驗證項目

單項驗證結(jié)論

1 場所及周邊環(huán)境

1.1 加工場所是否建在易受生物、化學(xué)、物理性污染源污染的地區(qū)?

車間周圍無污染源

1.2 車間四周環(huán)境是否保持清潔，避免成為污染源?

四周保持清潔

2 場所設(shè)計、建設(shè)、布局和操作

2.1 車間內(nèi)有無開放式排水溝，主要通道有無鋪設(shè)水泥或瀝青路面，空地是否綠化，有無孳生蠅蟲和藏匿鼠類的場所?

存 在 開 放 式 排 水溝、空地綠化、無蠅蟲鼠類場所

2.2 生產(chǎn)區(qū)是否同生活區(qū)分開? 并且生產(chǎn)區(qū)應(yīng)在生活區(qū)的下風(fēng)向？

區(qū)分開

2.3 車間內(nèi)是否有適當?shù)呐潘�系統(tǒng)?

有

2.4 車間內(nèi)是否存在導(dǎo)致蟲害存在的遮蔽物？

不存在

2.5 車間內(nèi)是否有廢棄物和有害物的處理場所?

有

2.6 車間內(nèi)是否建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的、符合衛(wèi)生要求的原輔材料、化學(xué)物品、包裝材料、常溫成品庫、冷藏成品庫？

有

2.7 車間是否能滿足工藝流程的需要和衛(wèi)生要求合理布置；能否有效防止生物的、物理的、化學(xué)的交叉污染；面積是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)；是否提供足夠場地安放設(shè)備、存放物料，以利于進行衛(wèi)生作業(yè)和食品安全生產(chǎn)。

廠布置利于生產(chǎn)房

符合生產(chǎn)要求

2.8 車間結(jié)構(gòu)是否合理，設(shè)備和管道上的冷凝水是否會污染產(chǎn)品及其接觸面和包裝材料？人員通道和設(shè)備周圍的空間是否夠用、暢通？

車間結(jié)構(gòu)合理，冷凝水不會污染產(chǎn)品及包裝材料，人員及設(shè)備空間暢通

2.9 加工地面是否采用無毒、堅固、不透水、防滑的水磨石和大理石，地面無積水，并易于清洗消毒？

車間設(shè)施齊全，采用無毒無害材料，均利于清洗消毒

2.10 所有加工間墻面是否白色瓷磚到頂，天花板是否采用無毒耐腐蝕易清洗的鋁制材料，墻面及天花板是否光滑。

2.11 車間門窗密封性是否良好，有無防蚊蠅、防塵紗窗，窗臺內(nèi)臺面與水平面是否呈 45 度傾斜，無積水、易清洗？車間入口處是否設(shè)有黃色軟門簾和殺蟲燈？

2.12 車間是否根據(jù)清潔度的不同設(shè)置不同的區(qū)域?

2.13 車間的照明設(shè)施是否充足，是否符合相應(yīng)工藝的照明要求？所有燈具是否設(shè)有防爆燈罩并保持完好、衛(wèi)生？

2.14 通道是否寬暢，便于運輸和衛(wèi)生防護設(shè)施?

3 庫存管理

3.1 是否建立、實施和保持倉庫管理規(guī)程？

是

3.2 是否執(zhí)行“先進先出”和“有效期優(yōu)先”的原則控制物料出庫順序？

查出庫記錄，遵從先進先出，未出有效期超期現(xiàn)象

3.3 倉庫是否有足夠的容量，并保證一定溫度和濕度？庫內(nèi)物品是否有遮蔽,并且離地、離頂和離墻保存?

庫房滿足；防護措施齊全。成品碼放之 間 存 在 間 隔 距離。具有防蟲防鼠設(shè)施，按類存放。

3.4 所有庫房(包括：原料庫、成品庫、包裝材料庫)是否所安裝的燈具有防爆設(shè)施？

3.5 成品庫中成品碼放時，與地面，墻壁是否有一定距離，便于通風(fēng)。并留出通道，便于人員、車輛通行?

3.6 庫房是否有防鼠、防蟲等設(shè)施，并保持清潔?

3.7 庫房在存放成品時是否存放其他與成品無關(guān)的或串味的產(chǎn)品?

