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1 場所及周邊環(huán)境要求
1.1 建筑空地為綠化區(qū)，周圍為農(nóng)耕區(qū)域，無排放有害廢棄物、粉塵、放射性物質(zhì)或氣體污染源。
1.2 具有隔離帶，不易發(fā)洪澇災(zāi)害，以及大量蟲害孳生。
2 場所設(shè)計、建造、布局和操作要求
2.1 具備生產(chǎn)所需配套能功能區(qū)域及設(shè)備設(shè)施。
2.2 水及排水系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)可滿足生產(chǎn)所需要求。
2.3 廠區(qū)內(nèi)外有明顯的隔離設(shè)施。
2.4 生產(chǎn)場所內(nèi)地面、廠房、倉庫、設(shè)備設(shè)施、及場所內(nèi)各建筑物能夠確保接收、儲存、生產(chǎn)和配送的食品安全。
2.5 凈化車間采用無毒、防水、防塵、易清潔消毒、不易腐蝕脫落及凝結(jié)水珠的材質(zhì)。地面與墻角連接處做弧形處理，便于清洗。
2.6 衛(wèi)生間及廢棄物存放處，與生產(chǎn)區(qū)域有效隔離。
2.7 配備防蠅、防鼠等相應(yīng)措施。
2.8 門窗可做紗窗或封閉處理，生產(chǎn)時應(yīng)保持封閉狀態(tài)。
2.9 車間內(nèi)操作臺、傳動帶、傳輸車、工器具等與包材接觸的設(shè)備表面使用無毒、耐腐蝕、不生銹、易清潔消毒材質(zhì)。
2.10 車間配置充足的洗手、消毒、干手設(shè)施。配備必要更衣、洗衣功能區(qū)及設(shè)備設(shè)施。
2.11 合理的人流物流通道，避免交叉污染。
2.12 倉儲區(qū)域劃分合理，標簽、添加劑涉等設(shè)置專庫及雙鎖。
3 庫存管理
3.1 入庫管理制度
待入庫原輔料應(yīng)單據(jù)和憑證齊全。單據(jù)憑證應(yīng)包括規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨單位、經(jīng)手人等信息。
3.2 貨物檢查和驗收
首先對原輔料進行外觀檢查，看有無受潮、進水、破損、變形、污染等現(xiàn)象；核對到貨品名、規(guī)格、型號、標志、數(shù)量、發(fā)貨單位、收貨單位等是否正確。如發(fā)現(xiàn)有不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購部或相關(guān)負責人。
對貨物內(nèi)在質(zhì)量的檢驗，由倉管員填寫“報檢單”，通知質(zhì)管部進行材質(zhì)檢驗。
3.3 出庫管理制度
貨物出庫應(yīng)遵循“先進先出、推陳儲新”的原則。
倉庫一切貨物的對外發(fā)放，一律憑有關(guān)人員簽章的“申請單”或“出貨通知單”由相關(guān)人員辦理出庫手續(xù)。
根據(jù)貨物實發(fā)情況，倉管員開具出庫單，交提貨或發(fā)運人員作為出門交門衛(wèi)放行的依據(jù)。門衛(wèi)必須接到簽發(fā)的出門證才可放行。
3.4 貯存
3.4.1 堆碼原則
a） 保證貨物不變形，且能確保人員、貨物及設(shè)備的作業(yè)安全。
b） 方便管理人員收發(fā)、盤點和維護，便于裝卸搬運作業(yè)。
c） 便于信息系統(tǒng)管理，充分提高作業(yè)效率和倉儲利用率。
d） 輕啟輕放，大不壓小，重不壓輕。標志直觀清晰，標簽朝外。
