1.初級包裝材料供應商

1

包裝材料供應商了解完整的原料包裝要求。包括膠瓶供應商明確百事不接受任何重新(二次)貼標的PET瓶產品。

2

空包裝材料（膠瓶）的外包裝 有纏繞膜且纏繞完全;每層有塑料薄膜且完全保護瓶口;
使用塑料托，且沒有用膠粘紙粘貼。

3

空包裝材料（罐）的外包裝有纏繞膜且纏繞完全;每層有紙板且完全保護。

4

負責運輸單位了解完整的車輛要求,并有監(jiān)督控制記錄，記錄顯示符合要求

5

運送空包裝材料的車輛干凈,清潔,有封蓋保護(包括使用廂車或用苫布保護)。

6

有裝車、發(fā)貨時檢查車輛狀況和檢查每卡板外包裝纏繞膜完整性的規(guī)定,實施并有記錄，記錄顯示符合要求。

7

有處理個別卡板及批次性外包裝破損情況的預案，實施并有記錄。

8

空包裝材料按照存放要求存放在庫內，整潔,有序,明確標識，不受外屆環(huán)境影響,可控制人員進入。

9

有每班庫存空包裝材料狀況檢查方案及記錄。有處理庫存空包裝材料個別卡板和批次性外包裝破損的方案。

10

有完整的蟲鼠控制方案,記錄及現(xiàn)場顯示符合方案要求.

11

有良好操作規(guī)范管理制度，定期自查，有記錄，以及改進行動和改善結果跟進復查

2.工廠倉儲

1

向空包裝材料供應商提供了完整的原料包裝要求。包括向膠瓶供應商明確要求不接受任何重新(二次)貼標的PET瓶產品。

2

空包裝材料（膠瓶）的外包裝 有纏繞膜且纏繞完全;每層有塑料薄膜且完全保護瓶口;
使用塑料托，且沒有用膠粘紙粘貼。

3

空包裝材料（罐）的外包裝有纏繞膜且纏繞完全;每層有紙板且完全保護。

4

向負責運輸單位提供了完整的車輛要求,并有監(jiān)督控制記錄，記錄顯示符合要求

5

運送空包裝材料的車輛干凈,清潔,有封蓋保護(包括使用廂車或用苫布保護)。

6

有到廠時檢查車輛狀況和卸貨時檢查每卡板外包裝纏繞膜完整性的規(guī)定,實施并有記錄，記錄顯示符合要求。

7

有收貨時處理個別卡板及批次性外包裝破損情況的預案，實施并有記錄。

8

空包裝材料按照存放要求存放在庫內，整潔,有序,明確標識，不受外屆環(huán)境影響,可控制人員進入。

9

空包裝材料存放區(qū)域(包括回收瓶存放區(qū)域)有完整的區(qū)域蟲鼠控制方案,記錄及現(xiàn)場顯示該區(qū)域符合方案要求.

