一、行政人事部/財(cái)務(wù)部
審核日期: |
審核員: |
||||||
E條款 |
S條款 |
檢查內(nèi)容 |
檢查方法 |
結(jié)果 |
|||
提問(wèn) |
文件 |
現(xiàn)場(chǎng) |
|||||
6.1.2 |
6.1 |
環(huán)境因素 、重大危險(xiǎn)源 |
1從8個(gè)方面、3種時(shí)間、3狀識(shí)、別了環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源 2是否明確了環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 3是否識(shí)別了重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源 |
√ |
|||
6.1.3 |
6.1.3 |
合規(guī)義務(wù) |
1是否建立了識(shí)別和獲取相關(guān)法律法規(guī)的程序?是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信息的跟蹤人?是否規(guī)定了法規(guī)信息內(nèi)部傳遞? 2相關(guān)環(huán)境法律清單,查閱相關(guān)法律內(nèi)容和要求是否符合和完整 |
√ |
|||
6.1.4 |
6.1.4 6.2.1 |
措施 |
是否對(duì)重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的管理、合規(guī)義務(wù)、所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇進(jìn)行了策劃 |
√ |
|||
6.2.1 |
目標(biāo) |
1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案是如何制定的?是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)? |
√ |
||||
6.2.2 |
6.2.2 |
實(shí)施目標(biāo)的措施策劃 |
1有關(guān)職能部門(mén)是否有分解的目標(biāo)、指標(biāo)和方案?是否具體和量化,并明確了負(fù)責(zé)人? 2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案是否定期評(píng)審、修訂,體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想?查評(píng)審和修訂的情況 |
√ |
√ |
||
7.2 |
7.2 |
人員能力 |
1是否建立了實(shí)施培訓(xùn)的程序?培訓(xùn)需求如何確定? 2是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了《年度培訓(xùn)計(jì)劃》,是否有針對(duì)有重要環(huán)境影響崗位的操作人員的培訓(xùn)? 3上述培訓(xùn)是否得到有效地實(shí)施?對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?應(yīng)急響應(yīng)的訓(xùn)練是否進(jìn)行了培訓(xùn)?對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行培訓(xùn)?查員工培訓(xùn)記錄。 |
√ |
√ |
||
7.3 |
7.3 |
人員意識(shí) |
1是否明確提出了意識(shí)的要求與內(nèi)容 |
√ |
|||
7.4.2 |
7.4 |
內(nèi)部溝通 |
1是否規(guī)定內(nèi)外部交流控制?及時(shí)詢(xún)問(wèn)、接收和答復(fù)員工的意見(jiàn)與建議,并保持記錄 |
√ |
|||
7.4.3 |
外部溝通 |
1公司環(huán)境方針和環(huán)境、重大危險(xiǎn)源表現(xiàn)情況是否同社區(qū)和周?chē)用襁M(jìn)行信息交流?是否將審核和結(jié)果通報(bào)公司有關(guān)人員?采取何種方式,是否徹底? |
√ |
||||
7.5
|
7.5 |
文件信息 |
1文件的結(jié)構(gòu)是否明確,相關(guān)的文件有哪些?是否有清單。 2 管理手冊(cè)的內(nèi)容是否滿(mǎn)足和完全覆蓋體系要求?要素間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚 3表格記錄、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單、環(huán)評(píng)報(bào)告 4有否規(guī)定查詢(xún)相關(guān)文件的途徑?文件是否便于查閱? |
√ |
√ |
||
1是否建立文件控制程序?是否明確了制定、評(píng)審、修訂文件的方法和職責(zé) 2是否明確文件保存的式與載體 3是否規(guī)定重點(diǎn)崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效文件?是否規(guī)定了失效文件的處置辦法? |
√ |
√ |
|||||
1是否明確文件控制要求(防水、防潮、防盜、防蟲(chóng)等) 2是否明確文件分發(fā)、訪(fǎng)問(wèn)、閱讀的要求 3是否明確文件保留與處置的要求 |
√ |
√ |
|||||
8.1 |
8.1 |
運(yùn)行策劃和控制 |