e） 倉庫應(yīng)經(jīng)常整理，貯存物品與地面距離至少10厘米，與墻壁距離至少20厘米。倉庫中的物品應(yīng)定期檢查，如有異常應(yīng)即時處理。
3.4.2 防護
a） 原料和成品應(yīng)分區(qū)儲存，根據(jù)季節(jié)不同。冷風庫的儲存溫度一般控制在10℃左右（最高不超過15℃），相對濕度70%以下。
b） 在庫內(nèi)懸掛干濕表，表應(yīng)安置在空氣流通、不受陽光照射的地方，不要掛在墻上，掛置高度約1.5米左右。每日必須對庫內(nèi)溫濕度進行觀測，以確定庫內(nèi)溫濕度的變化。
c） 加強入庫驗收。易霉物品入庫，首先應(yīng)檢驗其包裝是否潮濕，在保管期間應(yīng)特別注意勤加檢查，加強防護。
d） 加強倉庫溫濕度管理，尤其是在梅雨季節(jié)，使霉菌不宜生長。
e） 選擇合理的儲存場所。易霉物品應(yīng)盡量安排在空氣流通、光線較強、比較干燥的庫房，并應(yīng)避免與含水量大的商品同儲在一起。
4 空氣和水質(zhì)
4.1 水源及供水
4.1.1 本公司所有生產(chǎn)用水、生活用水均為自來水。
4.1.2 水質(zhì)經(jīng)過凈化處理。
4.1.3 全廠供水管道需采用耐腐蝕、不易生銹管材，對所有水龍頭進行編號管理。
4.1.4 生產(chǎn)車間供水與污水管道分開設(shè)置，無交叉污染。
4.2 污水的處理
4.2.1 車間排水總體流向由清潔區(qū)到非清潔區(qū)。
4.2.2 排出的污水進入市政排水管網(wǎng)，不再回車間使用。
4.3 檢查與糾正
4.3.1 質(zhì)檢部質(zhì)檢員每月對水質(zhì)進行一次微生物檢測。
4.3.2 采樣方法：先對需采樣的出水口進行酒精消毒，打開出水口放水5分鐘后取樣，采樣時需使用無菌工器具及容器。
4.3.3 每年經(jīng)當?shù)氐男l(wèi)生部門或具備水質(zhì)檢測資質(zhì)的檢測機構(gòu)對水的全項目檢測一次。符合GB5749標準要求。
4.4 空氣和通風
4.4.1 具備事宜的空調(diào)、凈化空調(diào)設(shè)施。參照潔凈級別設(shè)定相應(yīng)的保養(yǎng)維護規(guī)程。
4.4.2 具備相應(yīng)的通風、排風設(shè)施，便于清潔、定期檢查。
4.5 蒸汽、冷卻等間接工藝用水安全
4.5.1 間接用水管路與食品加工用水管路完全分開。車間內(nèi)所有管路，均標注管路用途。
5 包裝材料
5.1 包裝
5.1.1 包裝物料必須為食品級材料制成，清潔、無毒，符合衛(wèi)生要求。
5.1.2 包裝材料清潔無破損，標識內(nèi)容完整、無缺陷。
5.1.3 所有內(nèi)外包裝物必須取得供應(yīng)商有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證及每年一次的檢驗報告。
5.1.4 包裝箱應(yīng)完好無破損，尺寸符合要求，裝箱前符合內(nèi)包裝產(chǎn)品與包裝箱是否一致，按照要求進行計數(shù)入箱。
5.1.5 包裝時如有使用隔板、防撞袋等要求的，應(yīng)按照要求進行裝箱，不得私自減少包裝材料、程序，嚴禁產(chǎn)品二次封箱。
5.1.6 入箱產(chǎn)品應(yīng)檢查外觀，有破損、有滲漏禁止入箱，封箱時膠帶應(yīng)平整。
5.2 儲存
5.2.1 庫內(nèi)物品與墻壁距離不少于30厘米，與地面距離不少于10厘米，與天花板保持一定的距離，按不同批次、品種、規(guī)格分開存放，標識清楚。
