不良分類 |
介定內(nèi)容 |
處罰標(biāo)準(zhǔn) |
輕微品 質(zhì)異常 |
指產(chǎn)品未出廠,產(chǎn)品在制程過程中發(fā)現(xiàn)異常,需返工或報廢的品質(zhì)問題,不良率小于2%/金額少于500元的品質(zhì)問題。 |
按獎罰細則標(biāo)準(zhǔn)進行 |
一般品 質(zhì)異常 |
1、指產(chǎn)品未出廠,下一道工序檢查出上一工序產(chǎn)品/QC檢查異常需返工或報廢的品質(zhì)問題,金額大于500元,而少于2000元的品質(zhì)問題。 2、產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)不良,被門店投訴、讓步接收,但未造成退貨問題。 |
根據(jù)影響程度進行處罰 |
重大品 質(zhì)異常 |
1、產(chǎn)品未出廠,下一道工序檢查出上一工序產(chǎn)品/QC檢查異常需返工或報廢的品質(zhì)問題,金額超2000元的品質(zhì)問題; 2、產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)不良,被顧客投訴并賠償或造成消費者人身傷亡、傷害或重大財產(chǎn)損失的。 |
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根據(jù)影響程度進行處罰 |
五、職責(zé)劃分
序號 |
獎罰細則 |
獎勵金額 |
處罰金額 |
1 |
不得穿著奇裝異服;車間員工戴耳環(huán),戒指,手鐲,項鏈,手表等或化妝,染指甲,噴灑香水; |
20 |
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2 |
工作服鞋長期未清洗,個人長時間不洗澡不換衣服,不注意個人衛(wèi)生 |
20 |
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3 |
進入車間未經(jīng)過更衣室洗手消毒、更衣; |
20 |
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4 |
在車間內(nèi)吸煙,吃東西,帶個人物品進入車間;帶入或存放個人生活用品,如衣物、食品、煙酒、化妝品等 |
20 |
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5 |
沒有健康證進入車間工作(人事應(yīng)上崗前安排體檢) |
20 |
2、生產(chǎn)工藝管理
序號 |
獎罰細則 |
獎勵金額 |
處罰金額 |
1 |
班前未對桌面工器具等清洗消毒 |
20 |
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2 |
各種物料進入生產(chǎn)區(qū)未進行脫包、清潔直接進入車間;原料沒有離地離墻擺設(shè) |
20 |
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3 |
計劃員下單錯誤(配料錯誤、原料漏下或多下不需要的原料) |
20 |
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4 |
生產(chǎn)員工配切料或因為操作失誤等人為因素導(dǎo)致所配料出現(xiàn)異?梢匝a救(不可補救按照原料價格進行賠償) |
50 |
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5 |
未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗工作或直接操作機器者;不按作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程進行生產(chǎn),不按配方進行投料者 |
50 |
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6 |
不按配方進行投料者,私自更改配方者 |
50 |
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7 |
所領(lǐng)原料使用未合理防護的,造成污染的 |
50 |
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8 |
配料后沒有已拆封未用完原料包裝進行處理、標(biāo)識者;車間出現(xiàn)無標(biāo)識原料或過期原物料者 |
50 |
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9 |
發(fā)現(xiàn)倉庫發(fā)貨有異常、無標(biāo)識或者發(fā)過期原物料者 |
50 |
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10 |
打料、投料等生產(chǎn)過程中時混入異物 |
100 |
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11 |
擅自改變工藝參數(shù)(時間、溫度、轉(zhuǎn)數(shù)等),但未造成嚴(yán)重影響 |
20 |
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12 |
擅自改變工藝參數(shù)(時間、溫度、轉(zhuǎn)數(shù)等),造成嚴(yán)重影響 |
100 |
