一、ISO9001 體系推行步驟

 

　　對(duì)正在推行或準(zhǔn)備推行ISO9001認(rèn)證的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這或許是一項(xiàng)“復(fù)雜”的工程。從制定推行計(jì)劃到最后拿證，中間究竟有哪些流程，每個(gè)流程又要注意什么？推行ISO9001的22個(gè)步驟，一起來(lái)看看吧。

 

　　第1步  制定推行計(jì)劃

 

　　推行計(jì)劃一般包括以下內(nèi)容：體系診斷（現(xiàn)狀調(diào)查、識(shí)別）、成立ISO推行小組并組織相關(guān)培訓(xùn)、體系文件結(jié)構(gòu)策劃、程序文件編寫(xiě)、質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)、三階文件編寫(xiě)、體系文件審查發(fā)布、體系文件宣傳培訓(xùn)、系統(tǒng)試運(yùn)行、內(nèi)部稽核培訓(xùn)、第一次內(nèi)稽會(huì)議、管理審查會(huì)議、補(bǔ)審（關(guān)于內(nèi)部審核和管理評(píng)審）、質(zhì)量體系完善和改進(jìn)、認(rèn)證申請(qǐng)、現(xiàn)場(chǎng)審核、外審不合格項(xiàng)糾正、拿到證書(shū)。

 

　　第2步  成立ISO推行小組

 

　　確定小組人員及各成員的職能分工。特別是確定“管理者代表”和“ISO推行小組組長(zhǎng)”。管理者代表一般由ISO9001質(zhì)量管理體系的實(shí)際運(yùn)作者擔(dān)任，職位在組織架構(gòu)圖中僅排在總經(jīng)理之下,管代可兼職。

 

　　第3步  組織培訓(xùn)

 

　　對(duì)ISO小組的成員進(jìn)行培訓(xùn)，由管代或ISO推行小組組長(zhǎng)對(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn)（有些是請(qǐng)咨詢公司進(jìn)行外部培訓(xùn)）。通過(guò)培訓(xùn)宣傳，讓全公司上下都感受到推行ISO現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始，形成一種氛圍。同時(shí)讓成員清楚ISO推行過(guò)程中所做哪些工作，每個(gè)人的工作內(nèi)容，怎么配合總體進(jìn)度，遇到問(wèn)題通過(guò)什么途徑解決等等。

 

　　第4步  體系文件結(jié)構(gòu)策劃

 

　　策劃內(nèi)容包括：

 

　　一是確定整個(gè)體系文件的編寫(xiě)計(jì)劃及進(jìn)度；

 

　　二是確定質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容（要編哪些程序，哪些規(guī)范，有什么表單等）。

 

　　一般情況下，已經(jīng)成立有一段時(shí)間的公司，各類表單及流程都已經(jīng)完善，收集起來(lái)即可。但如果剛成立的公司則需全部整套文件進(jìn)行編寫(xiě)，這樣任務(wù)很重，最好的辦法就是參照同行業(yè)中其它企業(yè)的體系文件。

 

　　第5步  確定條款刪減

 

　　刪減的原則是：不能影響滿足客戶的要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。按照標(biāo)準(zhǔn)上話說(shuō)就是：除非刪減僅限于本標(biāo)準(zhǔn)第7章中那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。

 

　　第6步  確定文件編寫(xiě)格式

 

　　體系文件有幾個(gè)方面需確定：

 

　　1.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件封面；

 

　　2.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、規(guī)范（三階）的內(nèi)頁(yè)格式<包括表頭樣式、文件層次（目的、適用范圍、定義、職責(zé)、程序、質(zhì)量記錄、相關(guān)文件、附錄）、字體格式（包括字體大小、字體類型、行距、首行縮進(jìn)等）；

 

　　3.程序文件修訂頁(yè)格式；4.最好的方式是編寫(xiě)一份《體系文件編寫(xiě)導(dǎo)則》，規(guī)定好相關(guān)內(nèi)容。

 