5.2.2 內(nèi)包裝物存放要有外包裝或防塵設(shè)施。庫房內(nèi)有防鼠設(shè)施，防止潮濕，霉變、雜菌污染。
5.3 運輸
運輸工具應(yīng)符合有關(guān)安全衛(wèi)生要求，使用前應(yīng)清洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。運輸時不得與其他可能污染產(chǎn)品的物品混裝，防止交叉污染。
6 廢棄物管理
6.1 廢棄物分類
6.1.1 一般廢棄物：廢包裝材料、廢舊紙張和報紙，辦公垃圾。
6.1.2 生產(chǎn)廢棄物：廢棄產(chǎn)品、落地產(chǎn)品、廢水。
6.1.3 質(zhì)檢廢棄物：廢玻璃瓶、廢液及過期實驗藥品等。
6.2 原料處理間產(chǎn)生的廢料，放在指定區(qū)域，再由原料處理間廢料口送到廢料處理間。
6.3 加工過程產(chǎn)生的下腳料要裝在半封閉的塑料盒中，由專人及時進行清理，運至廢料間送到下腳料出口處。
6.4 加工車間的廢棄物要由專用容器盛裝，由專人及時送出生產(chǎn)區(qū)，使用后容器及時清洗消毒。
6.5 日常工作中，車間內(nèi)部廢棄品日產(chǎn)日清，下腳料桶容器每4小時清洗消毒一次，在廢料貯存間，每天所有廢棄物清理出廠后，由專人對廢料間清洗干凈。
6.6 用于廢料處理的工器具不能在其它工序中使用。
6.7 加工廠的生活垃圾由專用容器盛裝，由專人進行清理，并送到指定的垃圾存放區(qū)。
6.8 庫區(qū)產(chǎn)生的廢棄物要統(tǒng)一回收，定時清理。
6.9 廢棄物應(yīng)于當日清理出廠。
7 設(shè)備與維護
7.1 公司設(shè)備包括辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、化驗設(shè)備。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)備使用、維修部負責生產(chǎn)設(shè)備的維修維護；質(zhì)檢部負責化驗設(shè)備的使用與日常維護；相關(guān)部門負責建立生產(chǎn)設(shè)備和化驗設(shè)備清單。
7.2 設(shè)備的檢修計劃及實施
7.2.1 維修部制定年度檢修計劃，公司主管負責人審批后由生產(chǎn)部存檔。
7.2.2 維修部按照年度檢修計劃做好生產(chǎn)設(shè)備的檢修、維護，保證設(shè)備正常運行。
7.2.3 檢修完成后，每臺設(shè)備的主修以及操作工要對該臺設(shè)備做好跟蹤，作好記錄。檢修過程維修人員要注意安全、文明檢修嚴格執(zhí)行維修現(xiàn)場管理規(guī)定。
7.2.4 質(zhì)檢部負責化驗設(shè)備的檢定校準工作，并保存好檢定校準證書，保證設(shè)備正常運行。
7.3 設(shè)備清洗換油規(guī)定
7.3.1 對設(shè)備的加油部位，嚴格按其使用說明書規(guī)定的時間間隔進行加油、清洗或更換注油。
7.3.2 按設(shè)備要求，選用正確的潤滑油品種，與產(chǎn)品接觸的要選用食品級潤滑油。
7.4 維修現(xiàn)場工作
7.4.1 在維修工作之前，須同相關(guān)人員進行有效的溝通及協(xié)調(diào)（時間、空間及其它等）。
7.4.2 在做維修及保養(yǎng)之前，首先確保人身和設(shè)備的安全，包括電、汽和高壓部分；如有必要應(yīng)派專人看護，并且掛上維修及檢修標志。