1是否明確對(duì)環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制過(guò)程 2是否明確了從產(chǎn)品的生周期出發(fā),對(duì)一過(guò)程中環(huán)境因素的控制準(zhǔn)則與方法、要求。 3對(duì)環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制的結(jié)果 4重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有哪些,與其相關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)確定? 5向各相關(guān)方通報(bào)了其提供的產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素、健康安全的信息? 6與運(yùn)行有關(guān)的直接責(zé)任者是否實(shí)施其職責(zé),并進(jìn)行記錄,詢(xún)問(wèn)并查閱有關(guān)運(yùn)行的記錄。 7是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的噪聲排放和建筑垃圾、污水等日常排放情況進(jìn)行了檢查和記錄? 8是否對(duì)廢棄物進(jìn)行有效管理并形成相應(yīng)記錄? 9是否能源資源節(jié)約日常運(yùn)行進(jìn)行檢查和記錄? |
√ |
√ |
||
8.2 |
8.2 |
應(yīng)急準(zhǔn)備 |
1是否明確了哪些設(shè)備和作業(yè)可能發(fā)生有重要環(huán)境影響事故、職業(yè)健康安全事故?相關(guān)崗位人員是否知曉? 2可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么?以住是否發(fā)生過(guò)、一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響? 3詢(xún)問(wèn)應(yīng)急響應(yīng)是否有明確的方法、措施和組織?是否有資源保證?有無(wú)與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)的規(guī)定? 4有無(wú)對(duì)程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定?如何規(guī)定的,是否經(jīng)過(guò)演練,效果如何?是否建立演練記錄? 5是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后要對(duì)程序進(jìn)行修訂? |
√ |
√ |
||
9.1.1
|
9.1.1 |
監(jiān)視、測(cè)量 |
1是否建立保持監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序該程序,是否包括了以可能具有重要環(huán)境影響、職業(yè)健康安全的關(guān)鍵活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量的規(guī)定?并保證活動(dòng)受控。 2該程序中是否包括管理方案完成情況的監(jiān)測(cè)?是否執(zhí)行? 3程序中是否包括對(duì)環(huán)境管理體系日常動(dòng)作的檢查是否檢查運(yùn)行控制程序的運(yùn)行?是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的執(zhí)行情況? 4有無(wú)定期評(píng)價(jià)法規(guī)要求符合情況的規(guī)定?評(píng)價(jià)工作何時(shí)由誰(shuí)進(jìn)行的?評(píng)價(jià)結(jié)果是否及時(shí)向有關(guān)方通報(bào)? 5測(cè)定值異常時(shí)如何處置?出現(xiàn)異常情況后是否采取了處置措施? |
√ |
√ |
||
9.1.2 |
9.1.2 |
合規(guī)性評(píng)價(jià) |
1是否建立了《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》其內(nèi)容規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際要求? 2是否對(duì)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為和績(jī)效進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)。 |
√ |
|||
10.2 |
10.2 |
事件調(diào)查、糾正措施 |
1是否建立了糾正措施的程序?是否明確要求須針對(duì)不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施? 2在日常監(jiān)測(cè)時(shí)是否發(fā)現(xiàn)了不符合情況?對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查?結(jié)果如何?采取了怎樣的措施? 3對(duì)來(lái)自政府的監(jiān)督和居民的投訴,所采取的糾正措施是否進(jìn)行了報(bào)告和交流? |
√ |
|||
10.3 |
10.3 |
持續(xù)改進(jìn) |
1是否建立了預(yù)防措施的程序?是否明確要求須針對(duì)不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施? 2對(duì)已發(fā)現(xiàn)的潛在的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查?結(jié)果如何?采取了怎樣的措施? 3所采取的預(yù)防措施是否進(jìn)行了報(bào)告和交流? |
審核日期: |
審核員: |
||||||
