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一、職責(zé)權(quán)限
1. 總經(jīng)理崗位職責(zé)
1.1負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全面決策，確定企業(yè)發(fā)展方向，依據(jù)市場和顧客的要求，結(jié)合本企業(yè)情況，確立公司組織機(jī)構(gòu)，制定短、中、長期發(fā)展規(guī)劃。
1.2充分調(diào)動(dòng)發(fā)揮公司科技人員、管理人員及各個(gè)崗位員工的積極性，最大限度發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性。
1.3知人善任，重視人才的培養(yǎng)，并選拔和使用。有計(jì)劃、有目的，有措施培養(yǎng)干部和技術(shù)人員，不斷提高全體員工的整體素質(zhì)。
1.4健全組織機(jī)構(gòu)，親自定期組織管理評(píng)審，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。
1.5負(fù)責(zé)調(diào)查研究，經(jīng)常了解各部門工作情況，既做到定期檢查，又不隨便干預(yù)，充分發(fā)揮各職能部門的作用。
1.6在企業(yè)中強(qiáng)調(diào)樹立產(chǎn)品質(zhì)量觀念，親自負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)在產(chǎn)品銷售中出現(xiàn)重大問題時(shí)親自主持分析會(huì)，堅(jiān)持“三不放過”原則。（原因未查清不放過，責(zé)任未明確不放過，措施未落實(shí)不放過。）
1.7負(fù)責(zé)公司管理性文件的批準(zhǔn)與合格供方的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織重大、特殊合同的評(píng)審及所有銷售合同的批準(zhǔn)。
1.8對(duì)公司的人、財(cái)、物有最終處置權(quán)，并對(duì)公司各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)負(fù)責(zé)。
任職要求：
a.管理、營銷、印刷及相關(guān)專業(yè)，大學(xué)本科以上（含本科）學(xué)歷，接受過管理能力培訓(xùn)、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求宣貫，在管理、印刷及相關(guān)領(lǐng)域工作3年以上，高級(jí)工程師以上職稱；
b.具有優(yōu)秀的公司戰(zhàn)略規(guī)劃及組織管理能力，良好的市場營銷管理及開拓能力，優(yōu)秀的資源協(xié)調(diào)、調(diào)配及應(yīng)急事件處理能力，優(yōu)秀的指揮領(lǐng)導(dǎo)能力，良好的溝通及計(jì)算機(jī)基本操作能力；
c.從事獨(dú)立法人組織總負(fù)責(zé)人或副職3年以上；熟悉相關(guān)領(lǐng)域市場規(guī)則，掌握項(xiàng)目基本實(shí)施過程。
2. 管理者代表崗位職責(zé)
2.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)和技術(shù)政策以及ISO9001:2015質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。
2.2 了解掌握質(zhì)量信息反饋情況，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，提高產(chǎn)品質(zhì)量工作。
2.3 根據(jù)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)組織制定有關(guān)質(zhì)量工作計(jì)劃，審核質(zhì)量體系文件。
2.4 確保按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量保證體系，并保證有效運(yùn)行。
2.5 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作好質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。
2.6 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。
2.7 受總經(jīng)理委托，準(zhǔn)備管理評(píng)審和組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作，改進(jìn)質(zhì)量體系。
2.8 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)工作。
2.9 參與決策本公司發(fā)展計(jì)劃、技改計(jì)劃及質(zhì)量改進(jìn)。
2.10 指導(dǎo)、督促各部門認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系要素的實(shí)施。
任職要求：
a. 管理、營銷、印刷及相關(guān)專業(yè)，大學(xué)本科以上（含本科）學(xué)歷，接受過管理能力培訓(xùn)、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求宣貫，在管理、印刷及相關(guān)領(lǐng)域工作3年以上，工程師以上職稱；
b. 具有優(yōu)秀的資源協(xié)調(diào)、調(diào)配及組織能力，優(yōu)秀的溝通及計(jì)算機(jī)基本操作能力；
c.從事管理崗位2年以上；
熟悉ISO9001體系認(rèn)證規(guī)則，掌握ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款要求和應(yīng)用。
3. 綜合部的職責(zé)權(quán)限
3.1負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（包括部門分解目標(biāo)）的管理；
3.2負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)和管理；
3.3協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通策劃、組織與管理；
3.4負(fù)責(zé)管理性文件控制；負(fù)責(zé)文件編制、復(fù)印及收發(fā)，建立并保持檔案；
3.5負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和質(zhì)量記錄的組織與控制；
3.6負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)、教育的組織、協(xié)調(diào)與管理；
3.7負(fù)責(zé)公共關(guān)系，塑造并推廣企業(yè)形象；
3.8負(fù)責(zé)外部信息、文件的接受、收集、處理、反饋及保存；
3.9負(fù)責(zé)文秘、宣傳、接待、員工文化、后勤生活等工作；
3.10公司安全生產(chǎn)、檢查督促各部門搞好衛(wèi)生文明生產(chǎn)工作；
3.11負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析、日常管理和公司綜合性統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作；
3.12負(fù)責(zé)商標(biāo)、專利、網(wǎng)絡(luò)等事務(wù)工作；
任職要求：
a. 管理及相關(guān)專業(yè)，專科以上學(xué)歷，接受過管理能力培訓(xùn)、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求宣貫，在行政領(lǐng)域工作3年以上；
b. 優(yōu)秀的日常事務(wù)安排及處理能力和人際溝通與協(xié)調(diào)能力，具備組織管理知識(shí)和能力，良好的日常溝通及計(jì)算機(jī)基本操作能力；
c. 了解彩印、紙箱生產(chǎn)過程。
4. 業(yè)務(wù)部職責(zé)權(quán)限
4.1 負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品要求確定、評(píng)審、溝通及銷售合同管理；
4.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品廣告策劃，并組織實(shí)施；
4.3 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)控制及顧客退貨處理；
4.4 負(fù)責(zé)成品標(biāo)識(shí)、追溯、搬運(yùn)、防護(hù)、貯存及交付控制；
4.5 負(fù)責(zé)顧客投訴、意見及信息收集、反饋與處理，建立顧客檔案；
