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1、目的
為規(guī)范對供應商的選用，了解供應商供貨的符合情況，完善對供應商的管理。
2、范圍
公司現(xiàn)有使用物料及后期新選用物料的供應商、OEM廠商、外購產品廠商，依管理規(guī)范執(zhí)行。
3、職責
3.1 品控部負責對選用供應商、采用供應商及年度供應商評估相關標準的制定。對供應商前、中、后期的審核，對供應商供貨貨品的驗收、品質異常貨品的處理及跟進，并作好記錄。
3.2 采購部負責對新供應商的開發(fā)，現(xiàn)有供應商業(yè)務的聯(lián)系。
3.3 生產部、研發(fā)部負責對新貨品的試用及使用過程中問題的反饋。
4、供應商管理
4.1 供應商的選用
4.1.1 需提供以下材料，我司方可進行后續(xù)的工作安排：
�。�1）有效期內的資質證明（生產許可證、營業(yè)執(zhí)照、流通許可證、產品官方檢驗報告），若為貿易商除提供以上資料外，還需提供貿易商的營業(yè)執(zhí)照；
�。�2）試用的產品；
4.1.2供應商若是直接生產商，應符合《中華人民共和國食品安全法》要求；
4.1.3采購經初步確認符合4.1.1后且試用的產品適合我司，由采購通知品控按排時間進行驗廠；
4.1.4經驗廠后由相關部門填寫《供應商評估表》見附表二，來確定供應商是否被選用。
4.1.5能配合公司制定供應商供貨要求，對每次供貨不合格者做不良記錄一次，要求如下：
4.1.5.1 我司對供應商的貨品實行三級驗貨制度；
一級：貨品在入庫前的感觀驗收，驗收結果分為：收貨、部分收貨、拒收、降級；
二級：貨品經一級驗收合格后，不定時對該批次貨品進行微生物檢驗，由我司及供貨商人員共同抽樣（樣品注明供貨商及貨品的相關信息，雙方簽字確認），檢測不合格的對貨品以：退貨、換貨、賠償、罰款500元-5000元處理；
三級：不定期對貨品進行第三方檢測，由我司及供貨商人員共同抽樣（樣品注明供貨商及貨品的相關信息，雙方簽字確認），檢測不合格的對貨品進行：退貨、換貨、賠償、罰款500元-5000元的處理，并承擔該次的檢測費用，追究相應法律責任。
4.1.5.2 提供貨品的外包裝符合《中華人民共和國食品安全法》第四十一至四十八、第六十六、六十七條要求（初級農產品除外）；
4.1.5.3 定期更換相關證件，相關證件過有效期后一月內未提交更新資料，罰款50元；一個月后仍未提交，每次供貨罰款100元。
4.1.6合格供應商的標準為，同時符合以下3項要求者，未達到要求者為不合格供應商：
�。�1）驗廠過程中評價項目為劣的≤1項；
�。�2）資質證明齊全且在有效期內；
�。�3）能接受我司制定的供應商供貨要求。
4.2 供應商的采用
4.2.1供應商經生產、品控、采購、研發(fā)共同評定為合格供應商方可采用；
4.2.2確定為供應商，正式供貨前：
�。�1）品控部編制產品的驗收標準用于后期貨品的驗收（見原輔料驗收標準）；
�。�2）采購部在原材料描述表中進行相關信息的添加，便于相關部門的查閱；
�。�3）采購部同供應商簽定采購合同，并下發(fā)通知知會相關部門；
�。�4）送貨樣品分別提供給采購、品控各一份留樣，便于后期驗貨時對比。
4.2.3正式供貨后
�。�1）由品控部對貨品按原輔料驗收標準進行抽樣驗貨見附表一，實行二、三級驗貨時由我司檢驗人員與供貨商人員共同抽取樣品，再對樣品進行檢測；
（2）貨品入庫后，在使用時出現(xiàn)品質問題（經品控調查為產品品質問題），我司將提交《質量反饋單》于供貨商，說明我司的處理結果。見附表四，
�。�3）貨品在銷售時出現(xiàn)品質問題（經品控調查為產品品質問題），我司將提交《供貨商質量不良通知單》于供貨商，說明我司的處理結果。見附表五，
4.2.4 品質異常操作
�。�1）一級驗貨時出現(xiàn)貨品不合格，檢驗員可直接拒收貨品。如因特殊情況車間急需貨品生產或其他因素需接收該批貨品，需經采購、生產、品控部門主管同意簽字檢驗員方可收貨，并在檢驗單中注明，同時該次送貨做不良記錄一次。
�。�2）二級驗貨時出現(xiàn)貨品不合格，檢驗員通知相關部門對該批次貨品進行相應處理，并開立《質量反饋單》或《供應商質量不良通知單》于供貨商，同時采購、倉庫、財務各留單一份。
