A.1.1

生產(chǎn)行為嚴(yán)重違反《食品安全法》：

①用超過保質(zhì)期的食品原料、食品添加劑生產(chǎn)食品、食品添加劑；

②超范圍、超限量使用食品添加劑；

③使用腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔的食品、食品添加劑；

④使用病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物肉類及其制品；

⑤標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或者超過保質(zhì)期的食品、食品添加劑；

A.1.2

私自修改配方影響我司成品的標(biāo)簽標(biāo)示，未報(bào)備及得到許可；

A.2.1

原物料(含配料、添加劑、包裝材料）和制成品是否都有規(guī)格及要求？

A.2.2

查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告or檢驗(yàn)檢疫證書；

供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料是否依照?qǐng)?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)

A.2.3

是否有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索證查驗(yàn)；

A.3.1

是否有對(duì)原料進(jìn)行到貨檢驗(yàn)

A.3.2

每批成品均執(zhí)行產(chǎn)品檢測(cè)，檢測(cè)符合標(biāo)準(zhǔn)要求

A.3.3

有無(wú)：捏造批量無(wú)任何來(lái)源的質(zhì)量記錄；

無(wú)質(zhì)量記錄，記錄有明顯地偽造行為: 造假或篡改證件；

造假或篡改外部檢驗(yàn)報(bào)告；

A.3.4

有無(wú)留樣及留樣記錄，留樣時(shí)間＞產(chǎn)品保質(zhì)期，記錄是否完整可追溯？

A.3.5

出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)，有原始記錄，檢測(cè)報(bào)告符合要求

A.3.6

有化學(xué)藥品管理制度，有進(jìn)出庫(kù)臺(tái)賬且記錄符合。試劑在保質(zhì)期內(nèi)，試劑有標(biāo)簽標(biāo)識(shí)

B.1.1

洗手槽是否有正確的洗手流程圖示，洗手池旁須有手部烘干設(shè)施

B.1.2

洗手槽是否配置消毒設(shè)施以滿足使用需求

B.1.3

洗手間和更衣室衛(wèi)生清潔，保證無(wú)蟲害或霉菌

B.1.4

個(gè)人物品與工作服是否按照衛(wèi)生制度存放

B.1.5

不得在車間未指定的合理區(qū)域吃東西、喝水，抽煙或吃藥等

B.1.6

現(xiàn)場(chǎng)人員正確穿戴相應(yīng)的衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施且設(shè)施(衣帽，口罩等)保持干凈無(wú)破損、無(wú)佩戴首飾情況，指甲無(wú)過長(zhǎng)或美甲

B.1.7

現(xiàn)場(chǎng)車間員工不得出現(xiàn)咳嗽，流涕及外傷現(xiàn)象

B.1.8

員工是否有穿著工作服入廁情況？

B.2.1

廢料區(qū)與作業(yè)區(qū)隔離，并及時(shí)清理，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離；

場(chǎng)所、空間布局合理，產(chǎn)品不會(huì)受到交叉污染，車間無(wú)異味; 加工輔助器具為不銹鋼或食品級(jí)塑料材質(zhì)，符合食品用具要求；

B.2.2

生產(chǎn)車間墻壁、天花板、地板等硬件設(shè)施完整，無(wú)破損；

車間地面、墻壁和天花板等環(huán)境保持清潔衛(wèi)生、無(wú)積垢。

B.2.3

設(shè)備設(shè)施、工器具清潔衛(wèi)生、無(wú)積垢。

B.2.4

清潔工具單獨(dú)存放且，不易造成環(huán)境、原輔料、半成品、設(shè)施設(shè)備的污染現(xiàn)象。

B.2.5

關(guān)鍵區(qū)域照明燈是否有燈罩？

B.2.6

在生產(chǎn)區(qū)域的窗、門是否有紗窗、屏簾/風(fēng)幕機(jī)以防止蟲害進(jìn)入

B.2.7

生產(chǎn)車間內(nèi)的下腳品或垃圾應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，合理管控不存在污染原料、產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)；

B.2.8

采用非手動(dòng)帶蓋垃圾桶，保持清潔，垃圾無(wú)溢出

B.2.9

現(xiàn)場(chǎng)是否配置有合適的消毒設(shè)施及消毒劑，以滿足現(xiàn)場(chǎng)員工的手部消毒需求

B.2.10

員工是否有依照要求進(jìn)行定期的手部消毒，

B.2.11

在高風(fēng)險(xiǎn)或者灌裝區(qū)域是否保持正壓以減少塵埃的污染風(fēng)險(xiǎn)和避免空氣從臟的流向干凈的風(fēng)險(xiǎn).