4.6 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品交付后活動(dòng)，確定服務(wù)措施并組織提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
4.7 負(fù)責(zé)顧客滿意度測量和監(jiān)控的策劃并組織實(shí)施；
5. 資材部職責(zé)權(quán)限：
5.1 負(fù)責(zé)建立保持有效的采購信息系統(tǒng)，擇優(yōu)采購，保障生產(chǎn)；
5.2負(fù)責(zé)組織供方選擇、評(píng)價(jià)與控制，并與供方建立良好協(xié)作關(guān)系；
5.3 負(fù)責(zé)組織供方產(chǎn)品驗(yàn)證，負(fù)責(zé)供方產(chǎn)品質(zhì)量控制，開發(fā)供方質(zhì)量管理體系，
5.4 建立供方供貨檔案；
5.5 負(fù)責(zé)組織采購合同（包括質(zhì)量保證協(xié)議）簽訂與管理；負(fù)責(zé)外協(xié)件加工與控制；
5.6 負(fù)責(zé)不合格采購產(chǎn)品的處理，向供方反饋質(zhì)量信息，提出糾正和預(yù)防措施；
5.7 負(fù)責(zé)入庫物料的檢驗(yàn)以及原、輔材料、成品、半成品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)、收發(fā)和包裝控制；
5.8負(fù)責(zé)建立庫存物資臺(tái)帳，帳、物、卡一致，每月底出收、發(fā)、存月報(bào)表；
5.9負(fù)責(zé)收舊利廢及倉庫消防安全工作；
6. 生產(chǎn)部職責(zé)權(quán)限
6.1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯的組織和控制；
6.2 負(fù)責(zé)推行生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理，實(shí)施文明、安全生產(chǎn)，保持良好的作業(yè)環(huán)境；
6.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)糾正和預(yù)防措施，按照生產(chǎn)計(jì)劃、制造要求組織生產(chǎn)；
6.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和收發(fā)控制；
6.5 負(fù)責(zé)勞動(dòng)定額編制并組織實(shí)施，合理安排勞動(dòng)組織；
6.6 負(fù)責(zé)工裝（包括：模夾具、工位器具）設(shè)計(jì)、配置；
6.7 負(fù)責(zé)工裝檢查、修理、驗(yàn)證與控制，負(fù)責(zé)設(shè)備更新、改造工作；
6.8 負(fù)責(zé)設(shè)備利用、精度完好情況的檢查評(píng)定、分析與控制；
6.9 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備的組織安裝、維護(hù)與管理；
6.10 負(fù)責(zé)設(shè)備操作、維修、保養(yǎng)和管理工作；
6.11 負(fù)責(zé)組織實(shí)施車間現(xiàn)場質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，達(dá)到質(zhì)量管理體系中的有關(guān)規(guī)定要求；
6.12 負(fù)責(zé)宣傳公司質(zhì)量方針，開展車間員工培訓(xùn)教育活動(dòng)；
6.13 負(fù)責(zé)勞動(dòng)紀(jì)律、勞動(dòng)保護(hù)工作，實(shí)現(xiàn)車間安全生產(chǎn)；
7. 品管部職責(zé)權(quán)限
7.1 負(fù)責(zé)組織并實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)（包括測量和試驗(yàn)）；
7.2 負(fù)責(zé)組織并實(shí)施采購產(chǎn)品、半成品（在制品）及成品的檢驗(yàn)（包括測量和試驗(yàn)）和監(jiān)控，建立保存檢驗(yàn)和監(jiān)控記錄；
7.3 負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)（檢定）、修理、保存及控制；
7.4 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)（測量和試驗(yàn)）和監(jiān)控狀態(tài)標(biāo)識(shí)與控制；
7.5 負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審、處置及負(fù)責(zé)不合格品糾正和預(yù)防措施；糾正及控制；
7.6 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄統(tǒng)計(jì)、分析與報(bào)告；
技術(shù)方面
7.7 負(fù)責(zé)根據(jù)客戶需求組織研發(fā)新產(chǎn)品，確定生產(chǎn)工藝；
7.8 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書的編制與控制；
7.9 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的收發(fā)、保管，并歸檔；
7.10 負(fù)責(zé)工藝確定及改進(jìn)、驗(yàn)證、指導(dǎo)控制；
7.11 負(fù)責(zé)技術(shù)性問題處理并組織采取技術(shù)性糾正和預(yù)防措施；
7.12 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝改進(jìn)；
7.13 負(fù)責(zé)制定材料消耗定額與實(shí)施控制；
7.14 負(fù)責(zé)科技情報(bào)收集，組織新技術(shù)、新材料、新工藝的引進(jìn)、開發(fā)以及技術(shù)改造；
7.15 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品過程技術(shù)策劃并確定過程所需資源；
7.16負(fù)責(zé)規(guī)定過程/產(chǎn)品檢驗(yàn)（包括測量和試驗(yàn)）和監(jiān)控要求及方法；
8. 財(cái)務(wù)部的職責(zé)權(quán)限
8.1負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)控制（主要為銷售成本、價(jià)格、資金回籠）；
8.2負(fù)責(zé)采購財(cái)務(wù)控制（主要為采購產(chǎn)品價(jià)格審核、供方資金結(jié)算）；
8.3負(fù)責(zé)流動(dòng)資金管理，提高資金利用率；
8.4負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行結(jié)算管理；
8.5負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算及管理；
8.6負(fù)責(zé)差旅費(fèi)等支出審核報(bào)銷；
8.7負(fù)責(zé)工資資金發(fā)放及管理；
8.8負(fù)責(zé)建立保持財(cái)會(huì)檔案；
9.設(shè)備管理員崗位責(zé)任制
9.1 負(fù)責(zé)公司各種機(jī)械儀器設(shè)備的編號(hào)和臺(tái)賬登記工作，建立相應(yīng)的設(shè)備維修、保管、保養(yǎng)檔案資料。
9.2 負(fù)責(zé)編制設(shè)備的維修保養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)各種設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)，確保設(shè)備的完好率達(dá)標(biāo)。
9.3 督促操作工正確使用設(shè)備及其日常維護(hù)保養(yǎng)工作。
9.4 作好設(shè)備的購置、驗(yàn)收、停用報(bào)廢的處理工作，保證生產(chǎn)活動(dòng)的正常開展。
9.5 保管好設(shè)備的隨機(jī)文件和附件，其正本交檔案室保存。
9.6 必要時(shí)負(fù)責(zé)編制大型及關(guān)鍵設(shè)備的操作規(guī)程。
9.7 對(duì)工作設(shè)備操作狀態(tài)進(jìn)行巡回檢查，確保安全生產(chǎn)。
9.8 發(fā)生設(shè)備事故，參與組織分析，找出原因，提出改進(jìn)措施。
10. 車間主任崗位職責(zé)
10.1 全面完成公司下達(dá)的產(chǎn)品和質(zhì)量指標(biāo)，實(shí)施班組安全、文明生產(chǎn)的現(xiàn)場管理和標(biāo)準(zhǔn)管理，作好不合格的控制。
10.2 嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件和檢驗(yàn)文件規(guī)定，作好產(chǎn)品檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。