7.4.3 生產(chǎn)中維修設(shè)備的有可能對產(chǎn)品造成污染的，必須對手和工具進行消毒，對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)節(jié)一定要謹慎對待。
7.4.4 維修、保養(yǎng)中應(yīng)做到部件擺放有序，零件應(yīng)放在固定容器內(nèi)，工具擺放整齊，對操作臺上的油污及時清理，在安裝之前應(yīng)對拆裝的零部件清理干凈并確認數(shù)量后方可裝配，需要潤滑的部分必須潤滑、需要消毒的部分必須消毒。
7.4.5 安裝完畢后，及時對現(xiàn)場進行清理，對零件、工具進行清點清潔，交付使用時對生產(chǎn)操作人員說明維修后設(shè)備情況及其注意事項，同時對所維修過的部位跟蹤觀察，確保無誤后方可離開。
7.4.6 做好維修記錄，同時舊件返庫并說明原因。
8 產(chǎn)品污染風險和隔離
8.1 微生物污染控制
8.1.1 設(shè)備、工器具清潔消毒
a） 生產(chǎn)時應(yīng)按照工藝規(guī)程的要求，并注意保持操作臺的清潔，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
b） 重復使用的工器具，其結(jié)構(gòu)便于清洗、消毒。要加強檢驗，有污染者不得使用。
c） 生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等在使用前后均應(yīng)徹底清洗、消毒。
d） 使用的運輸工具和容器必須經(jīng)常清洗、消毒，保持清潔衛(wèi)生。
8.2 物理污染控制
8.2.1 物理性污染：天花板、墻壁脫落物（涂料）；工具上脫落的漆片、鐵銹；設(shè)備脫落的零部件；無保護裝置照明設(shè)備的碎片；因頭發(fā)外露而造成脫落的頭發(fā)等。
8.2.2 生產(chǎn)車間應(yīng)避免天花板、墻壁、門窗有異物雜質(zhì)脫落進入產(chǎn)品或污染食品接觸面。車間應(yīng)每天對天花板涂料有無脫落、設(shè)備生銹情況等內(nèi)容進行檢查，并做“車間衛(wèi)生檢查記錄”。
8.3 化學污染控制
8.3.1 化學性污染：潤滑劑、燃料、殺蟲劑、清洗劑、消毒劑等。
8.3.2 質(zhì)檢部對有毒有害物品的存放的規(guī)定按《化學用品管理制度》執(zhí)行，規(guī)范對各類清洗劑、消毒劑、滅蟲劑、化學試劑等有毒有害物質(zhì)的儲存、有效標記、發(fā)放使用的管理。禁用沒有標簽的化學品，在非產(chǎn)品區(qū)域操作有毒化學品時，應(yīng)采取相應(yīng)措施保護產(chǎn)品不受污染。
9 清潔消毒
9.1 需清潔區(qū)域包括廠區(qū)、各生產(chǎn)車間、更衣室及衛(wèi)生間。
9.2 需清潔消毒的區(qū)域包括，各生產(chǎn)車間及更衣室的空間地面、墻面、加工設(shè)備、案臺、工器具和電子稱等。
9.3 生產(chǎn)部負責各個區(qū)域及工器具的清潔消毒，質(zhì)檢部負責對清潔消毒的監(jiān)督檢查。
9.4 清潔區(qū)場地、車間、設(shè)備及工器具的清潔消毒分生產(chǎn)前、后與生產(chǎn)間歇進行。
9.5 清潔用品包括地拖、自來水、抹布、75%酒精、臭氧發(fā)生器、二氧化氯等
9.6 生產(chǎn)前的清潔消毒