B.2.12

蟲害控制設(shè)施是否功能良好，使用正常；

B.2.13

加工、包裝場(chǎng)所不可吸煙和隨地吐痰；

B.2.14

不得在加工和包裝場(chǎng)所用餐和進(jìn)食食品；

B.2.15

涉及與食品接觸面接觸的潤(rùn)滑油是否食品級(jí)；

B.2.16

車間設(shè)備及工器具清洗過程是否有化學(xué)品濃度的記錄？

B.3.1

食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域時(shí)應(yīng)有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施，以降低污染風(fēng)險(xiǎn)

B.3.2

對(duì)影響成品品質(zhì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行有效監(jiān)控（有標(biāo)準(zhǔn)，有記錄）；

B.3.3

食品原料如果脫去外包裝是否有標(biāo)簽標(biāo)示？

B.3.4

配料記錄中應(yīng)包含產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期以及原料名稱、使用量、批號(hào)等信息。

B.3.5

半成品有明顯、完整的標(biāo)識(shí)和防護(hù)

B.3.6

生產(chǎn)車間無(wú)過期原料，半成品及成品

B.3.7

是否對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)？在關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）超出關(guān)鍵限值時(shí)，是否采取糾偏措施？

B.3.8

是否對(duì)適用處進(jìn)行溫濕度控制，且在對(duì)應(yīng)位置書面化？

B.3.9

是否原輔料投放記錄中無(wú)非法食品添加劑；

B.3.10

是否無(wú)超限量添加食品添加劑；

B.3.11

化學(xué)品管理規(guī)范，有相關(guān)制度和記錄，現(xiàn)場(chǎng)不得有有毒物品。

B.4.1

在與食品接觸的產(chǎn)品，配料或者食品接觸面上是否有蟲害的痕跡？

B.4.2

蟲害控制設(shè)施是否標(biāo)號(hào)進(jìn)行管理？蟲害控制設(shè)施是否功能良好，安裝正常

B.4.3

直接對(duì)外的排水溝需安裝防鼠的金屬格柵，排水口需配備地漏蓋？

B.4.4

人員是否按照適宜的頻次進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)的問題是否得到妥善處理。

B.4.5

對(duì)于蚊蠅、蟑螂等控管是否有軟門簾或紗窗或滅蠅燈或暗道等防范設(shè)施；有無(wú)使用農(nóng)藥防蟲防霉？

C.4.1

原料及成品庫(kù)將待檢品、合格品、不合格品進(jìn)行區(qū)分并明確標(biāo)識(shí)

C.4.2

原料、成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)整潔，地面平坦無(wú)裂縫、無(wú)積水、積塵、無(wú)霉變

C.4.3

原料、成品的擺放符合要求，離墻離地，干凈無(wú)污染

C.4.4

原料標(biāo)簽完整無(wú)破損

C.4.5

包材是否清潔并儲(chǔ)存在清潔和衛(wèi)生的條件下？

C.4.6

原料、半成品和成品不得混放，需保持30cm以上的距離

C.4.7

拆封后的原料有防護(hù)

C.4.8

食品添加劑專人專柜加鎖管控

C.4.9

原物料、半成品、成品庫(kù)存卡是否有批號(hào)記錄？是否依照生產(chǎn)日期先進(jìn)先出？（抽樣批次除外）

C.4.10

原料（除初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品外）都應(yīng)有標(biāo)簽，標(biāo)簽信息需標(biāo)注名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容

C.4.11

進(jìn)口的原料要有中文標(biāo)簽，并符合要求

C.4.12

外包裝已破損或有污染的產(chǎn)品是否及時(shí)清潔或處理？

C.4.13

是否所有的叉車和其他運(yùn)輸車干凈的且狀態(tài)良好，使用合適的型號(hào)以避免污染排放？

C.4.14

倉(cāng)庫(kù)需有專人負(fù)責(zé)管理。倉(cāng)庫(kù)管理人員經(jīng)過培訓(xùn)，倉(cāng)庫(kù)帳/實(shí)務(wù)一致。

C.4.15

清潔劑、消毒劑等加工助劑需單獨(dú)存放。倉(cāng)庫(kù)中無(wú)非法添加物及有毒有害物質(zhì)存放及使用，無(wú)生活用品存放等。

C.4.16

成品應(yīng)按批次堆放整齊，每批成品有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。

C.4.17

食品級(jí)與非食品級(jí)原輔料及成品不得在同一倉(cāng)庫(kù)存放。

C.4.18

產(chǎn)品運(yùn)輸要求有標(biāo)準(zhǔn)或合約規(guī)范。產(chǎn)品裝車前確認(rèn)運(yùn)輸車輛符合性。產(chǎn)品儲(chǔ)存和運(yùn)輸條件符合我司要求，不得與化學(xué)品等混裝；

D.1.1

針對(duì)查核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),是否依改善期限完成。