E條款 |
S條款 |
檢查內(nèi)容 |
檢查方法 |
結(jié)果 |
|||
提問(wèn) |
文件 |
現(xiàn)場(chǎng) |
|||||
4.組織環(huán)境
|
4.1-4 |
體系的建立 |
按本標(biāo)準(zhǔn)要求建立食品安全管理體系,加以實(shí)施和保持,并進(jìn)行更新。 確認(rèn)本次審核的食品安全管理體系范圍。 體系范圍內(nèi)可能發(fā)生與產(chǎn)品相關(guān)的、可預(yù)期的食品安全危害能否得到識(shí)別、評(píng)估和控制,以確保組織產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi)者; 是否分析了組織及所處理環(huán)境,括內(nèi)、外部的環(huán)境狀況 是否理解了與組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求、合規(guī)義務(wù)的要求 有無(wú)明確環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)用范圍、邊界、所需的過(guò)程 |
√
|
|||
5.1 |
5.1 |
最高領(lǐng)導(dǎo)者 |
1有無(wú)明確最高領(lǐng)導(dǎo)者在管理體系運(yùn)行中的作用、承擔(dān)的責(zé)任 |
√ |
|||
5.2 |
5.2 |
方針 目標(biāo) |
1方針是否制定和審批?查看相關(guān)文件。 2組織活動(dòng)的性質(zhì)、規(guī)模及其環(huán)境、職業(yè)健康安全影響是什么?是否編制了環(huán)境因素識(shí)、重大危險(xiǎn)源。 3方針是否包含遵守法律、法規(guī)和對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、職業(yè)健康安全的承諾?是否形成了目標(biāo)指標(biāo)的框架及合規(guī)義務(wù)的要求。 4方針采取哪些方式向全體員工傳達(dá)?取得了怎樣的效果。 5為公眾獲得方針提供了何種方便?何時(shí)何地可以獲? |
√ |
|||
5.3 |
5.3 5.4 6.1 |
權(quán)限、職責(zé) |
1是否明確了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限?是否有組織結(jié)構(gòu)圖? 2 是否明確有誰(shuí)向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)行績(jī)效,包括其績(jī)效 3是否明確職責(zé)和權(quán)限?是否明確各自的職責(zé)權(quán)限和完成職責(zé)與實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)之間的關(guān)系? |
√ |
|||
6.1.1 |
是否明確環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的過(guò)程 |
√ |
|||||
7.1 |
資源 |
組織是否提供了相應(yīng)的資源,具體有哪些 |
√ |
||||
7.4.1 |
5.4 7.4 |
信息交流 |
1是否明確信息交流 2交流的方式、內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)機(jī)有無(wú)明確 3是否保留交流的記錄 |
√ |
|||
9.2 |
9.2 |
內(nèi)審 |
1是否編制了內(nèi)部審核程序,對(duì)審核是否進(jìn)行了策劃,實(shí)施情況如何? 2內(nèi)審過(guò)程是否保持客觀公正,過(guò)程和結(jié)果是否形成了記錄,并保持。 |
√ |
|||
9.3 |
9.3 |
管理評(píng)審 |
1是否編制了管理評(píng)審程序,對(duì)管理評(píng)審是否進(jìn)行了策劃,實(shí)施情況 2管理評(píng)審過(guò)程結(jié)果是否形成了記錄,并有效保持。 |
√ |
|||
10
|
10 |
改進(jìn) |
1是否明確了改進(jìn)的機(jī)會(huì) |
√ |
|||
1是否建立了預(yù)防措施的程序?是否明確要求須針對(duì)不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施? 2對(duì)已發(fā)現(xiàn)的潛在的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查?結(jié)果采取了怎樣的措施? 3所采取的預(yù)防措施是否進(jìn)行了報(bào)告和交流? |
√ |
||||||
6.1.2 |
6.1 |
環(huán)境因素 、重大危險(xiǎn)源 |
1從8個(gè)方面、3種時(shí)間、3狀識(shí)、別了環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源 2是否明確了環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 3是否識(shí)別了重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源 |
√ |
|||
7.4.3 |
4.4.3 |
溝通 |
1是否規(guī)定外部交流控制 2公司環(huán)境方針和環(huán)境表現(xiàn)情況、職業(yè)健康安全是否同社區(qū)和周?chē)用襁M(jìn)行信息交流?是否將審核和結(jié)果通報(bào)公司有關(guān)人員?采取何種方式,是否徹底? |
√ |
|||
8.1 |
8.1 |
運(yùn)行策劃和控制 |