10.3 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求操作和控制有關(guān)工藝參數(shù)。
10.4 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及信息反饋分析原因，及時(shí)實(shí)施糾正/預(yù)防措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。
10.5 作好各類質(zhì)量記錄，即使報(bào)送、傳遞和反饋有關(guān)信息。
10.6 配合綜合部作好員工培訓(xùn)工作，提高質(zhì)量管理水平和員工素質(zhì)。
11. 統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)
11.1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量形成的各有過程的統(tǒng)計(jì)工作及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的記錄。
11.2 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策，準(zhǔn)確及時(shí)地填報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
11.3 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)、質(zhì)量日?qǐng)?bào)表及月、季、年度各項(xiàng)報(bào)表的填報(bào)。
11.4 負(fù)責(zé)本公司定期組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的自查和互查，不斷提高統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量。重視收集數(shù)據(jù)，并保證產(chǎn)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)的真實(shí)性。
11.5 定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。建立統(tǒng)計(jì)檔案，保存好公司的統(tǒng)計(jì)資料。
12.倉庫保管員崗位職責(zé)
12.1 認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)料制度。
12.2 記錄工具、原料、成品出入庫數(shù)據(jù)和記錄表單。
12.3 庫存的工具、原料、成品應(yīng)做到“三清”（即：質(zhì)量清、數(shù)量清、規(guī)格清），“二齊”（堆放整齊、庫容整齊），“三一致”（帳、卡、物一致）。做好各類物資的標(biāo)識(shí)工作。
12.4 認(rèn)真做好各倉庫帳目及月報(bào)工作，做好本部門的6S管理和衛(wèi)生環(huán)境工作。
12.5 隨時(shí)關(guān)注各種原輔材料的庫存量，及時(shí)通知采購部門以便補(bǔ)充采購。
12.6 堅(jiān)守工作崗位，遵守本公司各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律。
13. 班組長崗位職責(zé)
13.1 按生產(chǎn)部分配的生產(chǎn)任務(wù)，組織協(xié)調(diào)班組的人員分工，按計(jì)劃完成任務(wù)。
13.2 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求操作和控制有關(guān)工藝參數(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。
13.3 負(fù)責(zé)設(shè)備的保養(yǎng)工作，以保持過程能力。
13.4 認(rèn)真作好本部門的6S管理工作，確保安全生產(chǎn)。
13.5 遵守本公司各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律。
14. 操作工崗位職責(zé)
14.1 認(rèn)真執(zhí)行TSO9001：2015質(zhì)量管理體系的實(shí)施要求，完成生產(chǎn)任務(wù)。
14.2 檢查生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況是否良好，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告主管。
14.3 按生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)出物料，做好標(biāo)識(shí)，按要求擺放備用。嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告主管。
14.4 及時(shí)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，保證生產(chǎn)能力。
14.5 注意工作場所的衛(wèi)生情況，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。做好5S管理的本職工作。
14.6 關(guān)閉水、電、氣開關(guān)后方可離開崗位。
14.7 遵守本公司各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律。
圖片
二、工作內(nèi)容
�。�1）品管部
質(zhì)檢部分
A.進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1、質(zhì)檢員依《進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范》或標(biāo)準(zhǔn)等要求進(jìn)行檢驗(yàn)；
2、檢驗(yàn)結(jié)果填寫“材料檢驗(yàn)報(bào)告”，并進(jìn)行合格與不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)；
3、有不合格品則填寫“不合格報(bào)告單”；
4、送外部檢驗(yàn)的原材料，由質(zhì)檢員送檢，填寫“送檢單”；
5、原材料/輔助材料有特殊需要，需開“緊急（例外）放行申請(qǐng)單”給予放行入庫；
6、原材料不良造成的產(chǎn)品不良，需開具“索賠通知單”；
7、檢驗(yàn)員將每月材料檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，填寫“材料檢驗(yàn)報(bào)告”統(tǒng)計(jì)表，給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)的輸入。
B.過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1、操作者必須按《檢驗(yàn)規(guī)范》或《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行“首件檢驗(yàn)記錄”；
2、自檢后產(chǎn)品，由操作者填寫“車間送檢單”質(zhì)檢員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄“工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表”；
3、質(zhì)檢員進(jìn)行“巡回檢驗(yàn)記錄”，檢驗(yàn)合格產(chǎn)品填寫 “工序流轉(zhuǎn)卡”；
4、若檢驗(yàn)不合格填寫“不合格品處理單”；
5、對(duì)于批量或嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報(bào)告單”；
6、若有特殊需要，需開“緊急（例外）放行申請(qǐng)報(bào)告單”。
C.最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1、車間填寫“車間送檢單”交品管部檢驗(yàn)；
2、質(zhì)檢員進(jìn)行“尺寸測量報(bào)告”和“性能試驗(yàn)報(bào)告”，將結(jié)果填寫“完工檢驗(yàn)記錄”或“成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄單”；
3、品管部每月對(duì)已包裝的在庫產(chǎn)品進(jìn)行一次抽樣審核、驗(yàn)證，將結(jié)果填寫“最終產(chǎn)品審核表”；
4、品管部負(fù)責(zé)按“檢驗(yàn)計(jì)劃”每年對(duì)所有產(chǎn)品的特性進(jìn)行至少一次全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)；
5、若檢驗(yàn)不合格填寫“不合格品處理單”；
6、批量或嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報(bào)告單”。