10

有生產剩余空包裝材料處理保存方案,并有記錄.生產剩余的空包裝材料應密封完好,并有明確標識。

11

有處理庫存空包裝材料個別卡板和批次性外包裝破損的方案。有每班庫存空包裝材料狀況檢查方案及記錄。

12

制定回收瓶入廠翻箱時的挑揀程序，實施并有記錄。

13

制定對于長時間存放的回收瓶的處理程序,實施并有記錄。

14

遵循玻璃和木制品管理要求

3. 包裝區(qū)域

1

備料區(qū)域整潔，符合良好操作規(guī)范要求；待用包裝材料存放整齊、有序且保護完好。

2

卸瓶/罐平臺保持干凈,清潔、沒有紙屑、薄膜屑等雜物。

3

使用合適工具去除空包裝材料/蓋的外包裝,避免產生薄膜屑、紙屑等造成污染，不使用壁紙刀。

4

備用托按需要數(shù)量拆除外包裝膜，不允許一次性拆除過多托的外包裝膜。

5

操作員穿著、行為符合良好操作規(guī)范要求。

6

卸瓶/罐平臺生產線上的操作員正確處理倒的瓶子/罐。

7

在膠瓶卸瓶臺增加篩網以過濾碎屑。

8

卸瓶/罐平臺以及輸送空容器的上方可能受到污染的地方都遮蓋起來（沖洗前）。

9

原材料碎屑（帶子/塑料/紙板/托盤）限定區(qū)域存放，明確標示，定時處理、不在現(xiàn)場過多堆放。

10

維修工具及清潔用具放置在指定區(qū)域,整齊擺放,避免對生產造成污染。

11

包裝間區(qū)域符合蟲害控制方案要求。

12

遵循玻璃和木制品管理要求。

4. 灌注區(qū)域

1

確認空包裝材料沖洗水壓力不低于0.2MPa

2

安裝自動控制系統(tǒng)保證壓力不低于 0.2MPa

3

進行沖瓶效果測試證實沖瓶有效,并保留記錄

4

沖洗后的空瓶/罐至灌注機輸送段上方都有保護,防止外物污染

5

灌注后至封蓋機的敞口產品輸送段上方都有保護, 防止外物污染

6

確認有“遺失灌注針”處理步驟/程序并執(zhí)行

7

蓋槽、蓋斗、輸送裝置必須有蓋、封閉。

8

確認針對蓋斗、輸送裝置及蓋槽有清潔方案并執(zhí)行

9

確認有停機空瓶處理方案并執(zhí)行

10

確認有爆瓶處理程序，并在生產過程中被完全執(zhí)行

11

灌裝液位異常的不良品按規(guī)程處理，杜絕人工勾兌后當正品

12

沖瓶機、沖罐器以及沖瓶口區(qū)域范圍內的設施、設備表面，灌注機表面，按規(guī)程清潔，以免菌落滋生

13

調整瓶口沖洗水的角度和范圍，避免污染敞口的空瓶和未封蓋的成品

14

定期更換灌注閥瓶口密封膠圈/旋蓋機止旋刀；每班檢查，必要時及時更換。

15

膠蓋應用正確，可以保證開啟產品時蓋體與防盜環(huán)正常分離，防盜環(huán)保留在瓶口上。

16

在將蓋運入灌注間前，去除外包裝。

17

從內襯袋中將蓋倒入蓋槽中，不能在帶著紙箱外包裝的情況下直接傾倒蓋，以避免帶入灰塵。

18

玻璃瓶生產線設備至少應符合：

-安裝在線驗瓶機

-洗瓶機出口至灌注機的運輸帶都有上蓋,并且維護良好

-蓋槽,蓋斗,瓶蓋輸送帶都有有效的防護蓋,并且維護良好

-灌注機及封蓋機的外罩都在位,并且維護良好

-灌注機的灌注閥之間有擋板

19

洗瓶機控制100%滿足"QCP"要求。

20.1

確認和檢測驗瓶機的有效性:

1.規(guī)范標準瓶模式, 至少應包括11個測試樣品瓶

20.2

2.開機前及至少每小時1次用缺陷瓶進行有效性測試

20.3

制定有效的驗瓶機測試跟進程序

1）開機及停機后重啟的驗瓶機測試程序

2）有效性測試失敗處理程序

3）驗瓶機剔除出來的空瓶處理程序

4）驗瓶機剔除空瓶狀況的分析報告

5）驗瓶機有效性測試的結果分析報告

20.4

4.確認在線空瓶檢測符合要求:視頻系統(tǒng)，具有至少檢測異物、殘液、瓶底、瓶口等模塊。

21

在電子驗瓶機正常工作的前提下，空檢人員保證每人每分鐘檢驗數(shù)量小于200瓶

22

空檢人員保證足夠的輪換休息時間

23

所有灌注間出入口都為雙重門

24

灌注間內保持正壓

25

包裝間與灌注間鏈道開口盡可能小，并安裝小風簾

26

灌注間區(qū)域符合蟲害控制方案要求

27

在灌注間工作的所有人員穿著、行為符合良好操作規(guī)范要求

28

遵循玻璃和木制品管理要求。

5.清洗消毒

1

清洗消毒系統(tǒng)自動控制、記錄功能正常。

2

清洗消毒參數(shù)設置和控制符合規(guī)程。

3

清洗消毒系統(tǒng)管道濾網正確安裝，并按規(guī)程定期檢查、清理和更換。

4

清洗消毒的操作人員必須經過定期培訓，并考核合格。

5

由指定的操作人員進行操作，保證清洗消毒的完整、有效性。

6

由指定的品控人員監(jiān)督、確認當班清洗消毒的完整、有效性。

7

質量經理根據(jù)自動清洗消毒系統(tǒng)記錄，審核確認每次清洗消毒的完整、有效性。

6.維護、維修和標準操作規(guī)程

1

工廠有完備的預防維修計劃，執(zhí)行并有記錄。

2

有明確的維修前后工具、零配件檢查程序，執(zhí)行并有記錄

3

按規(guī)程定期檢查水、糖漿、成品管道密封圈、墊圈，按要求清理和更換

4

按規(guī)程定期檢查風道過濾網，按要求正確安裝、清理和更換

5

按規(guī)程定期檢查糖漿管道濾網，按要求正確安裝、清理和更換

6

按質量控制點要求檢查簡單糖漿過濾效果。

7

砂糖必須采購自認可供應商，砂糖入廠按質量控制點要求進行絮凝實驗。

8

按規(guī)程定期檢查水處理精濾芯，保證正確安裝、清理和更換

9

每年定期清理沉降池、清水池。

10

按質量控制點要求檢測沉降狀況，按要求排泥。

11

按規(guī)程定期觀察檢查砂缸中狀況，正確沖洗砂缸，保證頻次、流量、時長和效果。

12

按規(guī)程定期觀察檢查碳缸中狀況，正確沖洗碳缸，保證頻次、流量、時長和效果。

13

每年定期對所有員工進行操作規(guī)程培訓并考核合格

14

新員工上崗前接受操作規(guī)程培訓并考核合格

15

制定主管定期檢查崗位操作規(guī)程執(zhí)行情況的制度，執(zhí)行并有記錄。

16

每年定期回顧操作規(guī)程及時更新