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13 |
烘烤前沒有進行試盤,造成烘烤產(chǎn)品出現(xiàn)異常者 |
50 |
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14 |
烘烤后產(chǎn)品沒有按要求冷卻包裝者 |
50 |
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15 |
本工序生產(chǎn)完成沒有及時流入下一道工序造成產(chǎn)品積壓 |
50 |
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16 |
包裝出現(xiàn)異常,造成產(chǎn)品漏氣者 |
50 |
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17 |
班后沒有及時處理已開封脫氧劑,使脫氧劑報廢者 |
50 |
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18 |
現(xiàn)場生產(chǎn)包裝產(chǎn)品規(guī)格、凈含量、產(chǎn)品封口、噴碼、色澤以及裝箱不符要求者(未造成批量不良或可補救)/下一道工序發(fā)現(xiàn)者 |
50 |
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19 |
抽檢因產(chǎn)品質(zhì)量因素造成返工者(如與產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)聯(lián)者,需付同責(zé)),如返工后檢驗仍不合格者 |
50/100 |
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20 |
生產(chǎn)記錄不規(guī)范、不完整、不真實,不能保持生產(chǎn)過程可追溯 |
30 |
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21 |
未按要求對產(chǎn)品進行首檢及互檢者/造成生產(chǎn)產(chǎn)品不良或流入下道工序者,發(fā)現(xiàn)前道工序產(chǎn)品質(zhì)量品異常者,避免不良品流入下一道工序 |
50 |
50 |
22 |
生產(chǎn)工器具、勞保用品、維修工具沒有按要求擺放,或班后沒有按要求歸位者 |
20 |
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23 |
發(fā)現(xiàn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品異常(不在檢測項),避免不良品流入下道工序或市場 |
20 |
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24 |
生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)本工序異常不及時上報者/發(fā)現(xiàn)前道工序異常及時上報者 |
50 |
20 |
25 |
生產(chǎn)設(shè)備有故障不及時通報的,帶故障操作時未造成產(chǎn)品質(zhì)量事故的 |
20 |
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26 |
生產(chǎn)設(shè)備有故障不及時通報的,帶故障操作時造成嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量事故或設(shè)備損壞的罰 |
100 |
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27 |
由于未標(biāo)識或標(biāo)識不清及標(biāo)識錯誤的,造成誤用嚴(yán)重影響產(chǎn)品的 |
20 |
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28 |
私自更改工藝要求、生產(chǎn)日期、打碼方式、包裝規(guī)格不通報造成嚴(yán)重事故的罰 |
50 |
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29 |
裝箱規(guī)格、數(shù)量不符的罰 |
20 |
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30 |
不合格品沒有單獨存放或設(shè)置不合格品區(qū) |
20 |
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31 |
班后沒有清理衛(wèi)生,關(guān)閉水電、煤氣者 |
20 |
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32 |
故意將不良品混入合格品中者/發(fā)現(xiàn)者 |
視情節(jié)處理 |
視情節(jié)處理 |
33 |
品控或者班組長提出異常,未整改者 |
100 |
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34 |
成品微生物檢測不合格 |
20 |
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35 |