9.6.1 操作員工進入車間之前，必須換上容易工作服和工作鞋，并按照以下步驟進行手部清洗消毒：
a） 用清水沖洗裸露于工作服外的手腕及雙手正反面；
b） 擠壓適量洗手液，雙手交叉搓洗，注意清洗指甲縫等處，直至生產(chǎn)大量泡沫；
c） 將手腕及雙手上的泡沫用清水沖除；
d） 雙手平展于干手器下，將手烘干；
e） 雙手均勻噴灑75%酒精。
9.6.2 手部消毒進行完后，通過腳踏池進入車間。
9.6.3 感官檢查所有員工的清潔消毒工作，嚴格執(zhí)行車間的清潔消毒作業(yè)指導書。
9.7 生產(chǎn)間歇的清潔消毒
9.7.1 廠區(qū)內(nèi)采用全封閉狀態(tài)，中途有外出員工，必須在制定地點換下工作服和
工作鞋，不得帶出指定范圍以后的地方。
9.7.2 中途有員工進入車間，必須嚴格執(zhí)行9.5.1的規(guī)定。
10 蟲害防治
10.1 綜合部負責廠區(qū)內(nèi)蟲鼠害的除滅工作及日常巡檢工作。生產(chǎn)部負責車間除滅蟲鼠害和對車間與外界相連部分的封閉及正確使用。質(zhì)檢部負責對車間除滅蟲鼠害的檢查工作。
10.2 公司廠區(qū)內(nèi)存在害蟲的分類及其危害。
10.2.1 嚼齒類動物：鼠，其可傳播致病菌、孳生寄生蟲、破壞食品。
10.2.2 飛蟲：蒼蠅、蚊子、蟑螂、小飛蟲、爬蟲等。其可傳播沙門氏菌、葡萄球菌、肉毒梭菌等致病菌。
10.2.3 在公司廠區(qū)內(nèi)不允許飼養(yǎng)家禽家畜，如雞、鴨、貓、狗、兔子、豬等。其可傳播致病菌、破壞食品。
10.3 廠區(qū)滅蟲措施
10.3.1 清除廠區(qū)內(nèi)無序的雜草、灌木叢、垃圾等，盡量用水泥鋪徹底面，以減少害蟲進入工廠機會。
10.3.2 地面要保持清潔，無臟水，可減少害蟲的生存。
10.3.3 將廠區(qū)垃圾暫存間、污水處理站、食堂周邊、辦公樓等處作為捕鼠點，可視情況布置鼠夾、粘鼠板、鼠籠等。
10.3.4 對于廠區(qū)垃圾站要密閉存放垃圾，當日垃圾要及時送出廠外，垃圾暫存間每日要進行清掃，確保清潔，不吸引害蟲。
10.3.5 如廠區(qū)道路發(fā)現(xiàn)有爬蟲等害蟲可用殺蟲劑進行滅蟲。
10.4 車間防蟲防鼠結(jié)構(gòu)布局
10.4.1 車間與外界相通的窗戶必須密封，不得有縫隙，以避免飛蟲進入車間。
10.4.2 車間與外界相通的門，必須安裝門簾、擋鼠板，以避免飛蟲進入車間，門旁應(yīng)放有鼠夾等捉鼠工具。
10.4.3 車間排水管道應(yīng)保證清潔并設(shè)有水封裝置，以防止鼠、蟲等爬入車間。
10.4.4 車間廢物運出車間時，必須密封好，不得有污水滴落或臟物遺灑。
10.4.5 在車間入口處應(yīng)安裝滅蠅燈，防止蚊蠅飛蟲進入車間，如車間內(nèi)飛蟲進入要停產(chǎn)進行滅蟲。
10.5 殺蟲劑的使用：
10.5.1 所有使用的殺蟲劑必須經(jīng)過政府主管部門的批準，適用于食品加工廠。
10.5.2 使用者應(yīng)按殺蟲的使用說明進行配制、使用。
10.5.3 在車間內(nèi)正常生產(chǎn)過程中不允許使用殺蟲劑，遇緊急情況（車間內(nèi)飛入飛蟲），使用后應(yīng)采取措施消除殺蟲劑對環(huán)境的污染，如相隔24小時后再生產(chǎn)并用清水沖洗車間四壁、臺板、地面等所有可能受殺蟲劑污染的臺面。
11 員工衛(wèi)生
11.1 綜合部負責組織員工的教育培訓工作。質(zhì)檢部負責組織人員的身體檢查、健康檔案的建立工作及人員個人衛(wèi)生的檢查工作。