倉庫內(nèi)無交叉污染現(xiàn)象

4 空氣和水質(zhì)

4.1 生產(chǎn)過程中使用的水是否符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》？

水質(zhì)檢測報告每年進行更新，質(zhì)檢按照相應(yīng)頻率進行抽樣檢測。

4.2 生產(chǎn)中殺菌排放冷卻水的余氯含量是否大于0.5ppm？

4.3 對水質(zhì)的官方檢測是否每年一到兩次？

4.4 車間內(nèi)所有的生產(chǎn)用水的出水口是否都有編號，并制定水質(zhì)檢驗計劃？是否每周檢測一次水質(zhì)微生物，每天一次余氯檢測？

4.5 車間各加工工序是否相對隔離，并有溫度監(jiān)控裝置？加熱設(shè)施的上方是否設(shè)有與之相適應(yīng)的通風(fēng)、排氣裝置？冷水管是否不在加熱設(shè)施的上方通過，防止冷凝水滴入產(chǎn)品中？加工車間天花板上是否存有凝結(jié)水？

車間設(shè)施完備，各加工工序均進行隔離，部分設(shè)施設(shè)有溫度自動控制器，設(shè)備定期進行日常維護

4.6 車間內(nèi)排氣設(shè)施是否充足，狀態(tài)是否良好，排氣的方向是否會對產(chǎn)品生產(chǎn)造成污染？

車 間 排 氣 系 統(tǒng) 良好，并有設(shè)備人員進行日常維護

4.7 車間內(nèi)中央空調(diào)及空氣過濾器運行是否正常，能否保障車間內(nèi)空氣清新？

車 間 空 氣 凈 化 設(shè)備、凈水設(shè)備良好，并有設(shè)備人員進行日常維護。

4.8 凈水設(shè)備是否正常運行，保障生產(chǎn)用純化水的供應(yīng)？

4.9 車間內(nèi)的供水管是否采用無毒、防銹管材，水龍頭是否有連續(xù)編號？

供水管為 PVC 管

5包裝材料

5.1 來自合格供應(yīng)商，進廠時是否審核供應(yīng)商生產(chǎn)、檢驗記錄？

包材根據(jù)相應(yīng)檢驗標準，在質(zhì)檢的監(jiān)督下進行驗收。來源正規(guī)廠家。

5.2 生產(chǎn)所使用容器的材質(zhì)、內(nèi)涂料、接縫補涂料及密封膠是否符合衛(wèi)生標準，不得含有有毒有害物質(zhì)？貯存和運輸過程是否保持清潔衛(wèi)生？

5.3 所有等內(nèi)包裝材料生產(chǎn)廠家是否提供無毒、適合食品加工使用的安全證明？

6.廢棄物管理

6.1 車間內(nèi)是否設(shè)有明水溝及足夠的帶返水彎的水封式地漏，排水溝溝底是否平滑，低面與側(cè)面結(jié)合成弧形，便于清洗消毒？

排水管定期清理，設(shè)有防護網(wǎng)防止動物侵入

6.2 車間排水溝出口是否與污水處理設(shè)施相連，并設(shè)有防止有害動物侵入的裝置？

6.3 車間內(nèi)排水溝入口處是否定期清理，以防止堵塞以利排水？

6.4 排水方向是否為逆向加工進程方向，即高潔凈區(qū) — 低潔凈區(qū)

是

6.5 廢棄物處置點是否遠離加工場所，以防止蟲害孽生。

廢棄物由專人進行收集處置，場內(nèi)垃圾桶分類存放，危廢設(shè)有暫存區(qū)。

6.6 是否配備足夠的存放廢棄物的專用設(shè)施，是否標識清晰，是否分類存放。

7 設(shè)備與維護

7.1 凡接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道，是否用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形、易于清洗消毒的材料制做?

車間工器具全部是無毒無害的材料制成，均易于清洗消毒，車間設(shè)備與車間相適應(yīng)，并全部經(jīng)過國家法定計量部門鑒定合格；

加工設(shè)備全部按照要求使用并定期進行維護

7.2 加工設(shè)備和工器具在結(jié)構(gòu)設(shè)計上是否易于清洗消毒和檢查維護？設(shè)備及工器具在使用過程中是否能確保食品不受到潤滑油、燃油、金屬碎片、污水等污染？與食品接觸面的接縫是否平滑，不積聚有機物？設(shè)備的設(shè)計是否有利于內(nèi)容物的排空？