1是否明確對(duì)環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制過(guò)程 2是否明確了從產(chǎn)品的生周期出發(fā),對(duì)一過(guò)程中環(huán)境因素的控制準(zhǔn)則與方法、要求。 3對(duì)環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制的結(jié)果 4重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有哪些,與其相關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)確定? 5向各相關(guān)方通報(bào)了其提供的產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素、健康安全的信息? 6與運(yùn)行有關(guān)的直接責(zé)任者是否實(shí)施其職責(zé),并進(jìn)行記錄,詢(xún)問(wèn)并查閱有關(guān)運(yùn)行的記錄。 7是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的噪聲排放和建筑垃圾、污水等日常排放情況進(jìn)行了檢查和記錄? 8是否對(duì)廢棄物進(jìn)行有效管理并形成相應(yīng)記錄? 9是否能源資源節(jié)約日常運(yùn)行進(jìn)行檢查和記錄? |
√ |
√ |
||
10.2 |
10.2 |
糾正措施 |
1是否建立了糾正措施的程序?是否明確要求須針對(duì)不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施? 2在日常監(jiān)測(cè)時(shí)是否發(fā)現(xiàn)了不符合情況?對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查?結(jié)果如何?采取了怎樣的措施? 3對(duì)來(lái)自政府的監(jiān)督和居民的投訴,所采取的糾正措施是否進(jìn)行了報(bào)告和交流? |
√ |
三、采購(gòu)部
審核日期: |
審核員: |
||||||
E條款 |
S條款 |
檢查內(nèi)容 |
檢查方法 |
結(jié)果 |
|||
提問(wèn) |
文件 |
現(xiàn)場(chǎng) |
|||||
6.1.2 |
6.1.2 |
環(huán)境因素 、重大危險(xiǎn)源 |
1從8個(gè)方面、3種時(shí)間、3狀識(shí)、別了環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源 2是否明確了環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 3是否識(shí)別了重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源 |
√ |
|||
8.1 |
8.1 |
運(yùn)行策劃和控制 |
1是否明確對(duì)環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制過(guò)程 2是否明確了從產(chǎn)品的生周期出發(fā),對(duì)一過(guò)程中環(huán)境因素的控制準(zhǔn)則與方法、要求。 3對(duì)環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制的結(jié)果 4重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有哪些,與其相關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)確定? 5向各相關(guān)方通報(bào)了其提供的產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素、健康安全的信息? 6與運(yùn)行有關(guān)的直接責(zé)任者是否實(shí)施其職責(zé),并進(jìn)行記錄,詢(xún)問(wèn)并查閱有關(guān)運(yùn)行的記錄。 7是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的噪聲排放和建筑垃圾、污水等日常排放情況進(jìn)行了檢查和記錄? 8是否對(duì)廢棄物進(jìn)行有效管理并形成相應(yīng)記錄? 9是否能源資源節(jié)約日常運(yùn)行進(jìn)行檢查和記錄? |
√ |
√ |
||
8.2 |
8.2 |
應(yīng)急 |
1是否明確了哪些設(shè)備和作業(yè)可能發(fā)生有重要環(huán)境影響事故?相關(guān)崗位人員是否知曉? 2可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么?以住是否發(fā)生過(guò)、一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響? 3詢(xún)問(wèn)應(yīng)急響應(yīng)是否有明確的方法、措施和組織?是否有資源保證?有無(wú)與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)的規(guī)定? 4有無(wú)對(duì)程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定?如何規(guī)定的,是否經(jīng)過(guò)演練,效果如何?是否建立演練記錄? 5是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后要對(duì)程序進(jìn)行修訂? 是否積極配合其他職能部門(mén)運(yùn)行環(huán)境與職業(yè)健康安全工作,并及時(shí)改進(jìn)不符合內(nèi)容?是否對(duì)承包方的環(huán)境與職業(yè)健康安全工作提出要求?是否將公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及時(shí)傳達(dá)相關(guān)方? |