D.檢驗(yàn)人員資質(zhì)
1、新進(jìn)質(zhì)檢員需經(jīng)培訓(xùn)合格后，持證上崗，由綜合部填寫 “職工教育培訓(xùn)記錄表”；
2、在職質(zhì)檢員，需對(duì)檢驗(yàn)知識(shí)技能定期考核，綜合部填寫質(zhì)檢員“職工培訓(xùn)有效性評(píng)估表”；
3、質(zhì)檢員在培訓(xùn)期間不能獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能。
E.檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制
1、有新檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備需求時(shí)，品管部填寫“采購單”交采購部；
2、品管部負(fù)責(zé)將驗(yàn)收合格的計(jì)量儀器登記在“監(jiān)測設(shè)備臺(tái)賬”上；
3、外校的計(jì)量設(shè)備，質(zhì)檢部需建立“監(jiān)測設(shè)備周檢明細(xì)表”；
4、質(zhì)檢部根據(jù)“監(jiān)測設(shè)備周檢明細(xì)表”提前15天通知使用部門收集到期的量具，填寫“測試申請(qǐng)單”，送外校驗(yàn)；
5、若計(jì)量設(shè)備不用于產(chǎn)品的測量，僅限于取值和校對(duì)使用時(shí)，應(yīng)貼有“免檢定”標(biāo)簽；
6、若決定報(bào)廢，由品管部確認(rèn)開立“設(shè)備報(bào)廢單”；
7、儀器設(shè)備校驗(yàn)不合格時(shí)，貼上“停用標(biāo)簽，由質(zhì)檢部決定停用或維修；
8、計(jì)量設(shè)備的報(bào)廢經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后報(bào)廢，填寫”設(shè)備報(bào)廢單“；
9、客戶若對(duì)檢具有特殊要求，品管部按客戶要求進(jìn)行，檢驗(yàn)結(jié)果記錄”成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄單“；
10、對(duì)不良結(jié)果和不接受的，品管部進(jìn)行原因分析和糾正措施，；
11、有實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與實(shí)際作業(yè)不同時(shí)，由品管部經(jīng)理制訂、修訂《實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)》；
12、儀器、設(shè)備由品管部負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行定期檢定，檢定合格后發(fā)給合格證，不合格的填寫”設(shè)備維修記錄表“聯(lián)系修理，然后重新檢定，合格后方能投入使用；
13、由實(shí)驗(yàn)室人員負(fù)責(zé)環(huán)境的控制，包括濕度、溫度及場所衛(wèi)生等，填寫”實(shí)驗(yàn)室溫度記錄表“和”實(shí)驗(yàn)室濕度記錄表“；
14、質(zhì)量問題的申訴處理由品管部指定人員查清問題的原因，由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或測試人員填寫”糾正和預(yù)防措施報(bào)告單“，寫出事故分析報(bào)告后，進(jìn)行重新檢測。
F.不合格品的控制
1、若進(jìn)貨檢驗(yàn)判為不合格時(shí)，原則上不進(jìn)行評(píng)審，由采購部辦理退貨；若由于生產(chǎn)急需，由生產(chǎn)車間填寫”不合格品處理單“交由質(zhì)檢部進(jìn)行評(píng)審；
2、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品：
a） 每天生產(chǎn)過程出現(xiàn)的隨機(jī)不合格品由檢驗(yàn)員當(dāng)天評(píng)審，不允許積累成批量后再作集中處置；
b） 超出規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)，車間填寫”不合格品評(píng)審表“，由檢驗(yàn)員填寫不合格品狀況后，提交質(zhì)檢部；
c） 返工返修的產(chǎn)品需進(jìn)行復(fù)檢結(jié)果，記錄”完工檢驗(yàn)記錄“；
3、最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品經(jīng)車間檢驗(yàn)員確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，車間填寫”不合格品處理單“，由檢驗(yàn)員填寫不合格品狀況后提交品管部；
4、庫房在庫存盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，并由責(zé)任部門填寫”不合格品處理單“提交質(zhì)檢部；
5、品管部每月進(jìn)行以下指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)
a） 針對(duì)來料、半成品、成品等進(jìn)行檢驗(yàn)差錯(cuò)率和檢驗(yàn)及時(shí)率統(tǒng)計(jì)；
b） 針對(duì)”不合格品率或退貨次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
G.產(chǎn)品審核
1、品管部每年初根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營生產(chǎn)狀況的需要，編制“年度產(chǎn)品審核計(jì)劃”；
2、管理者代表確定審核組長擬定本次產(chǎn)品審核的“產(chǎn)品審核計(jì)劃表”；
3、品管部負(fù)責(zé)制定帶有額定值/實(shí)際值比較表的《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級(jí)指導(dǎo)書》及“產(chǎn)品審核檢查表”。
4、內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)的缺陷是次要缺陷，則內(nèi)審員在審核過程中應(yīng)開出“不符合項(xiàng)報(bào)告”；
5、每次產(chǎn)品審核完成后，由審核組長匯總整理編寫“產(chǎn)品審核報(bào)告”，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；
6、內(nèi)審員若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全特性有缺陷時(shí)，須立即開立“糾正和預(yù)防措施報(bào)告單”采取措施，以防不符合項(xiàng)產(chǎn)品存在。
H.其它
1、品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核，向顧客提供“出貨檢測報(bào)告”；
2、 負(fù)責(zé)對(duì)新制造及維修過的工裝進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄“工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表”；
3、 按月收集各種檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄；編寫質(zhì)量月報(bào)及年度產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告；
4、 參加合同評(píng)審；
5、 對(duì)外協(xié)單位的質(zhì)量信息反饋進(jìn)行跟蹤處理；
6、 參與供方評(píng)價(jià)及客戶服務(wù)，如填寫“合格供方年度考核表”和“可追溯性產(chǎn)品清單”；
技術(shù)部分
A.樣品設(shè)計(jì)和策劃
1、技質(zhì)部接收到圖紙（樣品）后應(yīng)向顧客確認(rèn)重點(diǎn)要求，如顧客報(bào)價(jià)、技術(shù)參數(shù)；
2、成立APQP（先期產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃）小組，由技質(zhì)部記錄 “APQP項(xiàng)目小組名單”；
3、 明確產(chǎn)品特殊特性，由技質(zhì)部記錄“初始材料清單”或“特殊特性清單”；
4、APQP小組針對(duì)制造能力、品質(zhì)要求可否達(dá)顧客需求，記錄于“可行性評(píng)估報(bào)告”報(bào)告呈總經(jīng)理核準(zhǔn)“APQP計(jì)劃”；
5、工藝流程方框圖/產(chǎn)品過程流程圖，由技質(zhì)部來完成。，編制“產(chǎn)品過程流程圖” 及“過程流程圖檢查表”；
6、APQP小組通過圖紙和及其隱含的要求完成“特性矩陣圖”，會(huì)議后編制成“過程檢查表”；
7、技質(zhì)部通過圖紙制訂“試產(chǎn)控制計(jì)劃”及“控制計(jì)劃檢查清單”；
