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一、生產(chǎn)場所
周圍環(huán)境平面圖與實(shí)際不一致；
生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)未保持適當(dāng)距離；
布局不合理存在交叉污染，車間地面不平整；
生產(chǎn)車間“三防”欠完善，某車間門損壞，無法密閉，門窗未安裝防蟲害侵入的紗網(wǎng)或有損毀；
車間沒有通風(fēng)設(shè)施或排風(fēng)設(shè)施欠缺，生產(chǎn)車間紫外線燈數(shù)量不足或吊裝過高；
車間窗臺閉合不嚴(yán)密，存在積水、滲水、積塵及墻皮脫落問題；
車間墻面有損壞與室外直接相通,車間屋頂有脫落破損現(xiàn)象；
物料存放無標(biāo)識或者標(biāo)識混亂，原輔料未按規(guī)定分區(qū)、分類存放，未與墻壁、地面保持適當(dāng)距離，倉庫各功能區(qū)未明確標(biāo)識。
二、設(shè)備設(shè)施
車間個(gè)別設(shè)備型號與認(rèn)證時(shí)不一致，部分直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器未及時(shí)清潔消毒；
未能提供針對生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生監(jiān)控制度及記錄.部分設(shè)備及管道衛(wèi)生差且缺少相應(yīng)標(biāo)識；
清潔用具存放在生產(chǎn)車間內(nèi)；
生產(chǎn)車間內(nèi)生產(chǎn)工具未做標(biāo)識并離地存放；
車間內(nèi)使用的消毒劑無標(biāo)識且缺少相應(yīng)的使用記錄；
生產(chǎn)車間入口員工更衣柜內(nèi)放有雜物,工作服和私人衣服未分開存放，缺少工作服清潔消毒設(shè)施，缺洗手方法標(biāo)識；
庫房溫度控制設(shè)施不能滿足要求；
生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)溫濕度計(jì)讀數(shù)不準(zhǔn)確，未經(jīng)檢定；
某些車間缺溫、濕度監(jiān)測及記錄；
車間照明設(shè)施亮度不足，微生物檢驗(yàn)樣品無傳遞窗；
無生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)記錄；
生產(chǎn)和檢驗(yàn)儀器未檢定；
車間缺廢棄物存放區(qū)域及相應(yīng)存放桶。
三、生產(chǎn)及工藝控制
工藝文件與實(shí)際生產(chǎn)不一致，未能提供投料記錄、未建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄；
生產(chǎn)投料記錄信息不全，未記錄投料的生產(chǎn)日期（批號）等信息；
投料記錄未標(biāo)注計(jì)量單位，只標(biāo)注數(shù)字，成品稱量記錄未標(biāo)注計(jì)量單位；
某原材料臺賬記錄中出庫日期及數(shù)量與相應(yīng)投配料記錄不對應(yīng)；
產(chǎn)品生產(chǎn)記錄中分裝原料無生產(chǎn)批次信息；
未能提供某產(chǎn)品的生產(chǎn)批次及數(shù)量；
某產(chǎn)品生產(chǎn)工藝與申請?jiān)S可時(shí)不一致；
某產(chǎn)品工藝改進(jìn)后，工藝文件未能及時(shí)更新，作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量管理文件未及時(shí)修訂；
某產(chǎn)品未執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定烘烤時(shí)間為1小時(shí)的要求， 烘干工序作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的烘干時(shí)間為20min—30min，生產(chǎn)記錄中記錄的烘干時(shí)間為80min—90min；
某產(chǎn)品缺少生產(chǎn)關(guān)鍵工序記錄；
關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄與實(shí)際生產(chǎn)情況的時(shí)間不符；
部分原輔料未經(jīng)清潔或未脫包進(jìn)入生產(chǎn)車間內(nèi)；
未提供某產(chǎn)品規(guī)定批次的生產(chǎn)投料記錄；
委托生產(chǎn)的產(chǎn)品未提供委托加工協(xié)議；
無法提供某特定批次產(chǎn)品生產(chǎn)記錄；
稱量間內(nèi)發(fā)現(xiàn)過期原料。
四、人員管理
有從業(yè)人員的培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計(jì)劃，但無培訓(xùn)記錄；
食品安全管理員（檢驗(yàn)員、生產(chǎn)人員）的健康證已過期或未能及時(shí)取得健康證明；
無食品安全管理人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)考核計(jì)劃或記錄；
未能提供食品安全知識培訓(xùn)記錄；
無檢驗(yàn)人員培訓(xùn)考核記錄；
培訓(xùn)記錄內(nèi)容不具體，只寫“食品安全法相關(guān)內(nèi)容” ；