7.3 設(shè)備之間是否排列有序、符合工藝要求，使生產(chǎn)能順利進行而避免交叉污染？是否便于對設(shè)備進行日常維護和清潔？車間安放大型設(shè)備時，是否在設(shè)備與墻壁、設(shè)備與天花板之間保留一定的距離，便于設(shè)備維護人員和清潔人員的出入？

7.4 各加工設(shè)備的能力是否與車間生產(chǎn)量相適應(yīng)？

7.5 用于測量、控制的儀器儀表以及磅秤等計量器具是否經(jīng)國家法定計量部門鑒定合格，并定期校正保持良好的工作狀態(tài)？

7.6 加工設(shè)備是否按要求使用，并定期維護保養(yǎng)？

7.7 設(shè)備是否存有生銹、油漆、網(wǎng)帶脫落破損等有可能污染產(chǎn)品的部件？冷凍間內(nèi)是否存有生銹蒸發(fā)排管、生銹風(fēng)機、內(nèi)壁保溫層脫落等有可能污染產(chǎn)品的設(shè)施？

設(shè)備設(shè)施定期進行清潔和維修，計量設(shè)備定期校準

7.8 包裝間溫度是否控制在適宜溫度范圍，是否高于 10 攝氏度？是否有空氣殺菌設(shè)施？有無給排氣設(shè)施可保證沖刷四壁及地面？包裝間在半成品入料口、成品出口、包裝物料進口等通道處是否設(shè)置了必要的防護設(shè)施，防止冷庫操作工人及其他非清潔區(qū)人員出入包裝間？

7.9 車間倉庫是否安裝自動溫度顯示裝置，機房內(nèi)是否有集中顯示、自動記錄并控制的顯示溫度裝置？加熱和制冷設(shè)備的溫度計、顯示裝置、壓力表是否定期校準并符合要求？

8 產(chǎn)品污染風(fēng)險和隔離

所有的設(shè)施是否能經(jīng)常維護，保持完好？

設(shè)施及其周圍是否能始終保持清潔？特別是生產(chǎn)過程中，工作人員是否能隨時注意清理工作環(huán)境，保持衛(wèi)生？

車間內(nèi)是否經(jīng)常清理，無有與生產(chǎn)無關(guān)的物品堆放？

車間內(nèi)各加工間的門是否處于關(guān)閉狀態(tài)？窗戶是否隨意打開?

所有設(shè)施在生產(chǎn)加工前后是否進行徹底的清洗消毒？

車間入口處消毒間內(nèi)的消毒槽及消毒池中的消毒液，和車間內(nèi)配用的消毒液是否定期更換，以保持清潔和維持有效濃度？

更衣室、衛(wèi)生間是否始終保持清潔、整齊，并能保持定時臭氧消毒？

車間內(nèi)照明、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)施是否經(jīng)常檢查，以保持適中的亮度、新鮮的空氣和加工所需要的溫度？

車間內(nèi)是否有蠅、蟲、老鼠存在？是否及時撲滅，并追查來源，采取措施杜絕？撲滅的方法是否對生產(chǎn)造成污染？

是否有專用清洗消毒間？

加工車間具有消毒間，布局合理，能夠有效的對關(guān)鍵控制點進行監(jiān)控；車間與車間之間避免出現(xiàn)交叉污染，并保持車間門處于密封狀態(tài)；每一個車間都備有品管員，能夠有效的控制產(chǎn)品質(zhì)量和車間衛(wèi)生清潔度；