8、技質(zhì)部對(duì)“試生產(chǎn)控制計(jì)劃”中標(biāo)識(shí)的特性進(jìn)行初始過程能力分析，編制“初始過程能力分析計(jì)劃”，并依據(jù)“初始過程能力分析計(jì)劃”，形成“初始過程能力報(bào)告”；
9、技質(zhì)部按照“控制計(jì)劃”標(biāo)識(shí)的特性，編制“測量系統(tǒng)分析計(jì)劃”。并依據(jù)“測量系統(tǒng)分析計(jì)劃”進(jìn)行測量系統(tǒng)評(píng)價(jià)；
10試生產(chǎn)完后，APQP小組對(duì)以下項(xiàng)目評(píng)審總結(jié)，并記錄于 “產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告”呈報(bào)總經(jīng)理；
11、技質(zhì)部對(duì)PPAP（產(chǎn)品生產(chǎn)認(rèn)可程序）相關(guān)資料進(jìn)行搜集、整理后，做成“量產(chǎn)控制計(jì)劃” 及“PPAP資料交付清單”為量產(chǎn)作資料準(zhǔn)；
12、經(jīng)顧客承認(rèn)的PPAP相關(guān)資料，由技質(zhì)部統(tǒng)一分發(fā)至生產(chǎn)部 、技質(zhì)部、質(zhì)檢部及業(yè)務(wù)部；
13、技質(zhì)部依公司“過程審核計(jì)劃表”，編制“過程審核檢查表”，并于檢驗(yàn)完成后，將結(jié)果記錄“過程審核報(bào)告”。
B.技術(shù)文件控制
1、外來技術(shù)資料由技質(zhì)部負(fù)責(zé)接收，收到外來技術(shù)資料應(yīng)在“外來技術(shù)文件接收、評(píng)審表”中予以登記；
2、技質(zhì)部負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品技術(shù)文件、資料的收集、整理、歸檔和保存，并建立臺(tái)帳；
3、技術(shù)文件由技質(zhì)部統(tǒng)一編制，編制時(shí)應(yīng)遵循統(tǒng)一的格式，特殊情況由技質(zhì)部經(jīng)理確定；
4、技質(zhì)部的資料員按“技術(shù)文件發(fā)放目錄”，對(duì)技術(shù)文件和資料按部門統(tǒng)一編號(hào)、加蓋“技術(shù)圖紙”、“試制圖樣”、“受控文件”等標(biāo)識(shí)，予以發(fā)放，填寫“文件發(fā)放記錄”；
5、對(duì)于超出發(fā)放范圍的技術(shù)資料，需求部門須填寫“文件發(fā)放申請(qǐng)單”，由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交技質(zhì)部資料員發(fā)放。
6、發(fā)放的工藝、規(guī)范、圖紙等技術(shù)文件須蓋上綜合部的受控印章（含發(fā)放日期）；
7、技術(shù)文件、圖紙若有不合理或需修改，原則上由原設(shè)計(jì)人員填寫 “工藝工裝更改通通知書”經(jīng)原審批人審批后下發(fā)實(shí)施；
8、針對(duì)文件的更改，技質(zhì)部應(yīng)編制“文件更改記錄”；
9、技術(shù)文件若有損壞，應(yīng)與技質(zhì)部資料員聯(lián)系修復(fù)；若有遺失，需求部門及時(shí)填寫“技術(shù)文件發(fā)放申請(qǐng)單”；
10、技質(zhì)部需更新版本，舊版本應(yīng)由綜合部蓋上“作廢保留”印章后收回，并由技質(zhì)部在“技術(shù)資料登記表”上作好記錄；
11、技質(zhì)部每年對(duì)發(fā)放至現(xiàn)場的技術(shù)文件抽查一次，并記錄在“技術(shù)資料登記表”；
12、每年末由技質(zhì)部通過上網(wǎng)或到市、縣標(biāo)準(zhǔn)化局等查新并即使收集新標(biāo)準(zhǔn)，在“外來技術(shù)文件接收、評(píng)審表”中予以登記。
C.生產(chǎn)過程控制
1、收集產(chǎn)品原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購資料，參與對(duì)供方的技術(shù)評(píng)審；
2、制定“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序”和“生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序”；
3、提出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求，進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證，記錄在“自制檢測器具明細(xì)表”中；
4、參與產(chǎn)品的合同評(píng)審，制定“新產(chǎn)品試制成本測算及報(bào)價(jià)規(guī)范”；
5、技質(zhì)部對(duì)特殊工序?yàn)?ldquo;養(yǎng)護(hù)”，應(yīng)于“控制計(jì)劃”中應(yīng)明確工藝參數(shù)。
�。�2）綜合部
A.企業(yè)方針政策
1、協(xié)助總經(jīng)理于每年底召集各部門主管，制定“中長期發(fā)展規(guī)劃”；
2、負(fù)責(zé)收集各部門情況，根據(jù)各部門情況如“競爭對(duì)手比較分析報(bào)告”和“內(nèi)部分析報(bào)告”及“外部分析報(bào)告”編制下一年度公司“年度經(jīng)營計(jì)劃”提交總經(jīng)理；
3、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“年度經(jīng)營計(jì)劃”后，由綜合部負(fù)責(zé)下發(fā)給各部門；
4、負(fù)責(zé)根據(jù)每年年度經(jīng)營計(jì)劃對(duì)各職能部門進(jìn)行完成情況檢查，并記錄在“年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告”；
5、負(fù)責(zé)將各部門年度經(jīng)營計(jì)劃制作成月度走勢圖及分析改善資料；
6、負(fù)責(zé)將完成情況向全體員工展示。
B.質(zhì)量體系文件控制
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)；
2、負(fù)責(zé)體系文件統(tǒng)一加蓋受控印章、編號(hào)發(fā)放到質(zhì)量體系涉及部門（人員），并填寫“文件發(fā)放和回收表”；
3、質(zhì)量體系文件換版時(shí)，若需保留舊版文件的，綜合部需在保留文件上加蓋“作廢保留”章并隔離存放；
4、公司作廢行政文件如需留用的，應(yīng)加蓋“作廢保留”章
5、負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量體系文件的“受控文件一覽表”，綜合部負(fù)責(zé)管理文件復(fù)印和印發(fā)，并保存原本，其它部門不得隨意復(fù)印；
6、體系文件的更改、修訂、換版，由申請(qǐng)人員填寫“文件記錄申請(qǐng)單”，經(jīng)文件的原審批部門/人員審核、批準(zhǔn)后，交綜合部進(jìn)行修改；
7、需臨時(shí)借閱文件的人員應(yīng)填寫“文件借閱申請(qǐng)單”交綜合部借閱；
8、對(duì)接收的外來文件應(yīng)做好記錄，并注明其有效版本，記錄在“外來文件接收記錄”；
9、綜合部需每年評(píng)審或確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、文件的有效性，確保文件、標(biāo)準(zhǔn)是最新版本，記錄于“受控文件一覽表”。
C.質(zhì)量記錄控制
1、綜合部對(duì)公司所有質(zhì)量記錄，編制“質(zhì)量記錄匯總目錄”；
2、記錄表單清單記錄要求（標(biāo)識(shí)、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）
3、貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
4、借閱規(guī)定，記錄于“文件借閱登記表”；
5、失效記錄的處理，如已超出保管期限的或無參考價(jià)值的質(zhì)量記錄，由保存的職能部門填寫“文件/記錄申請(qǐng)單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查后可銷毀處理；
D.質(zhì)量管理體系審核
1、管理者代表負(fù)責(zé)組織綜合部制定“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，于每年初報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合部組織實(shí)施；
2、質(zhì)量管理體系審核由綜合部負(fù)責(zé)，審核組負(fù)責(zé)“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”實(shí)施；
3、審核組長組織審核成員制定“審核實(shí)施計(jì)劃”（由組長編）；審核專用文件“審核檢查表”由組長審批；