　　第7步  確立各過(guò)程的流程

 

　　收集前面所確定的程序文件和規(guī)范文件中涉及到的“流程圖”：并開(kāi)會(huì)討論各流程。因?yàn)�，有些流程是與幾個(gè)部門(mén)都相關(guān)的，如果不討論清楚，后面就有可能出現(xiàn)各部門(mén)間相互矛盾，相互之間銜接不上。各流程由相關(guān)部門(mén)根據(jù)其實(shí)際運(yùn)作情況繪制。

 

　　第8步  開(kāi)始編寫(xiě)程序文件

 

　　程序文件編寫(xiě)可以統(tǒng)一由比較專業(yè)的人員編寫(xiě)或由ISO小組提供模板各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各自部門(mén)的程序文件編寫(xiě)。選擇后者的好處是各部門(mén)自己做出來(lái)的文件，后續(xù)在運(yùn)作過(guò)程中好執(zhí)行，比較切實(shí)際。各部門(mén)人一起來(lái)編，速度當(dāng)然也可以快些。

 

　　第9步  編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)

 

　　質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)時(shí)機(jī)在不同的企業(yè)有不同的做法。一般的做法是先編程序文件，等差不多時(shí)再編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)。因?yàn)槌绦蛭募�沒(méi)定下來(lái)，手冊(cè)中有很多內(nèi)容是不好確定的。

 

　　第10步  編寫(xiě)三級(jí)文件

 

　　三級(jí)文件包括規(guī)范文件、標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)器操作指引、規(guī)程等。

 

　　第11步  編寫(xiě)、修改四級(jí)文件（表單）

 

　　對(duì)于與其它部門(mén)有關(guān)聯(lián)的表單最好相互討論后再定稿。

 

　　第12步  質(zhì)量體系文件審查、發(fā)布

 

　　注意以下事項(xiàng)：

 

　　檢查各文件的格式是否符合要求；

 

　　檢查各文件的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

 

　　檢查各文件之間的是否沖突、關(guān)聯(lián)內(nèi)容是否銜接得上；

 

　　對(duì)應(yīng)的表單及相關(guān)支撐性文件是否合理；

 

　　質(zhì)量手冊(cè)作為審查的重點(diǎn)；

 

　　文件發(fā)布時(shí)嚴(yán)格按照《文件管理程序》進(jìn)行管理。

 

　　第13步  體系文件宣傳、培訓(xùn)并試運(yùn)行

 

　　此次培訓(xùn)主要針對(duì)體系文件的內(nèi)容進(jìn)行。讓各部門(mén)清楚了解質(zhì)量管理體系對(duì)各活動(dòng)的規(guī)范情況，各種流程具體怎么運(yùn)作的，特別是通用的程序，如：《糾正和預(yù)防措施程序》等。

 

　　第14步  ISO9001質(zhì)量管理體系試運(yùn)行

 

　　運(yùn)行過(guò)程中各部門(mén)出現(xiàn)的問(wèn)題要記錄、匯總并定期開(kāi)會(huì)討論，決定是否修改文件或優(yōu)化流程等。注意：體系試運(yùn)作過(guò)程中出現(xiàn)的修改情況可能比較普遍。所以，在外審時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)有很多種不同格式的質(zhì)量記錄等，這是允許的，因?yàn)橹皇窃囘\(yùn)行嘛！

 

　　第15步  內(nèi)部審核培訓(xùn)

 

　　一般要求內(nèi)審人員必須有內(nèi)審證。全公司最少有2個(gè)以上的人有內(nèi)審證。否則整個(gè)體系在外審時(shí)會(huì)認(rèn)為是”嚴(yán)重不符合“而不被通過(guò)。當(dāng)公司沒(méi)有2個(gè)以上的人有內(nèi)審證時(shí)要及時(shí)去處理，可以請(qǐng)教師來(lái)廠外訓(xùn)等。如果有2個(gè)以上的人有內(nèi)審證，則在此次的內(nèi)部審核培訓(xùn)時(shí)可由自己公司的人主持，由此可減少公司開(kāi)支。