公司建立有毒有害物品專用庫，標識清楚并設(shè)有專人保管；車間由品管員進行控制；

化學(xué)藥品來源正規(guī)建有完善的記錄系統(tǒng)。

車間生產(chǎn)設(shè)備布局是否合理，并保持清潔和完好？

關(guān)鍵控制點是否得到連續(xù)有效的監(jiān)控？

同一車間內(nèi)是否同時生產(chǎn)兩種類別的產(chǎn)品，或同時加工影響衛(wèi)生或產(chǎn)品質(zhì)量的副產(chǎn)品？

在加工過程中是否將原料處理、半成品、成品等工序分開，防止前后工序的加工品 互相污染？

盛放食品的加工容器是否專用？使用過程中是否放置在擱架上，不得直接接觸地面？

對加工過程中產(chǎn)生的不合格品、落地產(chǎn)品和廢棄物，是否在固定地點擁有明顯標志的專用容器分別收集盛裝，并在檢驗人員監(jiān)督下及時處理？

加工車間是否嚴格按照加工工藝進行生產(chǎn)，品管員對各工序進行監(jiān)督檢查？

加工中所有的工器具及內(nèi)包裝物料是否嚴格檢查，防止受損工器具的殘損及異物的混入？

加工中出現(xiàn)的不合格品是否明確標識，及時處理？

是否對產(chǎn)生不合格品的原因進行分析，并及時采取措施？

不便于直接清洗消毒的蒸發(fā)排管、急凍間和冷藏庫地面、內(nèi)壁是否定期維護和消毒？

公司是否建立有毒有害物品的專用儲存庫，標識清楚并有專人管理？

殺蟲劑及其他化學(xué)藥品的使用是否經(jīng)相關(guān)部門批準？

車間使用的洗滌劑、消毒劑等有害有毒物品是否得到有效控制？

購入的有害有害物品是否建立記錄？

9 清潔消毒

9.1 加工中設(shè)備的食品接觸面、工器具是否保持清潔衛(wèi)生，班前、班中、班后進行清洗、消毒？

車間生產(chǎn)均保證衛(wèi)生清潔，無消毒劑的殘留

9.2 車間內(nèi)使用的工器具是否在專用設(shè)備內(nèi)進行清洗消毒？清洗消毒后的工器具在投入使用前是否瀝凈水？

9.3 可能接觸食品的設(shè)備及工器具上是否有洗滌劑、消毒劑的殘留？

9.4 車間內(nèi)清掃、消毒用具使用完畢后是否存放到固定的位置？

9.5 車間使用的清洗劑、消毒劑是否有專人管理，標識明確，并按要求使用？

10 蟲害控制

10.1 根據(jù)制定的防鼠及防昆蟲計劃，是否設(shè)置了足夠的防鼠防昆蟲的設(shè)施，并按規(guī)定進行檢查？

車間具有防蟲防鼠設(shè)施，并定期安排人員檢查；

10.2 車間內(nèi)誘殺昆蟲的設(shè)施是否與生產(chǎn)線保持一定的距離，并按要求進行檢查記錄？

10.3 車間內(nèi)是否裝有防蠅蟲紗窗、軟塑料門簾等設(shè)施？

裝有軟塑料門簾，并安裝有捕蠅燈

11 員工衛(wèi)生

車間是否按照加工流程及不同的清潔程度，分設(shè)與加工間相連的更衣室？更衣室內(nèi)是否配備有更衣鏡及加工人員數(shù)目相適應(yīng)的便鞋架、水鞋架和掛衣帽架等更衣設(shè)施？個人衣物與工作服是否分區(qū)掛放，避免交叉污染？更衣室是否由專人負責(zé)衛(wèi)生管理并保持清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好？

車間具有良好的密封性，根據(jù)清潔度設(shè)置不同區(qū)域；

更衣室區(qū)域分開存放物品并具有數(shù)量充足的更衣設(shè)施；

更衣室與車間具有緩沖帶，車間及更衣室的衛(wèi)生間都具有完備的清洗消毒設(shè)施，能夠避免交叉污染。

車間能夠維持衛(wèi)生清潔，車間進出口能 夠 處于封閉狀態(tài)，具有防蟲防鼠的裝置。

車間是否設(shè)有與加工間相連的衛(wèi)生間？衛(wèi)生間內(nèi)是否設(shè)腳踏式水沖裝置，污水排放是否暢通？是否設(shè)有洗手消毒設(shè)施、干手器及衛(wèi)生間專用拖鞋？衛(wèi)生間是否有專人負責(zé)清掃消毒，并有良好的排氣和照明設(shè)施？

在加工間入口處是否設(shè)有獨立的洗手消毒間，并安有足夠數(shù)目的洗手消毒及干手設(shè)施？是否采用腳踏式水龍頭，在洗手設(shè)施上方張貼簡明易懂的洗手消毒方法標示？洗手設(shè)施是否采用易于清洗消毒的不銹鋼材料制成，并配有洗手用的無味皂液？

員工進入車間前、雙手被污染后或間歇復(fù)工前是否洗手消毒？生產(chǎn)過程中是否根據(jù)各工序要求，按時滾刷頭發(fā)和洗手消毒？

車間員工必須按照員工個人衛(wèi)生條例去做，進行衛(wèi)生安全意識培訓(xùn)，確保食品的安全性

車間內(nèi)是否嚴禁吸煙、飲食和大聲喧嘩？工作服、帽是否清潔并不許穿進廁所和穿到車間外，不同加工間的工人不得串崗？

設(shè)備維修人員進入有衛(wèi)生要求的區(qū)域是否更換符合該區(qū)域衛(wèi)生要求的清潔的工作服？

參觀人員進入生產(chǎn)區(qū)域是否符合人員規(guī)范的要求，參觀中不得觸摸生產(chǎn)設(shè)施及加工品？

現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)患有或可能患有有礙食品衛(wèi)生疾病人員是否不準進入車間？