4、審核結(jié)束后，審核組組長統(tǒng)一填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告表”一式兩份發(fā)責(zé)任部門并由責(zé)任部門簽名確認(rèn)。“不合格項(xiàng)報(bào)告表” 要列出不合格項(xiàng)及觀察項(xiàng)清單；
5、審核結(jié)果由審核組長編寫“內(nèi)部審核報(bào)告”；
E.持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）
1、綜合部組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的策劃；
2、管理者代表針對(duì)策劃項(xiàng)目，負(fù)責(zé)成立改進(jìn)小組，負(fù)責(zé)實(shí)施確定的改進(jìn)項(xiàng)目，制定“改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃”；
3、管理者代表負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)組，對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的效果進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)將改進(jìn)項(xiàng)目效果的評(píng)價(jià)記錄在“改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告”；
F.糾正和預(yù)防措施
1、各部門在接到提交的屬于以上范圍異常問題時(shí)，應(yīng)向責(zé)任部門簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報(bào)告” 限期整改，責(zé)任部門制定措施進(jìn)行整改；
2、各組織部門負(fù)責(zé)下發(fā)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施跟蹤，制定“預(yù)防措施表”；
3、綜合部負(fù)責(zé)針對(duì)所有糾正和預(yù)防措施，編制“預(yù)防糾正一覽表”并確認(rèn)其徹底閉環(huán)；
4、綜合部將重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評(píng)審；
G.管理評(píng)審
1、綜合部編制“管理評(píng)審計(jì)劃”， “管理評(píng)審計(jì)劃”由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
2、綜合部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的簽到和記錄工作；
3、綜合部于會(huì)議前收集所有相關(guān)部門提交資料，整理成管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要；
4、管理者代表將管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)錄整理編制成“管理評(píng)審報(bào)告”；
5、綜合部對(duì)管理評(píng)審提出的異常問題編制“糾正預(yù)防措施表”，并下發(fā)責(zé)任部門；
6、每次管理評(píng)審?fù)瓿珊�，由綜合部負(fù)責(zé)將管理評(píng)審記錄，歸檔保存。
H、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)之的內(nèi)涵解釋宣貫提綱；
2、綜合部負(fù)責(zé)組織各部門依“年度控制計(jì)劃”，進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)制定；
3、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)之制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，由綜合部向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；
4、各部門需對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，并給予實(shí)施，確保目標(biāo)達(dá)成。
I.人力資源管理
1、各部門每年年底提出人力資源需求，并填寫“教育培訓(xùn)申請(qǐng)表”。并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，上報(bào)綜合部 ；
2、綜合部根據(jù)上報(bào)的“教育培訓(xùn)申請(qǐng)表”， 匯總編制“年度教育培訓(xùn)計(jì)劃”， 由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批；
3、需要招聘人員時(shí)，綜合部應(yīng)編制“人員招聘計(jì)劃”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；
4、綜合部針對(duì)試用期滿，不合格人員的給予辭退；合格的給予錄用并通知責(zé)任部門；
若試用不合格人員需填寫“職工離廠手續(xù)審批表”，待綜合部批準(zhǔn)后以書面形式通知?jiǎng)趧?dòng)者本人，并按規(guī)定辦理相關(guān)的解聘手續(xù)；
5、針對(duì)在職人員，其培訓(xùn)結(jié)果或成績填入“職工教育培訓(xùn)記錄表”；
6、培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)主要培訓(xùn)項(xiàng)目由綜合部進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，并記錄“職工培訓(xùn)有效性評(píng)估表”；
7、個(gè)人培訓(xùn)檔案由綜合部記錄歸檔。
J.內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制
1、各部門可隨時(shí)提出改進(jìn)建議，有提案時(shí)，需填寫“提案建議單”；
2、綜合部同各部門主管，進(jìn)行本部門提案初步審查，確立應(yīng)提交的改善提案；
3、提案確立后由綜合部召集小組成員召開評(píng)定會(huì)，提案結(jié)果交總經(jīng)理核準(zhǔn)；
4、核準(zhǔn)后的提案由指定單位及負(fù)責(zé)人實(shí)施進(jìn)行，并記錄于“相關(guān)提案實(shí)施記錄”；
5、綜合部對(duì)提案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，確實(shí)有效的提案，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，進(jìn)行獎(jiǎng)金發(fā)放并表彰，結(jié)果記入《提案建議單》內(nèi)。
K.其它
1、負(fù)責(zé)公司安全、員工保健及勞動(dòng)保護(hù)；
2、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的配置與管理；
3、負(fù)責(zé)收集公司各種數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析、利用；
4、認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量獎(jiǎng)罰條例。
（3）財(cái)務(wù)部
A.質(zhì)量成本
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及成本核算等管理工作，按要求提供各種報(bào)表；
2、積極推進(jìn)“質(zhì)量成本管理”，指導(dǎo)各有關(guān)部門正確、完整提供各種質(zhì)量成本的原始記錄及報(bào)表
3、質(zhì)量成本的核算，積極籌措資金，滿足生產(chǎn)及本公司質(zhì)量體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)之需要；
4、質(zhì)量成本的開支范圍；
5、質(zhì)量成本的分析和報(bào)告；
6、質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）。
B.產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理
1、參與合同評(píng)審；
2、產(chǎn)品報(bào)價(jià)單（業(yè)務(wù)部 ）；
3、產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報(bào)價(jià)的靈活性）
4、制造成本測算（技質(zhì)部）；
5、勞動(dòng)定額清單（綜合部 ）。
�。�4）資材部
A.供方的選擇和評(píng)價(jià)