11.2 進入車間的人員必須遵守正確行為規(guī)范。
11.3 衛(wèi)生教育
11.3.1 綜合部負責組織全公司職工上崗前進行與其本職工作有關(guān)的衛(wèi)生規(guī)定培訓，并對各部門在職員工每年的衛(wèi)生知識進行一次培訓工作。
11.3.2 質(zhì)檢部負責個人衛(wèi)生知識的現(xiàn)場檢查。
11.4 個人衛(wèi)生
11.4.1 應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生習慣：勤洗澡、勤換衣、勤理頭發(fā)，不得留長指甲和涂指甲油。
11.4.2 不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品和飾物（如手表、戒指、手鐲、耳環(huán)、項鏈等）帶入車間。
11.4.3 進車間前不得化妝。
11.4.4 人員進車間前按照不同工序穿戴好工作服、工作帽、工作靴。穿戴順序：先戴內(nèi)帽和工作帽、再穿工作服和工作靴。帽子要前后戴嚴，頭發(fā)不外露。
11.4.5 生產(chǎn)部設(shè)備保養(yǎng)維修人員必須穿戴經(jīng)過清洗消毒后的工作靴、專用工作服。
11.4.6 在檢查工作服、帽上無頭發(fā)和雜物后，經(jīng)洗手消毒和膠靴消毒后方可進入車間，人員不得在車間內(nèi)吃東西、抽煙和涕吐。操作時不繞頭、挖鼻孔、掏耳朵、剔牙，不準對著食品打噴嚏。
11.4.7 人員離開車間時必須在更衣室脫下工作服、帽、靴，不準穿戴工作服、帽、靴進入廁所、浴室、食堂、宿舍等公共場所。
12 工作服管理
12.1 設(shè)置洗衣房統(tǒng)一對工作服進行清洗消毒。
12.2 洗衣標準：嚴格按照洗衣規(guī)程進行操作，確保清洗后的工作服干燥，整潔，衛(wèi)生，無洗滌劑殘留和異味。
12.3 洗衣頻率：一次/每次生產(chǎn)（潔凈車間工作服）；每周一次（一般生產(chǎn)區(qū)工作服）
12.4 洗衣規(guī)程
12.4.1 潔凈區(qū)工裝：
a） 工作服、工作鞋應(yīng)分別清洗，分別設(shè)置洗衣機和洗鞋機。
b） 清潔劑應(yīng)選擇無毒、無味、無殘留配方。漂洗干凈后，使用設(shè)備自帶烘干功能進行烘干。
c） 洗衣結(jié)束后，需要整衣，將潔凈服疊放至收納袋中，經(jīng)紫外或臭氧30min以上消毒后，方可使用。
13 員工健康
13.1 綜合部負責組織人員的身體檢查、健康檔案的建立工作及人員個人衛(wèi)生的檢查工作。
13.2 進入車間的人員必須遵守正確行為規(guī)范。
13.3 健康檢查
13.3.1 所有在職員工每年至少進行一次身體檢查，經(jīng)體檢合格，取得健康證方可上崗。
13.3.2 健康檢查由綜合部組織，并建立《體檢檔案》。
13.4 健康要求
13.4.1 對患有下列病癥之一者，不得從事接觸食品的工作。
a） 痢疾、傷寒、病毒性肝炎、黃疸等消化道傳染病（包括病原攜帶者）；
b） 活動性肺結(jié)核、上呼吸道感染；
c） 化膿性或滲出性皮膚�。�
d） 發(fā)燒、嘔吐、感冒及其它有礙食品衛(wèi)生的疾病。
13.4.2 員工在工作期間發(fā)現(xiàn)有上述疾病必須及時治療，傳染性疾病需隔離。康復后如需恢復原崗位工作的必須經(jīng)過原健康檢查的部門重新檢查合格后方可從事原工作。
13.5 受傷處理
凡外傷的人員，應(yīng)立即采取妥善措施包扎防護，且戴一次性手套，否則不得從事接觸食品的工作。