是否持續(xù)對工人進行衛(wèi)生教育，使其具有衛(wèi)生意識和產(chǎn)品防護意識？

生產(chǎn)操作中如需戴手套者是否使用乳膠手套，并保持清潔衛(wèi)生按要求消毒？

12 工作服管理

12.1 進入生產(chǎn)區(qū)域的人員是否按規(guī)定穿著工作服、帽、鞋？頭發(fā)、衣物是否外漏？

工服定期統(tǒng)一清洗、消毒，不同工序人員按要求帶口罩、手套

12.2 工作服是否符合要求（無明扣、前胸?zé)o口袋）？精加工、粗加工、外圍工作服是否混穿？

12.3 清潔區(qū)加工人員是否戴口罩、乳膠手套？

13 員工健康

13.1 與生產(chǎn)直接有關(guān)的人員每年是否進行一次健康檢查，體檢合格后方可上崗？必要時是否作臨時健康檢查？取得健康合格證的人員是否由人資登記備案？

車間員工每年進行一次健康體檢

13.2 患有影響食品衛(wèi)生疾病的人員在病愈前是否調(diào)離生產(chǎn)崗位？

14 場所巡檢

進入生產(chǎn)區(qū)域的生產(chǎn)、檢驗及管理人員是否保持個人清潔，不將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間，不帶手表、首飾等飾物，不化妝？

車間員工要求按照進入車間十不準要求執(zhí)行，確保產(chǎn)品安全。

所有進入進入生產(chǎn)區(qū)域的人員是否按照該區(qū)域的要求進行洗手消毒后進入車間？

車間內(nèi)是否設(shè)有專職衛(wèi)生崗，負責(zé)監(jiān)督檢查進車間人員的衣著和消毒情況？

15 返工

返工品是否清晰標識，清晰記錄返工品的類別、返工原因？

目前暫未出現(xiàn)此情

況

16 運輸儲存

16.1 盛裝原材料的包裝物或容器，其材質(zhì)是否為無毒無害，不受污染，符合衛(wèi)生要求?

包裝物及容器全部安全無害，符合國家衛(wèi)生要求。

所有原材料、包裝物及容器全部離地存放。

原料運輸工具符合衛(wèi)生要求，備有防雨防塵設(shè)施。

16.2 在加工車間盛裝原材料的包裝物或容器是否離地存放?

16.3 原料運輸工具(車廂、船倉)等是否符合衛(wèi)生要求，備有防雨防塵設(shè)施，根據(jù)原料特點和衛(wèi)生需要，還具備保溫、冷藏、保鮮等設(shè)施?

16.4 運輸工具(包括車廂、船倉和種容器等)是否符合衛(wèi)生要求,并根據(jù)產(chǎn)品特點配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施？

17 來訪者

是否對來訪者進行記錄?是否有防護計劃，并定期進行演練？

有來訪者記錄，每年進行防護演練

18 培訓(xùn)

18.1 是否每年制定和實施員工培訓(xùn)計劃，保證不同崗位的人員掌握必要的技能，熟練完成本職工作？

車間員工每年均按照年度培訓(xùn)計劃進行培訓(xùn)，化驗室人員積極參加各種商檢部門組織的培訓(xùn)和自我學(xué)習(xí)，特定員工均進行特殊培訓(xùn)之后方可上崗

18.2 生產(chǎn)負責(zé)人是否具有相當水平的加工技術(shù)、生產(chǎn)管理經(jīng)驗及食品加工衛(wèi)生意識？

18.3 實驗室檢測人員是否由專業(yè)檢驗人員或經(jīng)過培訓(xùn)的合格人員擔任？

18.4 特殊工種（電工、鍋爐工、壓縮機工、壓力容器操作工、鏟車駕駛員）是否按國家要求取得相應(yīng)資格證書？

18.5 車間其他工人是否經(jīng)過必要的技能培訓(xùn)、衛(wèi)生培訓(xùn)并考核合格后上崗？