√ |
× |
配送現(xiàn)場(chǎng)未備藥箱 |
四、營(yíng)運(yùn)部
審核日期: |
審核員: |
||||||
E條款 |
S條款 |
檢查內(nèi)容 |
檢查方法 |
結(jié)果 |
|||
提問(wèn) |
文件 |
現(xiàn)場(chǎng) |
|||||
6.1.2 |
6.1.2 |
環(huán)境因素 、重大危險(xiǎn)源 |
1從8個(gè)方面、3種時(shí)間、3狀識(shí)、別了環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源 2是否明確了環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 3是否識(shí)別了重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源 |
√ |
|||
7.4.3 |
7.4.3 |
溝通 |
1是否規(guī)定外部交流控制 2公司環(huán)境方針和環(huán)境表現(xiàn)情況、職業(yè)健康安全是否同社區(qū)和周?chē)用襁M(jìn)行信息交流?是否將審核和結(jié)果通報(bào)公司有關(guān)人員?采取何種方式,是否徹底? |
√ |
|||
8.1 |
8.1 |
運(yùn)行策劃和控制 |
1是否明確對(duì)環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制過(guò)程 2是否明確了從產(chǎn)品的生周期出發(fā),對(duì)一過(guò)程中環(huán)境因素的控制準(zhǔn)則與方法、要求。 3對(duì)環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制的結(jié)果 4重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有哪些,與其相關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)確定? 5向各相關(guān)方通報(bào)了其提供的產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素、健康安全的信息? 6與運(yùn)行有關(guān)的直接責(zé)任者是否實(shí)施其職責(zé),并進(jìn)行記錄,詢(xún)問(wèn)并查閱有關(guān)運(yùn)行的記錄。 7是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的噪聲排放和建筑垃圾、污水等日常排放情況進(jìn)行了檢查和記錄? 8是否對(duì)廢棄物進(jìn)行有效管理并形成相應(yīng)記錄? 9是否能源資源節(jié)約日常運(yùn)行進(jìn)行檢查和記錄? |
√ |
√ |
||
8.2 |
8.2 |
應(yīng)急 |
1是否明確了哪些設(shè)備和作業(yè)可能發(fā)生有重要環(huán)境影響事故?相關(guān)崗位人員是否知曉? 2可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么?以住是否發(fā)生過(guò)、一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響? 3詢(xún)問(wèn)應(yīng)急響應(yīng)是否有明確的方法、措施和組織?是否有資源保證?有無(wú)與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)的規(guī)定? 4有無(wú)對(duì)程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定?如何規(guī)定的,是否經(jīng)過(guò)演練,效果如何?是否建立演練記錄? 5是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后要對(duì)程序進(jìn)行修訂? 是否積極配合其他職能部門(mén)運(yùn)行環(huán)境與職業(yè)健康安全工作,并及時(shí)改進(jìn)不符合內(nèi)容?是否對(duì)承包方的環(huán)境與職業(yè)健康安全工作提出要求?是否將公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及時(shí)傳達(dá)相關(guān)方? |
√ |
√ |
||
9.1.1
|
9.1.1
|
監(jiān)視、測(cè)量 |
1是否建立保持監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序該程序,是否包括了以可能具有重要環(huán)境影響、職業(yè)健康安全的關(guān)鍵活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量的規(guī)定?并保證活動(dòng)受控。 2該程序中是否包括管理方案完成情況的監(jiān)測(cè)?是否執(zhí)行? 3是否包括對(duì)環(huán)境管理體系日常動(dòng)作的檢查是否檢查運(yùn)行控制程序的運(yùn)行?是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的執(zhí)行情況? 4有無(wú)定期評(píng)價(jià)法規(guī)要求符合情況的規(guī)定?評(píng)價(jià)工作何時(shí)由誰(shuí)進(jìn)行的?評(píng)價(jià)結(jié)果是否及時(shí)向有關(guān)方通報(bào)? 5測(cè)定值異常時(shí)如何處置?出現(xiàn)異常情況后是否采取了處置措施? |
