序號(hào)

作業(yè)過(guò)程

作業(yè)內(nèi)容

相關(guān)責(zé)任部門(mén)

相關(guān)記錄

1

原輔材料入庫(kù)

5.1.1 原輔材料及外包裝見(jiàn)8.1和8.2。

5.1.2原輔材料的入庫(kù)流程參見(jiàn)《原輔材料管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。

倉(cāng)管員

 《領(lǐng)料單》

2

成品入庫(kù)

5.2.1每批成品生產(chǎn)結(jié)束，由倉(cāng)管員和生產(chǎn)班長(zhǎng)共同清點(diǎn)入庫(kù)產(chǎn)品的規(guī)格、外包裝情況和數(shù)量，品控員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收確認(rèn)，三方簽字確認(rèn)后辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.2.2最終檢驗(yàn)為不合格的成品，倉(cāng)管員根據(jù)品控部出具的《管制單》對(duì)其進(jìn)行隔離管制，掛隔離品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，按隔離品辦理入庫(kù)，等待處理。

5.2.3若售出產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題需退貨的，必須經(jīng)過(guò)品控部做出檢驗(yàn)，倉(cāng)管員根據(jù)品控部的檢驗(yàn)通知，把退回的成品堆放在指定庫(kù)位，做好記錄和標(biāo)識(shí)，等待處理。

倉(cāng)管員

生產(chǎn)領(lǐng)班

品控員

《入庫(kù)單》

3

倉(cāng)儲(chǔ)管理

5.3.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部及周?chē)鷩?yán)禁吸煙飲食，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的衛(wèi)生清潔；每天做好倉(cāng)庫(kù)的巡檢，并做好檢查記錄。

5.3.2 在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部進(jìn)行動(dòng)火切割、焊接等需 要按照相關(guān)安全管理規(guī)定采取有效的防火措施；

5.3.3產(chǎn)品的發(fā)放遵守“先到期先發(fā)貨”和“先進(jìn)先出”的原則，盡量縮短產(chǎn)成品的庫(kù)存時(shí)間。

5.3.4 產(chǎn)品庫(kù)存應(yīng)保持合理，以免影響生產(chǎn)和庫(kù)容；

5.3.5 倉(cāng)庫(kù)需要合理布置，采用劃線方式將物料通道、安全通道和產(chǎn)品擺放區(qū)域進(jìn)行庫(kù)位分隔。

5.3.6將產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行碼放，不同產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次和狀態(tài)必須分開(kāi)碼放和存儲(chǔ)；

5.3.7所有的產(chǎn)品不允許直接放在地面上；

5.3.8所有產(chǎn)品擺放時(shí)均不得超出托盤(pán)的寬度，與墻壁保持50cm的距離，方向一致且成行并留有合理間隔，預(yù)留消防通道，便于人員、車(chē)輛進(jìn)出。

5.3.9根據(jù)客戶要求，達(dá)到合同中規(guī)定的儲(chǔ)存數(shù)量或接近合同數(shù)量的儲(chǔ)存數(shù)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)除了每天上報(bào)之外，另以郵件形式及時(shí)反饋和上報(bào)，根據(jù)相關(guān)批示(如催促客戶發(fā)貨、增加倉(cāng)庫(kù)或停機(jī)保養(yǎng)等)，做出跟蹤處理，確保產(chǎn)品合理有效的儲(chǔ)存和供貨保障，確保產(chǎn)品在規(guī)定期間正常交貨。

5.3.10對(duì)于不合格品的儲(chǔ)存管理，將以每天日?qǐng)?bào)表形式上報(bào)相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)，并催促生產(chǎn)和品控盡快安排處理(如讓步接收、返工、挑揀、報(bào)廢等)。

倉(cāng)管員

《倉(cāng)庫(kù)巡檢與衛(wèi)生檢查表》

4

賬務(wù)管理

5.4.1 倉(cāng)庫(kù)所有的產(chǎn)品進(jìn)出，必須及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)，并隨時(shí)保持一致性；

5.4.2產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)，采取每月月底的盤(pán)點(diǎn)方式，并建立盤(pán)點(diǎn)表與賬面數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。

5.4.3年中或年終盤(pán)點(diǎn)，由財(cái)務(wù)組織盤(pán)點(diǎn)，并制定盤(pán)點(diǎn)表，若發(fā)生盤(pán)盈盤(pán)虧時(shí)及時(shí)查找原因，并做好分析和匯報(bào)，做好調(diào)整。金額較大的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

倉(cāng)管員

財(cái)務(wù)人員

《盤(pán)點(diǎn)單》

5

產(chǎn)品搬運(yùn)

5.5.1 產(chǎn)品最高堆碼高度(見(jiàn)8.3)；

5.5.2 具體搬運(yùn)要求詳見(jiàn)《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》和《叉車(chē)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》

倉(cāng)管員

叉車(chē)工

搬運(yùn)工

無(wú)

6

產(chǎn)品包裝

5.6.1 產(chǎn)品包裝必須保持完整、密封、牢固、無(wú)破損，防止灰塵、昆蟲(chóng)、螞蟻、老鼠、蒼蠅等污染產(chǎn)品，確保產(chǎn)品在儲(chǔ)存、搬運(yùn)和使用過(guò)程中不發(fā)生變質(zhì)和損壞；

5.6.2 產(chǎn)品在儲(chǔ)存、搬運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)外包裝損壞時(shí)需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行仔細(xì)檢查，必要時(shí)更換外包裝，且保持包裝上的標(biāo)識(shí)不發(fā)生改變， 確保重新包裝后的產(chǎn)品質(zhì)量正常；