1、顧客指定的供方或獨(dú)占市場的供方經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，錄入“合格供方清單”；
2、業(yè)務(wù)部對(duì)意向供方情況進(jìn)行調(diào)查，填寫“供方企業(yè)概況調(diào)查表”；
3、經(jīng)調(diào)查合格后供方，業(yè)務(wù)部可進(jìn)行小批量采購試用，試用合格后，由業(yè)務(wù)部填寫“合格供方名單”經(jīng)副總經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)；
4、對(duì)評(píng)定為合格供應(yīng)商的企業(yè)，由業(yè)務(wù)部列入“合格供方清單”；
5、若出現(xiàn)重要不合格（包括在使用過程中發(fā)現(xiàn)），質(zhì)檢部以“整改通知書”的形式發(fā)供方，要求在規(guī)定期限內(nèi)采取相應(yīng)的糾正措施；
6、若供方反復(fù)出現(xiàn)類似異常問題，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)該供方進(jìn)行降級(jí)甚至取消合格供方資格的處理，修訂“合格供方清單”；
7、業(yè)務(wù)部應(yīng)每年填寫“合格供方年度考核表”對(duì)供方及外包方進(jìn)行評(píng)審；
8、業(yè)務(wù)部每年對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行一次更新及歸檔專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。
B.采購實(shí)施
1、生產(chǎn)部門根據(jù)顧客要貨信息和生產(chǎn)需求，編制填寫“請(qǐng)購單”；
2、業(yè)務(wù)部根據(jù)“請(qǐng)購單”編制“采購單”，并在“合格供方清單”中選擇供方分簽訂“采購合同”；
3、采購部門應(yīng)隨時(shí)跟蹤供方的供貨質(zhì)量及交貨能力，并記錄“到貨物資登記表”；
4、如果公司要在供方處對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，若采購物資異常，如收到“采購產(chǎn)品停裝停供通知書”等，應(yīng)在“技術(shù)協(xié)議”中明確規(guī)定相關(guān)內(nèi)容；
5、倉庫保管員對(duì)驗(yàn)收合格的采購物資，填寫“入庫單”，及時(shí)辦理入庫手續(xù)；
6、倉庫保管員對(duì)驗(yàn)收不合格的采購物資，填寫“退貨單”，及時(shí)辦理出庫手續(xù)；
7、采購每月需進(jìn)行“交付率統(tǒng)計(jì)表”統(tǒng)計(jì)。
C.采購物資收發(fā)存
1、倉庫保管員需依業(yè)務(wù)部設(shè)定庫存量、庫存量優(yōu)化目標(biāo)，定期制作庫存周轉(zhuǎn)率月報(bào)；
2、質(zhì)檢部針對(duì)庫存品狀況進(jìn)行檢查；
3、倉庫保管員需確保庫房帳、卡、物一致；
4、對(duì)物資進(jìn)行采用先進(jìn)現(xiàn)出管理；
5、對(duì)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)和可追溯性定期盤點(diǎn)，填寫“盤點(diǎn)表”；
6、倉庫保管員填寫原料“原輔材料驗(yàn)證送檢單”，送質(zhì)檢員檢驗(yàn)。
7、倉管員將新入庫的模具在“工裝模具管理臺(tái)帳”上記錄，建立臺(tái)帳；
8、需報(bào)廢的工裝、模具庫倉管員填寫“工裝模具報(bào)廢審批表”，經(jīng)技質(zhì)部門主管工程師批準(zhǔn)后，方可將報(bào)廢的模具清出架位、隔離擺放。
�。�5）業(yè)務(wù)部
A. 業(yè)務(wù)計(jì)劃
1、業(yè)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)市場調(diào)查表，并形成“新產(chǎn)品市場調(diào)研報(bào)告”；
2、業(yè)務(wù)部針對(duì)新產(chǎn)品制定“新產(chǎn)品市場營銷計(jì)劃”；
3、每年度業(yè)務(wù)部需完成“企業(yè)總體市場調(diào)研報(bào)告”；
4、針對(duì)銷售產(chǎn)品，提供“產(chǎn)品建議書”，以改進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量；
5、業(yè)務(wù)部根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單，編制下月“”每月銷售計(jì)劃“；
6、計(jì)劃有變更時(shí)，業(yè)務(wù)部需發(fā)出”銷售計(jì)劃調(diào)整通知單“通告相關(guān)部門。
B.合同評(píng)審
1、業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行”合同評(píng)審記錄“，技質(zhì)部制定”新產(chǎn)品試制成本測算及報(bào)價(jià)規(guī)范“；
2、由技術(shù)/財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)部依需求，填寫”新產(chǎn)品試制成本測算表“供領(lǐng)導(dǎo)決策投資；
3、業(yè)務(wù)部接到口頭形式訂單，應(yīng)填寫”口頭合同記錄“；
4、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收集上述各種信息，并以郵件、傳真、電話等形式告知客戶；
5、業(yè)務(wù)部根據(jù)要求將銷售信息傳遞到相關(guān)部門；
6、銷售業(yè)務(wù)員要隨時(shí)與顧客保持聯(lián)系并掌握合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生變更，應(yīng)立即通過有效形式與顧客協(xié)商解決合同的修改辦法，記錄”合同修訂通知單“；
7、業(yè)務(wù)部每月對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查；
8、業(yè)務(wù)部對(duì)本部門的合同、訂單、評(píng)審資料和變更資料等進(jìn)行歸檔整理。
C.外部顧客滿意度
1、業(yè)務(wù)部每年向主要客戶發(fā)放”顧客滿意度調(diào)查表“對(duì)主要客戶進(jìn)行信息收集；
2、當(dāng)顧客提出投訴或抱怨時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)登記在”顧客來函、來電信息登記表“；
3、業(yè)務(wù)部對(duì)來電、來函應(yīng)立即予以回復(fù)，客戶投訴發(fā)生后，按三包服務(wù)協(xié)議執(zhí)行；
4、對(duì)重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部填寫”糾正和預(yù)防措施報(bào)告單“轉(zhuǎn)質(zhì)檢部，質(zhì)檢部制定糾正措施下發(fā)責(zé)任部門整改；
5、業(yè)務(wù)部對(duì)信息反饋單、信息處理回復(fù)等資料匯總歸檔保存，登記在”顧客來函、來電信息登記表“。
�。�6）生產(chǎn)部
A.生產(chǎn)管理
1、業(yè)務(wù)部根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單，編制每月”月銷售計(jì)劃“；
2、技質(zhì)部根據(jù)初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、最終設(shè)計(jì)和樣件試制等進(jìn)度情況，編制”新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃“，傳遞生產(chǎn)部 ；
3、生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的”月銷售計(jì)劃“和技質(zhì)部”新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃“，在兩個(gè)工作日內(nèi)編制”月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃“經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)車間執(zhí)行；
4、生產(chǎn)部編制”月原材料需求計(jì)劃表“，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核以及常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；
5、車間主任用”車間派工單“把當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)分配到各班組，各班組長按生產(chǎn)任務(wù)開展生產(chǎn)，并將生產(chǎn)情況及時(shí)反饋給車間主任。