 

　　第16步  第一次內(nèi)部審核

 

　　內(nèi)部審核要嚴(yán)格按照《內(nèi)部審核程序》。

 

　　具體內(nèi)容及步驟如下：

 

　　1、編寫(xiě)年度內(nèi)部審核計(jì)劃；

 

　　2、編寫(xiě)當(dāng)次內(nèi)部審核計(jì)劃；

 

　　3、分發(fā)當(dāng)次內(nèi)部審核計(jì)劃到各相關(guān)部門(mén)（一般須提前一周時(shí)間）；

 

　　4、編寫(xiě)內(nèi)部審核檢查表；

 

　　5、實(shí)施內(nèi)部審核（首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、末次會(huì)議）；

 

　　6、填寫(xiě)內(nèi)部審核不符合報(bào)告及內(nèi)部審核分布表（包括條款及部門(mén)）；

 

　　7、內(nèi)部審核結(jié)案報(bào)告。

 

　　第17步  管理評(píng)審活動(dòng)實(shí)施

 

　　管理評(píng)審活動(dòng)主要包括以下活動(dòng)：年度管理評(píng)審計(jì)劃（跟年度內(nèi)部審核計(jì)劃差不多，只是周期為一年一次，間隔不能大于12個(gè)月）、當(dāng)次管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審會(huì)議通知單（在做管理評(píng)審前一周送達(dá)相關(guān)部門(mén)，以便于其準(zhǔn)備相關(guān)資料）、管理評(píng)審輸入報(bào)告、各部門(mén)運(yùn)作情況報(bào)告、各部門(mén)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)（包括分目標(biāo)）達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)、管理評(píng)審輸出報(bào)告。

 

　　第18步  內(nèi)部質(zhì)量體系補(bǔ)審

 

　　復(fù)審：對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審的審核。

 

　　第19步  認(rèn)證申請(qǐng)

 

　　在質(zhì)量體系完善和改進(jìn)后，運(yùn)行三個(gè)月即可提出認(rèn)證申請(qǐng)，不同的認(rèn)證公司有不同的認(rèn)讓申請(qǐng)格式，只要你選擇好認(rèn)證公司，這接下去后面的事情，他們都會(huì)合理安排好。

 

　　第20步 接受外審（包括文件審核和現(xiàn)場(chǎng)審核）

 

　　文審一般較現(xiàn)場(chǎng)審核提前，就是把自己公司的質(zhì)量管理體系文件給認(rèn)證公司，提交其審核�，F(xiàn)場(chǎng)審核前，認(rèn)證公司會(huì)把相關(guān)的審核計(jì)劃發(fā)到受審公司，受審公司做好外審準(zhǔn)備工作，包括接待等。

 

　　第21步 現(xiàn)場(chǎng)審核的不符合項(xiàng)糾正

 

　　糾正必須包括：原因分析、糾正、糾正措施等。如果沒(méi)有嚴(yán)重不符合項(xiàng)，一般情況下糾正的日期是一周到30天時(shí)間，即最短是7天后無(wú)問(wèn)題即可拿證。

 

　　第22步 拿證

 

　　在認(rèn)證后的4-6周企業(yè)即可獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書(shū)。

 

二、ISO14001 體系推行步驟

 

　　推行ISO14001：2015應(yīng)完成的62件事項(xiàng)：

 

　　1. 召開(kāi)ISO14001：2015推行動(dòng)員大會(huì)，最好是全廠人員參與，包括老板。

 

　　2. 任命環(huán)境管理者代表。雖說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)未要求誰(shuí)來(lái)做，但最好是企業(yè)第二或第三負(fù)責(zé)人，這樣在執(zhí)行時(shí)會(huì)事半功倍，管理者代表任命書(shū)應(yīng)由老板簽發(fā)。