對生產(chǎn)存有隱患或流程提出見解,便于提高產(chǎn)品質(zhì)量的建議,視其效益,通過評審并實施者 |
50-200 |
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36 |
所有的生產(chǎn)廢棄物品不按規(guī)定放入腳踏式帶蓋垃圾桶 |
20 |
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37 |
產(chǎn)品未貼標(biāo)簽或貼錯標(biāo)簽者(根據(jù)產(chǎn)品量及影響程度) |
20及以上 |
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38 |
產(chǎn)品標(biāo)簽打印錯誤(根據(jù)產(chǎn)品量及影響程度) |
30及以上 |
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39 |
同一局域異常,組長有連帶責(zé)任(視情節(jié)處理),但異常如為該組長檢查出除外 |
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40 |
部門/車間日異常超2起,車間主任與最高不良同罰 |
||
41 |
部門/車間日異常超過3起,或者周異常5起,生產(chǎn)廠長或分管領(lǐng)導(dǎo)按最高不良同罰 |
||
42 |
產(chǎn)品出廠后被投訴,按質(zhì)量事故處理 |
||
43 |
除以上情況外由品控部及總經(jīng)辦商討進行獎懲 |
3、指標(biāo)管理
序號 |
獎罰細則 |
獎勵金額 |
處罰金額 |
1 |
水源為廠區(qū)內(nèi)自來水,不得使用其他被污染水源,發(fā)現(xiàn)水有污染不及時上報者 |
20 |
|
2 |
品控部門應(yīng)該對生產(chǎn)用水按GB 5749《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》對水質(zhì)分析檢測每年第三方公司檢測1次,不檢驗或延誤檢驗者 |
100 |
|
3 |
由化驗室每周對生產(chǎn)用水/冰,進行一次微生物項目的檢測,保證一季度內(nèi)對所有出水口的水龍頭都檢測到,不檢測或者發(fā)現(xiàn)異常不及時上報者 |
20 |
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4 |
由化驗室每天對生產(chǎn)用水進行一次ph項目的檢測,保證一季度內(nèi)對所有出水口的水龍頭都檢測到,不檢測或者發(fā)現(xiàn)異常不及時上報者 |
20 |
|
5 |
制冰設(shè)備和盛裝器具必須保持良好的清潔衛(wèi)生狀況,設(shè)備和器具均是不銹材質(zhì),不符合者 |
20 |
|
6 |
冰的存放、運輸、盛裝、貯存等必須在衛(wèi)生條件下進行,防止與地面接觸造成污染,不符合者 |
20 |
|
7 |
與食品接觸的設(shè)備設(shè)施和器具表面,都使用不生銹、易于清洗消毒的材料(如不銹鋼工作臺、塑料工器具,水磨石地面、墻面內(nèi)壁貼瓷瓦,天花板用彩鋼板)制成,并確保所有這些材料都不含有毒物質(zhì),不受消毒劑、清潔劑侵蝕,不符合者 |
20 |
|
8 |
車間實行全封閉管理,以防止灰塵和外界昆蟲、雜物的進入;不得為了方便將門簾、擋鼠板、滅蠅燈等閑置或破壞,不符合者 |
50 |
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9 |
設(shè)備設(shè)施、工作臺、地面、人員手及工作服不按要求進行清洗消毒 |
50 |
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10 |
工作服衛(wèi)生控制,每天工人上班必須穿戴經(jīng)過清洗消毒后的干凈工作服。工作服不能穿到車間外面 |
30 |
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11 |
與食品接觸的表面(包括設(shè)備、手、工作服)不按要求清洗消毒 |
30 |
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12 |
各工序的工作人員不得串崗 |
20 |
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13 |
原料、半成品、成品在加工包裝、冷庫貯存過程中應(yīng)嚴(yán)格分離,禁止原輔料、半成品、成品一起堆放,造成交叉污染,不符合者 |
30 |
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14 |
第三方公司承包本廠蟲害消殺工程,品控部門定期抽檢,班組長對所管轄區(qū)域負責(zé)更換滅蠅紙等任務(wù),不得破壞蟲害防治設(shè)置 |
50 |
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15 |
車間及倉庫溫濕度每天監(jiān)測,需填寫記錄表,不填寫或者亂填寫者 |
20 |
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16 |
臭氧機不開或者時間不達標(biāo)、不寫記錄者 |
20 |
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17 |
紫外燈不開或者時間不達標(biāo)、不寫記錄者 |
20 |
|
18 |