√ |
√ |
||
9.1.2 |
9.1.2 |
合規(guī)性評(píng)價(jià) |
1是否建立了《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》其內(nèi)容規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際要求? 2是否對(duì)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為和績(jī)效進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)。 |
√ |
|||
10.2 |
10.2 |
糾正措施 |
1是否建立了糾正措施的程序?是否明確要求須針對(duì)不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施? 2在日常監(jiān)測(cè)時(shí)是否發(fā)現(xiàn)了不符合情況?對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查?結(jié)果如何?采取了怎樣的措施? 3對(duì)來(lái)自政府的監(jiān)督和居民的投訴,所采取的糾正措施是否進(jìn)行了報(bào)告和交流? |
√ |
審核日期: |
審核員: |
||||||
E條款 |
S條款 |
檢查內(nèi)容 |
檢查方法 |
結(jié)果 |
|||
提問(wèn) |
文件 |
現(xiàn)場(chǎng) |
|||||
6.1.2 |
6.1.2 |
環(huán)境因素 、重大危險(xiǎn)源 |
1從8個(gè)方面、3種時(shí)間、3狀識(shí)、別了環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源 2是否明確了環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 3是否識(shí)別了重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源 |
√ |
|||
8.1 |
8.1 |
運(yùn)行策劃和控制 |
1是否明確對(duì)環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制過(guò)程 2是否明確了從產(chǎn)品的生周期出發(fā),對(duì)一過(guò)程中環(huán)境因素的控制準(zhǔn)則與方法、要求。 3對(duì)環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制的結(jié)果 4重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有哪些,與其相關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)確定? 5向各相關(guān)方通報(bào)了其提供的產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素、健康安全的信息? 6與運(yùn)行有關(guān)的直接責(zé)任者是否實(shí)施其職責(zé),并進(jìn)行記錄,詢(xún)問(wèn)并查閱有關(guān)運(yùn)行的記錄。 7是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的噪聲排放和建筑垃圾、污水等日常排放情況進(jìn)行了檢查和記錄? 8是否對(duì)廢棄物進(jìn)行有效管理并形成相應(yīng)記錄? 9是否能源資源節(jié)約日常運(yùn)行進(jìn)行檢查和記錄? |
√ |
√ |
||
8.2 |
8.2 |
應(yīng)急 |
1是否明確了哪些設(shè)備和作業(yè)可能發(fā)生有重要環(huán)境影響事故?相關(guān)崗位人員是否知曉? 2可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么?以住是否發(fā)生過(guò)、一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響? 3詢(xún)問(wèn)應(yīng)急響應(yīng)是否有明確的方法、措施和組織?是否有資源保證?有無(wú)與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)的規(guī)定? 4有無(wú)對(duì)程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定?如何規(guī)定的,是否經(jīng)過(guò)演練,效果如何?是否建立演練記錄? 5是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后要對(duì)程序進(jìn)行修訂? 是否積極配合其他職能部門(mén)運(yùn)行環(huán)境與職業(yè)健康安全工作,并及時(shí)改進(jìn)不符合內(nèi)容?是否對(duì)承包方的環(huán)境與職業(yè)健康安全工作提出要求?是否將公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及時(shí)傳達(dá)相關(guān)方? |
√ |
√ |