 

　　3. 確定各部門(mén)在推行ISO14001：2015中應(yīng)扮演的角色及職責(zé)。

 

　　4. 每個(gè)部門(mén)應(yīng)有一個(gè)代表，成立一個(gè)推行小組，起到聯(lián)絡(luò)各部門(mén)的作用。

 

　　5. 運(yùn)作流程圖是指各部門(mén)日常工作的一個(gè)流程，工序流程圖是指生產(chǎn)或檢查工序的一個(gè)流程圖。

 

　　6. 便于掌握認(rèn)證范圍，及相關(guān)工作的展開(kāi)；應(yīng)統(tǒng)計(jì)廠房面積。

 

　　7. 描述廠房四周的建筑物(包括道路)。

 

　　8. 管道從哪里進(jìn)，哪里出，并且相關(guān)井蓋，化糞池的位置，不同管道用顏色標(biāo)出。

 

　　9. 對(duì)推行小組成員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，環(huán)境因素識(shí)別培訓(xùn)。

 

　　10. 確定流程的輸入及輸出的環(huán)境因素，確定流程的潛在與意外環(huán)境因素。

 

　　11. 由管理者代表會(huì)同環(huán)境推行小組確定公司重大環(huán)境因素。

 

　　12. 由采購(gòu)依照公司化學(xué)品清單向供貨商收集化學(xué)品的MSDS。

 

　　13. 由工程部制定內(nèi)部化學(xué)品的MSDS。

 

　　14. 由有資格人員對(duì)我司活動(dòng)所涉及法律法規(guī)進(jìn)行文本收集并制作清單并評(píng)審其符合性，由市場(chǎng)部對(duì)客戶要求進(jìn)行收集制作清單并評(píng)審其符合性。

 

　　15. 由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布公司的環(huán)境方針。

 

　　16. 由采購(gòu)/市場(chǎng)同事將環(huán)境方針對(duì)外宣傳。

 

　　17. 由人事及行政部將環(huán)境方針對(duì)內(nèi)宣傳，制作標(biāo)識(shí)牌，在全廠內(nèi)發(fā)公司不使用含磷洗滌劑的通告。

 

　　18. 由相關(guān)單位與其相關(guān)方簽訂環(huán)境協(xié)議。

 

　　19. 由管理者代表制訂環(huán)境手冊(cè)，應(yīng)包括工藝流程圖，公司環(huán)境組織架構(gòu)圖，小區(qū)平面圖，管理者代表任命書(shū)等附件，包括公司簡(jiǎn)介，環(huán)境方針，對(duì)程序文件引用等內(nèi)容。

 

　　20. 由推行專員或各部門(mén)負(fù)責(zé)人制定，可與質(zhì)量體系通用六份文件，總文件一般十二份比較適宜。

 

　　21. 對(duì)化學(xué)品的管理，對(duì)能源消耗的管理，對(duì)消防設(shè)施器材的管理，對(duì)水電設(shè)施的管理，對(duì)電梯的管理，MSDS，及環(huán)境組織職責(zé)都應(yīng)寫(xiě)指引。

 

　　22. 環(huán)境因素識(shí)別表格，與供貨商相關(guān)的表格，指引文件所產(chǎn)生的表格，記錄等。

 

　　23. 將體系文件發(fā)行，并對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

 

　　24. 收集上年相關(guān)數(shù)據(jù)指針，不用太復(fù)雜，看得出每月用多少就可以了或單位用量。

 

　　25. 每月出貨總數(shù)的統(tǒng)計(jì)。

 

　　26. 每月產(chǎn)品總報(bào)廢率(生產(chǎn))統(tǒng)計(jì)。

 

　　27. 依照上年的數(shù)據(jù)制訂經(jīng)努力就能達(dá)到的目標(biāo)指針?lè)桨浮?/div>