14 場所巡檢
14.1 質(zhì)檢部負責各個生產(chǎn)場所和生產(chǎn)過程巡檢工作。
14.2 生產(chǎn)人員依照《作業(yè)指導書》工序操作，無檢驗要求的工序需進行自檢，有檢驗要求的工序必須要求檢驗員檢驗及確認后方可進行下步工作。
14.3 生產(chǎn)主管負責檢核產(chǎn)線生產(chǎn)前的工藝文件齊備及安全防護等基本操作。
15 返工
15.1 質(zhì)檢部負責返工品的控制，生產(chǎn)部對返工產(chǎn)品采取糾正和預防措施。
15.2 不合格品的分類要求。
a） A類別：具有食品安全風險，原輔料不合格引入非法添加、污染物超標、過敏原風險等，不允許返工，必須報廢處理。
b） B類別：生產(chǎn)加工過程，由于配料或其他操作過程，引入惡性雜質(zhì)、或配方含量不足以達到產(chǎn)品標準，不允許返工，必須報廢處理。
c） C類別：由于加工過程，斷水、斷電或其他問題引起生產(chǎn)或滅菌程序中斷等情況，恢復生產(chǎn)條件后，進行返工處理，中間體及成品檢測均合格時，允許放行。
d） D類別：外包裝污染或標簽說明書印刷錯誤；產(chǎn)品運輸中，由于物流損壞外包材、內(nèi)包材完好；不涉及食品安全風險，允許返工。
15.3 對于農(nóng)殘檢測結(jié)果超出國家標準的產(chǎn)品，拒收該批原料；對于超出教嚴的國家的標準時，則接收該批原料，并將該批次產(chǎn)品發(fā)給其他對農(nóng)殘要求比較低的國家的客戶。
15.4 返工流程
15.4.1 由質(zhì)檢部和倉儲部同時確認不合格品的分類及數(shù)量。
15.4.2 確認可進行返工產(chǎn)品，由倉儲部單獨管理，再庫房分區(qū)隔離存放。
15.4.3 質(zhì)檢部出具返工方案，指導執(zhí)行部門進行返工操作。
15.4.4 整個過程需具備清洗記錄文件，批號、批生產(chǎn)記錄、返工記錄、庫存相關(guān)內(nèi)容準確無誤。
15.4.5 出廠前質(zhì)檢部再次進行檢驗，重新出具檢驗報告，合格放行。
16 運輸儲存
16.1 本程序適用于包裝、倉儲、運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)。
16.2 包裝
16.2.1 包裝物料必須符合衛(wèi)生要求，包裝材料是由國家批準可用于食品材料。
16.2.2 包裝物料間應(yīng)通風干燥，內(nèi)外包裝材料分別存放、標識清楚，底下用墊板墊起，不得與墻接觸，內(nèi)包裝物放置于加有防塵設(shè)施的擱架上，庫房內(nèi)有防鼠設(shè)施。
16.2.3 成品包裝操作要求：
a） 包裝材料符合規(guī)定要求，清潔無破損，標識內(nèi)容完整、無缺陷。
b） 包裝時要品名、數(shù)量準確無誤，形狀、色澤、重量達到標準要求。
c） 搬運時以拿輕放，防止內(nèi)外袋的損壞及產(chǎn)品的破損。
d） 使用時運送裝備，應(yīng)能具備產(chǎn)品所需要條件。
16.3 儲存
16.3.1 成品庫、冷藏庫、包裝間的溫度符合工藝要求，并做好檢查記錄，定期對庫房進行除霜。
16.3.2 庫內(nèi)產(chǎn)品堆放整齊、批次清楚，每批、每垛產(chǎn)品設(shè)有標識；相互串味的產(chǎn)品、原料與成品，不得同庫存放。
16.3.3 庫內(nèi)物品與墻壁、天花板之間距離不少于30㎜，距地面不少于10㎝；庫內(nèi)清潔，無霉、無鼠、無蟲害。