內(nèi)包材滅菌間未使用,內(nèi)包材不經(jīng)過殺菌直接使用者 |
20 |
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19 |
品控定期涂抹實驗不合格者(屢次不合格者可加重處罰,直至轉(zhuǎn)崗) |
20 |
4、供應(yīng)鏈管理
序號 |
獎罰細則 |
獎勵金額 |
處罰金額 |
1 |
倉庫沒有執(zhí)行先進先出者,造成或未造成原料(成品)積壓,過期者 |
50 |
|
2 |
車間或倉庫不合格品、半成品沒有單獨存放或者設(shè)定區(qū)域者 |
100 |
|
3 |
倉管人員未按要求對來料進行初檢并提交品控者 |
20 |
|
4 |
車間或倉庫發(fā)現(xiàn)過期原料或者小料無標(biāo)識 |
20 |
|
5 |
車間或倉庫未離地離墻擺放貨物 |
20 |
|
6 |
因管理不當(dāng),致使產(chǎn)品損壞 |
20 |
|
7 |
因管理不當(dāng),致使產(chǎn)品缺失 |
50 |
|
8 |
倉庫、物流原因沒有對產(chǎn)品貨物輕拿輕放,造成貨物損壞 |
20 |
|
9 |
運輸車輛抽檢衛(wèi)生不符合者 |
50 |
|
10 |
門店抽查不符合者 |
50 |
5、品控系統(tǒng)管理
序號 |
獎罰內(nèi)容 |
獎勵金額 |
處罰金額 |
品控員 |
未按要求對原料進行檢驗的(違規(guī)、少檢、漏檢或沒檢)且檢項有規(guī)定,具備檢測條件的) |
30 |
|
原材料批量性不良未檢出(不良率達30%, 且檢項有規(guī)定,具備檢測條件的) |
30 |
||
現(xiàn)場品控不在生產(chǎn)現(xiàn)場超過1小時(不因工作因素) |
50 |
||
現(xiàn)場品控,產(chǎn)品批量異常事件超1小時未發(fā)現(xiàn) |
20 |
||
檢對發(fā)現(xiàn)車間異常未作任何處理或私自處理,也未匯報 |
20 |
||
未按要求抽檢半成品及產(chǎn)品 |
20 |
||
發(fā)現(xiàn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品異常(不在檢測項), 避免不良品流入下道工序或市場 |
50 |
||
對生產(chǎn)存有隱患或流程提出見解,便于提高產(chǎn)品質(zhì)量的建議,視其效益,通過評審并實施者 |
50-200 |
||
成品未及時化驗或異常未及時反饋 |
50 |
||
對產(chǎn)品未檢測或檢測不合格未通知者(后期要求對檢測合格產(chǎn)品蓋章或簽合格單放行) |
50 |
||
標(biāo)簽制作發(fā)生錯誤者,未出廠可整改者 |
50 |
||
標(biāo)簽制作發(fā)生錯誤者,已出廠不可整改,未造成較大經(jīng)濟損失 |
200 |
||
標(biāo)簽制作發(fā)生錯誤者,已出廠不可整改,引起客訴或其他行政處罰者 |
300-500 |
||
除以上情況外由品控部及總經(jīng)辦商討進行獎懲 |
|||
管理者 |
系統(tǒng)性異常問題點沒有設(shè)立檢測項目,而造成產(chǎn)品批量性不良 |
100 |
|
產(chǎn)品多次出現(xiàn)問題,未進行總結(jié)改進,再次出現(xiàn)該情況者 |
200 |
||
對生產(chǎn)存有隱患或流程提出見解,便于提高產(chǎn)品質(zhì)量的建議,視其效益,通過評審并實施者 |
50-200 |
||
產(chǎn)品出廠后被投訴按質(zhì)量事故要求執(zhí)行 |
|||
部門/車間日異常超過4起,或者周異常6起,品控經(jīng)理與產(chǎn)廠長或分管領(lǐng)導(dǎo)按最高不良同罰 |
|||
|
除以上情況外由品控部及總經(jīng)辦商討進行獎懲 |
文件編號:***** |
||||
文件名稱:*****公司品質(zhì)管理獎懲制度 |
||||
印發(fā)份數(shù):**份 |
||||
序號 |
部門 |
份數(shù) |
簽收人 |
簽收日期 |
1 |
總經(jīng)辦 |
1 |
||
2 |
財務(wù)部 |
1 |
||
3 |
銷售部 |
1 |
||
4 |
營運部 |
1 |
||
5 |
市場拓展部 |
1 |
||
6 |
計劃部 |
1 |
||
7 |
生產(chǎn)部 |
1 |
||
8 |
倉儲物流部 |
1 |
||
9 |
研發(fā)部 |
1 |
||
10 |
品質(zhì)部 |
1 |
||
11 |
采購部 |
1 |
||
12 |
設(shè)備工程部 |
1 |
||
13 |
行政人事部 |
1 |
||
14 |
||||
15 |
||||
16 |
||||
制表人:品控部 |
質(zhì)量獎懲通知單
日期 |
姓名 |
部門 |
|||
獎懲依據(jù) |
根據(jù)公司《品質(zhì)管理獎懲制度》條款 項有關(guān)規(guī)定 |
||||
獎懲事由 |
|||||
獎懲決定 |
以上罰款將從當(dāng)月工資中扣除,并通知部門一級負責(zé)人 |
||||
當(dāng)事人 簽字 |
部門經(jīng)理 簽字 |
總經(jīng)理 簽字 |
質(zhì)量獎懲通知單
日期 |
姓名 |
部門 |
|||
獎懲依據(jù) |
根據(jù)公司《品質(zhì)管理獎懲制度》條款 項有關(guān)規(guī)定 |
||||
獎懲事由 |
|||||
獎懲決定 |
以上罰款將從當(dāng)月工資中扣除。 |
||||
當(dāng)事人 簽字 |
部門經(jīng)理 簽字 |
總經(jīng)理 簽字 |