5.6.3 產(chǎn)品重新包裝過(guò)程需按照相關(guān)要求或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，當(dāng)客戶有特殊要求時(shí)，需按照客戶要求進(jìn)行包裝。

倉(cāng)管員

生產(chǎn)人員

《倉(cāng)庫(kù)巡檢與衛(wèi)生檢查表》

7

產(chǎn)品防護(hù)

5.7.1產(chǎn)品允許最高碼放高度(見(jiàn)8.3)及產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)存期限(見(jiàn)8.4)；

5.7.2倉(cāng)庫(kù)設(shè)有溫濕度記錄表，產(chǎn)品儲(chǔ)存條件為：0度<溫度≤40度；相對(duì)濕度≤85%；并做好記錄。

5.7.3通道暢通及空氣流通，防止產(chǎn)品受潮發(fā)熱；應(yīng)有防蟲(chóng)、防鼠等設(shè)施；

5.7.4 產(chǎn)品裝卸、搬運(yùn)和儲(chǔ)存過(guò)程中需采取適當(dāng)措施，防止產(chǎn)品受潮、淋雨或被灰塵等污染；

5.7.5倉(cāng)庫(kù)無(wú)人作業(yè)時(shí)，必須保持所有門(mén)窗關(guān)閉，避免產(chǎn)品丟失或昆蟲(chóng)、老鼠、蒼蠅等進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；定期做好衛(wèi)生清掃和檢查。

5.7.6 運(yùn)輸車(chē)輛的衛(wèi)生檢查及防護(hù)詳見(jiàn)《運(yùn)輸管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

倉(cāng)管員

倉(cāng)管員

《溫濕度記錄表》

《倉(cāng)庫(kù)巡檢與衛(wèi)生檢查表》

8

產(chǎn)品的領(lǐng)用與交付

5.8.1原輔材料出入庫(kù)作業(yè)參見(jiàn)《原輔材料管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

5.8.2 產(chǎn)品交付時(shí)，需經(jīng)品控部確認(rèn)，不符合交付要求的產(chǎn)品不能發(fā)放使用部門(mén)使用或交付給客戶，否則需經(jīng)品控部負(fù)責(zé)人或客戶簽署《產(chǎn)品緊急放行通知單》；

5.8.3成品出庫(kù)時(shí)，必須先有提貨通知單，根據(jù)提貨單數(shù)量進(jìn)行出庫(kù)，發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員需仔細(xì)核對(duì)提貨單上的產(chǎn)品信息、客戶、車(chē)輛及司機(jī)等，避免發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品和客戶造成損失；

5.8.4產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)，需仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量、批號(hào)和外包裝檢查，確  保其數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量不發(fā)生改變；

5.8.5發(fā)貨完畢后，倉(cāng)管員和收貨方或司機(jī)共同清點(diǎn)發(fā)貨數(shù)量，簽字確認(rèn)。

5.8.6發(fā)貨完成后，倉(cāng)管員及時(shí)對(duì)成品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整理，數(shù)量核對(duì)與匯總，報(bào)表及記錄的填寫(xiě)，做到賬卡物相符。

倉(cāng)管員

《送貨單》

《產(chǎn)品緊急放行單》

9

產(chǎn)品品質(zhì)異常的處理

5.9.1產(chǎn)品品質(zhì)異常的范圍包括：在儲(chǔ)存、搬運(yùn)過(guò)程中損壞的產(chǎn)品；

5.9.2檢驗(yàn)不合格的成品；

5.9.3過(guò)期、閑置或報(bào)廢儲(chǔ)存的產(chǎn)品；

5.9.4生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生品質(zhì)異常的原輔材料；

5.9.5客戶退回的產(chǎn)品品質(zhì)異常的成品；

按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

倉(cāng)管員

品控員

《退料單》

原材料名稱(chēng)

抽樣數(shù)量

數(shù)據(jù)處理

記錄

原料

10%

1、 取抽查平均數(shù)(如果復(fù)查需包含兩次抽查的平均數(shù))；

2、 不足數(shù)量，需復(fù)查一次，抽查數(shù)量和第一次相同，整批按抽查的平均數(shù)辦理入庫(kù)；

3、 足數(shù)量，按送貨單數(shù)量辦理入庫(kù)。

數(shù)量足與不足時(shí)，將數(shù)量抽查結(jié)果記錄在原物料抽檢單上，并交至品控部開(kāi)具原物料合格報(bào)告。

包裝箱、塑料袋、 膠帶、纏繞膜

2%

其它

根據(jù)具體情況決定

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查人

記錄與處理

外包裝和內(nèi)袋完整、無(wú)破損

倉(cāng)管員、搬運(yùn)工

1、不合格原因和數(shù)量記錄在原  物料檢驗(yàn)報(bào)告單上；

2、不合格品按照品控部意見(jiàn)進(jìn)行處理。

干燥，未受潮或水浸

無(wú)污染，干凈無(wú)灰塵

能分辨生產(chǎn)日期或批號(hào)、供應(yīng)商

產(chǎn)品名稱(chēng)

最高層數(shù)

塑料粒子

5層

紙箱

6層

纏繞膜

2層

塑料袋

5層

化學(xué)品

2層

產(chǎn)品名稱(chēng)

保質(zhì)期

產(chǎn)品名稱(chēng)

保質(zhì)期

塑料粒子

2年

纏繞膜

1年

產(chǎn)品

2年

PE袋

1年