16.3.4 原料冷藏庫溫度－18℃以下。庫溫由自動溫度記錄儀進行監(jiān)控，每2小時記錄一次。
16.3.5 不同品種產(chǎn)品分垛存放、批次清楚，每批每垛產(chǎn)品設(shè)有標記。
16.3.6 冷藏庫、成品庫根據(jù)具體情況不定期除霜，包裝間每天工作結(jié)束后進行徹底清掃。
16.4 運輸
16.4.1 運輸車輛必須保持良好的衛(wèi)生狀態(tài)。
16.4.2 裝卸產(chǎn)品時必須輕拿輕放，防止損壞包裝、污染食品。
16.4.3 裝載垛疊堅實，防止運輸途中，倒塌損壞，污染食品。
17 來訪者
17.1 本程序明確了外來人員來訪進入廠區(qū)流程及相關(guān)記錄文件。
17.2 保安人員負責員工通道來往人員登記。
17.3 非本廠人員需在登記簿上登記姓名、工作單位、來訪事由、聯(lián)系電話、車牌號、進出廠區(qū)時間等。疫情期間還需全程佩戴口罩、登記健康碼、行程碼狀態(tài)及體溫實測值。
17.4 對于約見綜合部人員，面試等，需在門衛(wèi)處等待接待人員，在接待人員的陪同下進入廠區(qū)，不得私下隨意走動、閑逛。
17.5 領(lǐng)導視察或參觀廠區(qū)，需登記后專人陪同。如需進入工作區(qū)，必須遵照洗手、更衣流程，走參觀專用通道，不得進入潔凈生產(chǎn)區(qū)。
17.6 本公司員工不得無故帶親友、家屬進入公司，如有特殊情況，在門衛(wèi)室等待。
17.7 貨運單位、車輛進廠時，除正常登記外，還需倉儲物流部負責人員簽字，確認車牌及發(fā)出貨物數(shù)量。
17.8 到廠施工人員，由施工部門負責人清點人數(shù)，統(tǒng)一帶領(lǐng)。進出場需按照常規(guī)手續(xù)簽字，除工作時間不可在場內(nèi)滯留。并需遵從場內(nèi)消防、禁煙管理規(guī)定，不造成安全風險隱患。由施工部門負責人統(tǒng)一監(jiān)管，出現(xiàn)安全問題，由施工部門負責人承擔相應(yīng)責任。
18 培訓
18.1 每年根據(jù)企業(yè)的需要，由綜合部制定全廠的培訓計劃，包括全廠性各部門各級的培訓計劃。培訓計劃制定后，應(yīng)由企業(yè)主管領(lǐng)導批準簽字，并頒發(fā)到有關(guān)部門實施。
18.2 生產(chǎn)車間管理人員及工人培訓計劃由主管生產(chǎn)的副廠長負責制定，內(nèi)容包括：崗位專業(yè)培訓、崗位技術(shù)培訓、GMP培訓、衛(wèi)生和微生物學基礎(chǔ)知識、潔凈作業(yè)培訓、崗前培訓。（包括安全、上崗證、設(shè)備使用等）
18.3 各級管理文件由綜合部統(tǒng)一組織對車間主任、管理人員進行培訓；生產(chǎn)作業(yè)指導書等與生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容由生產(chǎn)部組織對工人進行培訓；設(shè)備管理文件維修部組織有關(guān)工序人員及部門進行培訓。各級別培訓均需要做好培訓記錄，記錄內(nèi)容包括培訓日期、部門、培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓人數(shù)、授課人培訓確認人、記錄名稱為《部門培訓記錄》。
18.4 綜合部負責對各級別培訓記錄收集匯總，建立職工培訓檔案。
18.5 各級別培訓結(jié)束后，通過筆試，口頭考試，實地操作等考核形式對培訓效果進行驗證，并由培訓員、監(jiān)考及考核人員認可。