（3）三級驗貨時出現(xiàn)貨品不合格操作方法同二級驗貨處理方式。
4.3 供應商的淘汰
供應商在供貨過程中出現(xiàn)以下任一種情況，我司將立即同該供應商解除合同關系：
（1）供貨時嚴重警告累積3次者；
�。�2）供貨時一般警告累積6次，或9次輕微警告；
4.4 供應商年度綜合評估
4.4.1 我司每年1月對上年度供應商（供貨滿12個月者才可參與，未滿者不參與））進行年度評估，評估時以供貨期間的供貨情況為基準見附表六，評估結果分為三個等級（優(yōu)秀、一般、差）見附表三，標準如下：
�。�1）優(yōu)秀供應商： 一年（12個月）供貨中只有輕微警告，且＜3次，供應商年度評分在80分以上者；
�。�2）一般供應商： 一年（12個月）供貨中無嚴重警告，且一般警告≤3次，供應商年度評分在65-80分者；
�。�3）差供應商： 一年（12個月）供貨中出現(xiàn)3次嚴重警告，或6次一般警告，或9次輕微警告，供應商年度評分在65分以下者；
4.4.2 警告的劃分分為：輕微警告、一般警告、嚴重警告。
�。�1）以下為輕微警告：
a 提供的貨品（檢驗、使用或銷售）中問題貨品金額占該批次貨品總金額5%以下，對我司未造成任何影響；
b 在一級驗貨中部分檢驗項目出現(xiàn)不合格，但在收貨范圍內的（見原料驗收報告）；
c 送貨延遲（延遲時間在4小時內）
d 送貨數(shù)量與我司訂貨量不符的；
�。�2）以下為一般警告：
a 提供的貨品（檢驗、使用或銷售）中問題貨品金額占該批次貨品總金額5%-15%；
b 對我司帶來500-1000元金額損失的；
c 相關證件過有效期后仍未提交；
d 在一級驗貨中部分檢驗項目出現(xiàn)不合格，但在收貨范圍內的（見原料驗收報告）；
e OEM或外購產品在銷售過程中，我司人員自查時發(fā)現(xiàn)品質問題，對我司未造成影響的；
f 送貨延遲（延遲時間在4小時以上）
（3）以下為嚴重警告：
a 提供的貨品中問題貨品金額占該批次貨品總金額在15%以上；
b 對我司帶來1000元以上金額或名譽損失的；
c 一級驗貨時屬驗貨不合格拒收的。
d OEM或外購產品在銷售過程中，出現(xiàn)消費者投訴的；
e 供貨時出現(xiàn)斷貨，給我司帶來造成影響的；
4.4.3 評估為差的， 該供應商將被替換，同時終止合同業(yè)務；
4.5 供應商的獎勵
評選為優(yōu)秀供應商的，我司對該供應商給予1000元獎勵，并頒發(fā)紀念獎牌。
5、OEM、外購產品的變更管理
5.1 OEM產品
（1）供貨商需按我司訂單的要求，按時（如特殊情況，雙方可協(xié)商后確定交貨日期）、按量及按質完成生產，私自更改產品特性，產生的后果由供貨商承擔， 并按第4項條款的相應條例處罰。
（2）貨品在制做時發(fā)現(xiàn)我司所提供該貨品所使用到的原輔料或包材有品質異常的，須第一時間通知我司采購或品控部，我司將會給出回復。未提前知會我司所產生的后果由供貨商承擔， 并按第4項條款的相應條例處罰。
（3）供貨商在已知提供的貨品品質有缺陷的情況下，未通知我司，后由我司人員發(fā)現(xiàn)品質問題，所造成的損失將由供貨商承擔，并按第4項條款的相應條例處罰。
5.2 外購產品
（1）產品在包裝、保質期、口味、外形等相關特性上有變動時需提前3個月知會我司采購部，由采購通知公司其他部門。
（2）產品相關特性在變動時需經采購、品控、研發(fā)、市場、銷售各部門的審核，并一致通過方可同意該產品的變動，未一致通過，則變動后的產品不能在我司進行銷售。（見附表七）
�。�3）未經我司同意或未提前知會我司將變動后的產品送至我司，我司將不允收貨。
�。�4）供貨商在已知提供的貨品品質有缺陷的情況下，未通知我司，后由我司人員發(fā)現(xiàn)品質問題，所造成的損失將由供貨商承擔，并按第4項條款的相應條例處罰。
�。�5）提供的貨品需符合雙方協(xié)商的要求（ 品種、型號、規(guī)格、尺寸、材料、包裝等），不符合要求的按第4項條款的相應條例處理。
6、相關文件
6.1《原輔料驗收標準》
6.2《采購合同》
7、相關記錄
《原輔料檢驗報告》
《供應商評估表》
《供應商業(yè)年度估表》
《質量反饋單》
《供應商質量不良通知單》
《供應商供貨登記表》
《產品變更可行性分析表》
