證。

 

　　8、取樣袋（瓶）要要有名確的標識，標識上應(yīng)填寫品名、規(guī)格、樣品來源、原廠批號、進廠編號、取樣量、儲存條件、取樣人、取樣日期。

 

　　9、取樣后應(yīng)及時填寫取樣記錄。內(nèi)容包括：品名、供應(yīng)商或廠家、規(guī)格、數(shù)量、取樣量、取樣日期，取樣人簽字。

 

　　10、取樣員將樣品帶到質(zhì)檢部門，根據(jù)理化和微生物檢驗量、留樣量進行分樣，并填寫原輔料分樣記錄。

 

　　三、檢驗

 

　　1、核對

 

　　化驗員領(lǐng)到樣品后，核對標簽的物料名稱，批號，規(guī)格、件數(shù)、批數(shù)量、取樣量等是否與請驗單一致，如不符合應(yīng)通知取樣員和倉庫，并進行核實。

 

　　2、領(lǐng)樣

 

　　核對完畢后，填寫領(lǐng)樣記錄，領(lǐng)取樣品。

 

　　3、檢驗

 

　　按照原輔料檢驗操作規(guī)程進行檢驗，出具檢驗報告。

 

　　4、判定

 

　　如合格，質(zhì)檢部門出具由質(zhì)量授權(quán)人簽字的物料放行單，倉庫保管員接到物料放行單后，將物料轉(zhuǎn)移至合格品區(qū)，并有合格標識。

 

　　如不合格，質(zhì)檢部門填寫《不合格品評審處置單》，經(jīng)質(zhì)檢部門主管，質(zhì)量負責人簽字后交采購部門，由采購部門與廠家協(xié)商解決，避免以后類似事情的發(fā)生。若是退貨要質(zhì)檢部門填寫《不合格品評審處置單》，進行退貨處理。退貨時，應(yīng)有退貨記錄；銷毀時，應(yīng)用銷毀記錄。