個(gè)別食品加工人員佩戴手表、耳環(huán)進(jìn)行作業(yè)。
五、管理制度
1、采購進(jìn)貨查驗(yàn)管理
未查驗(yàn)?zāi)承┰瞎⿷?yīng)商的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明；
原料進(jìn)貨查驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)，產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目記錄不全；
未建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄或無原始檢驗(yàn)記錄；
原材料查驗(yàn)記錄，缺少審核人員簽名；
未按照企業(yè)進(jìn)貨查驗(yàn)制度進(jìn)行進(jìn)貨查驗(yàn)；
某原料的采購記錄中缺少生產(chǎn)企業(yè)名稱，無法實(shí)現(xiàn)有效追溯；
進(jìn)貨查驗(yàn)記錄和憑證未按規(guī)定期限保存；
部分原材料有供方的資質(zhì)復(fù)印件，但無檢驗(yàn)合格證明材料；
未提供部分進(jìn)口原料國內(nèi)供應(yīng)商的相關(guān)許可證件；
某原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄和憑證保存期限不滿保質(zhì)期后六個(gè)月；
缺原料驗(yàn)收合格報(bào)告及相關(guān)記錄；
提供的部分原輔料及包裝材料的供應(yīng)商生產(chǎn)許可證已過期或未提供。
2、倉儲及銷售管理
未能提供食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄；
產(chǎn)品出廠銷售沒有記錄產(chǎn)品的規(guī)格、生產(chǎn)日期（或生產(chǎn)批號）、銷售日期等基本信息；
銷售記錄項(xiàng)目不完整，缺少購貨者聯(lián)系方式；
原輔料領(lǐng)用出庫記錄的數(shù)量與進(jìn)貨驗(yàn)收記錄不符（出庫數(shù)量大于進(jìn)貨數(shù)量）；
某原材料無領(lǐng)用出庫記錄；
包裝材料領(lǐng)用出庫記錄不完整；
未能提供相應(yīng)產(chǎn)品貯存、運(yùn)輸及交付控制記錄，倉庫中產(chǎn)品標(biāo)簽與產(chǎn)品實(shí)質(zhì)不相符。
3、檢驗(yàn)和留樣管理
產(chǎn)品的原始檢驗(yàn)記錄，未記錄產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批次信息；
檢驗(yàn)原始記錄不完整、檢驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目不符合出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目要求；
未能提供產(chǎn)品某項(xiàng)目出廠檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)記錄；
未能提供產(chǎn)品留樣及相關(guān)留樣記錄；
某產(chǎn)品三批次出廠檢驗(yàn)數(shù)據(jù)完全一致；
產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄不夠完整，未嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；
出廠檢驗(yàn)原始記錄中記錄不規(guī)范，缺檢驗(yàn)復(fù)核人員的簽字；
檢驗(yàn)員檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔�，有的與所檢項(xiàng)目不匹配；
檢驗(yàn)制度不落實(shí)；
抽查的企業(yè)出廠檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品批號均與成品入庫記錄批號不一致；
出廠檢驗(yàn)報(bào)告記錄保存不全；
化驗(yàn)室存在已過期檢驗(yàn)試劑，購買的標(biāo)準(zhǔn)試劑無證書；
樣品留樣記錄與實(shí)際留樣不符；
未能提供產(chǎn)品留樣及相關(guān)留樣記錄；
未按規(guī)定留存樣品并記錄留樣情況；
產(chǎn)品留樣期與制度不符。
4、產(chǎn)品追溯及產(chǎn)品召回
沒有不安全食品召回管理制度、計(jì)劃、公告和召回食品處置記錄；
不安全食品無召回計(jì)劃；
食品無召回食品無處置記錄；
不合格食品無安全防范措施記錄；
某些批次的不合格品有不合格品處置記錄，但沒有生產(chǎn)記錄；
產(chǎn)品召回記錄批次未能與生產(chǎn)產(chǎn)品批號相對應(yīng)；
未提供某抽樣產(chǎn)品不合格召回相關(guān)記錄或召回記錄不全；
未提供不合格品的處置記錄或記錄不全；
召回的不合格品儲存記錄不完整，缺少規(guī)格；
未建立客戶投訴處理機(jī)制，缺乏處理客戶投訴的相關(guān)記錄。
5、食品安全自查
缺少食品安全自查制度文件；
未開展應(yīng)急演練，沒有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的自查及處置記錄；
有食品安全自查制度，但未按期進(jìn)行自查并記錄。