6、各班組按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃下料，把發(fā)料數(shù)填寫在”工序流程卡“后，交車間操作者
7、生產(chǎn)部接到業(yè)務(wù)部的”銷售計(jì)劃調(diào)整通知單“后，調(diào)度員根據(jù)當(dāng)前的生產(chǎn)進(jìn)度作出調(diào)整，并編制”生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整通知單“；
8、在公共設(shè)施中斷、關(guān)鍵設(shè)備出故障、材料短缺、勞動(dòng)力不足和其他類似的緊急情況下，生產(chǎn)部必須制定產(chǎn)品的緊急計(jì)劃，緊急應(yīng)變措施；
9、組織精益生產(chǎn)，不斷提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低廢品，控制成本。
B.生產(chǎn)過程控制
1、生產(chǎn)部必須按《控制計(jì)劃》或《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行”首件檢驗(yàn)記錄“；
2、自檢后產(chǎn)品，由操作者填寫”車間送檢單“，質(zhì)檢員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄”工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表“；
3、對(duì)特殊特性控制，由生產(chǎn)部依”過程失效模式及后果分析“、”控制計(jì)劃“、作業(yè)指導(dǎo)書（包括檢驗(yàn)規(guī)程）和設(shè)計(jì)圖紙中進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)；
4、關(guān)鍵過程操作工應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)控制計(jì)劃、工藝規(guī)程進(jìn)行操作，以便隨時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，開”糾正和預(yù)防措施報(bào)告“予以糾正；
5、公司特殊工序?yàn)?rdquo;養(yǎng)護(hù)“在”控制計(jì)劃“中應(yīng)明確工藝參數(shù)；
6、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管特殊過程的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控記錄；
7、統(tǒng)計(jì)控制當(dāng)過程能力不穩(wěn)定或能力不足時(shí)，生產(chǎn)部必須根據(jù)控制計(jì)劃對(duì)已在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)且不穩(wěn)定或能力不足的特性，初步擬定適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃，反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)包括控制過程輸出和100%檢驗(yàn)；
8、生產(chǎn)部每月負(fù)責(zé)過程控制有關(guān)的質(zhì)量記錄資料的歸檔。
C.現(xiàn)場管理
1、作業(yè)現(xiàn)場做好合格與不合格品的標(biāo)示、隔離、處理及采取糾正措施；
2、6S日常檢查（車間、班組）；
3、6S活動(dòng)月份檢查結(jié)果評(píng)比、展示；
4、重視安全生產(chǎn)，杜絕事故發(fā)生。
D.工裝管理
1、生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)工藝策劃，制訂工藝方案；
2、生產(chǎn)部編制”工裝模具加工計(jì)劃“，經(jīng)審批后分發(fā)至車間；
3、生產(chǎn)工程師填寫”檢具制造檢查表“，移交技質(zhì)部使用；
4、倉管員將新入庫的模具在”工裝模具管理臺(tái)帳“上記錄，建立臺(tái)帳；
5、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，要借用的模具應(yīng)填寫”工裝模具借用登記表“交操作者到模具倉庫辦理借用手續(xù)；
6、工裝在使用過程中，出現(xiàn)異常，檢驗(yàn)員認(rèn)定需修復(fù)時(shí)，填寫”工裝模具維修登記表“交操作者送加工車間對(duì)工裝進(jìn)行維修；
7、工裝發(fā)生事故時(shí)，立即報(bào)告生產(chǎn)部填寫”設(shè)備（工裝）事故報(bào)告單“；
8、生產(chǎn)部需報(bào)廢的工裝、模具庫倉管員填寫”工裝模具報(bào)廢審批表“，經(jīng)技質(zhì)部門主管工程師批準(zhǔn)后，方可將報(bào)廢的模具清出架位、隔離擺放；
9、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝處理、工藝協(xié)作的管理。
E.設(shè)備管理
1、設(shè)備由生產(chǎn)部管理，有設(shè)備需求時(shí)提出采購申請(qǐng)，編制”設(shè)備購置申請(qǐng)表“；
2、”設(shè)備購置申請(qǐng)表“應(yīng)交總經(jīng)理批準(zhǔn)；業(yè)務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行設(shè)備的采購；
3、新購設(shè)備由生產(chǎn)部組織設(shè)備使用部門進(jìn)行開箱驗(yàn)收確認(rèn)，并填寫”設(shè)備安裝驗(yàn)收單“；
4、設(shè)備安裝結(jié)束后由生產(chǎn)部組織安裝單位及設(shè)備使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。并將驗(yàn)收結(jié)果記錄在”設(shè)備安裝驗(yàn)收書“；
5、若設(shè)備不合格再調(diào)試，是因設(shè)備本身因素?zé)o法調(diào)試合格，與供方協(xié)商更換設(shè)備或退貨；
6、生產(chǎn)部建立設(shè)備檔案和”設(shè)備明細(xì)表“；
7、生產(chǎn)部編制”設(shè)備操作規(guī)程“，供使用人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)；特殊設(shè)備的操作必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格經(jīng)主管部門審批同意后上崗；
8、設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)過程由車間班組組織操作人員填寫”設(shè)備日常點(diǎn)檢表“月末交生產(chǎn)部；
9、一級(jí)保養(yǎng)/二級(jí)保養(yǎng)完成后記錄在”設(shè)備保養(yǎng)記錄“；
10、設(shè)備出現(xiàn)故障不能正常運(yùn)行時(shí)，生產(chǎn)部在”設(shè)備維修記錄表“上填寫維修記錄，月末生產(chǎn)部作為維修檔案收集；
11、設(shè)備的年度檢修由設(shè)備使用部門每年10月份申報(bào)到生產(chǎn)部 ，生產(chǎn)部編制”設(shè)備檢修計(jì)劃“經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；
12、檢修后的設(shè)備由生產(chǎn)部聯(lián)系承修單位、設(shè)備使用車間進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)部將維修的設(shè)備移交設(shè)備使用車間，并做好設(shè)備檢修記錄；
13、生產(chǎn)部編制”關(guān)鍵設(shè)備備品備件計(jì)劃“，確保關(guān)鍵設(shè)備的安全庫存量；
14、設(shè)備報(bào)廢由生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的使用情況、維修情況申請(qǐng)報(bào)廢。并填寫”設(shè)備報(bào)廢單“；
15、報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)部對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行處置。并在”設(shè)備明細(xì)表“中注明報(bào)廢；
16、負(fù)責(zé)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作，進(jìn)行編號(hào)；
17、生產(chǎn)部每年年底對(duì)設(shè)備的管理資料進(jìn)行一次歸檔，記錄于”設(shè)備明細(xì)表“。
