手機(jī)版
1、范圍
1.1本手冊(cè)為公司規(guī)定了管理體系的要求：
a）需要證實(shí)其具有穩(wěn)定提供滿足顧客及相關(guān)方的要求及適用法律法規(guī)要求的食品和服務(wù)的能力；
描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；
b）通過體系的有效應(yīng)用，包括體系改進(jìn)的過程，以及保證符合相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求對(duì)本公司是通用的，旨在適用于學(xué)校餐飲服務(wù)管理全過程及相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)，同時(shí)適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實(shí)。
1.2 適用范圍
本手冊(cè)適用于公司各部門的管理及相關(guān)環(huán)境與食品安全/HACCP管理活動(dòng)；
本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和食品安全/HACCP管理能力的依據(jù)之一；
本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。
1.3刪減說(shuō)明
不適用Q：8.3條款設(shè)計(jì)和開發(fā)。
2、規(guī)范性引用文件
下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。
GB/T 19000-2016 idt ISO 9000:2015 質(zhì)量管理體系- -基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)
GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 質(zhì)量管理體系- -要求
GB/T 24001：2015 idt ISO 14001：2015 環(huán)境管理體系- -要求及使用指南
GB/T 22000-2006 ISO22000-2005食品安全管理體系- -適用于食品鏈中各類組織的要求
GB/T 27341-2009 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系食品服務(wù)企業(yè)通用要求
3、名詞及術(shù)語(yǔ)定義
GB/T 19000-2016 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（ISO9000:2015 ,IDT）
1） 公司：
2） QMS：質(zhì)量管理體系
3） EMS：環(huán)境管理體系
4） FHMS：食品安全/HACCP管理體系
5） QEFH:質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCP管理體系
4、組織環(huán)境
4.1理解組織及其所處的環(huán)境
4.1.1公司戰(zhàn)略和方向
公司致力爭(zhēng)成為客戶的最佳供應(yīng)商，為客戶提供強(qiáng)有力的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全的支持和保證，因此公司在人才、設(shè)備、加工、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力的支持和保證，以便使公司能有更廣泛的市場(chǎng)，更能滿足客戶的要求。
4.1.2內(nèi)部因素和外部因素
a）公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。
b）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績(jī)效等相關(guān)因素。
c）外部因素要考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)環(huán)境、外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。
d）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。
e）公司每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)。
4.1.3相關(guān)/引用文件
4.1.3.1《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理程序》
4.1.3.2《食品防護(hù)計(jì)劃》
4.1.3.3《預(yù)防食品欺詐控制程序》
4.2理解相關(guān)方的需求和期望
4.2.1由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的食品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：
a）與質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等；
b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。
c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。
4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)的需求。
4.3確定管理體系的范圍
4.3.1 公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的控制范圍。
4.3.2 在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮：
a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；
b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4.2；
c）其組織單元、職能和物理邊界；
d）組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。
E）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。
4.3.3對(duì)本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍的全部要求，組織應(yīng)予以實(shí)施。
4.3.4 本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系適用范圍及適用條款見前文。
4.3.5 相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)方獲取。
4.3.6 如果公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的應(yīng)用范圍不適用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說(shuō)明理由。那些不適用組織的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的要求，不能影響組織確保食品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。
4.4四合一管理體系及其過程
4.4.1 本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系時(shí)，應(yīng)遵循的要求并明確：
a）識(shí)別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；
b）確定這些過程中的順序和相互作用；
c）確定為確保過程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；
d）確�？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視；
e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；
f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。
根據(jù)過去公司實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)：
1） 文件化體系管理控制過程；
2） 體系策劃與審核管理過程；
3） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝開發(fā)過程；
4） 與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；
5） 采購(gòu)控制及物流控制過程；
6） 服務(wù)制造及外包加工過程；
7） 產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量與不合格品的管理控制過程；
8） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用控制過程；
9） 資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；
10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。
4.4.2 公司以GB/T 19001：2016 idt ISO 9001：2015質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)和主線，融合GB/T24001：2015 idt ISO14001：2015環(huán)境管理體系和GB/T 22000-2006 ISO22000-2005 食品安全管理體系、GB/T 27341-2009 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。
4.4.3 為使公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)：
1） 按質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致。
2） 隨著質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評(píng)審，及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。
3） 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。
5、領(lǐng)導(dǎo)作用
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾
5.1.1總則
最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：
a）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；
b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；
c）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；
d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；
e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的資源；
f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系要求的重要性；
g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的預(yù)期結(jié)果；
h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的有效性；
i）推動(dòng)改進(jìn)；
j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。
5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：
a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；行政、人力資源部編制適用的與食品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。
b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；
c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。
5.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針
5.2.1 制定質(zhì)量環(huán)境食品安全方針
總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系的邊界，制定、實(shí)施和保持方針，公司的質(zhì)量環(huán)境食品安全體系方針：
a）能適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括公司各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；
b）為制定管理體系的目標(biāo)提供了框架；
c）包括了滿足適用要求與合規(guī)義務(wù)、污染預(yù)防和與公司環(huán)境有關(guān)的環(huán)保承諾；
d）包括了持續(xù)改進(jìn)管理體系以提高績(jī)效的承諾。
5.2.2 溝通方針
公司在手冊(cè)中對(duì)方針進(jìn)行公開聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說(shuō)明公司方針。
5.2.3相關(guān)/引用文件
《質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針》
5.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限
5.3.1 組織機(jī)構(gòu)-管理體系
5.3.2組織機(jī)構(gòu)-行政管理體系
見附錄《組織機(jī)構(gòu)圖》
5.3.3 管理職責(zé)
5.3.3.1 總經(jīng)理
a） 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理 體系的策劃，負(fù)責(zé)公開的環(huán)境和安全服務(wù)承諾，遵守環(huán)境保護(hù)和安全服務(wù)的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，并簽署批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCPP管理 體系的管理評(píng)審工作；
b） 任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)；
c） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》、“環(huán)境、食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”和“培訓(xùn)計(jì)劃”；
d） 確保提供建立、實(shí)施并保持質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所必要的資源；
e） 負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名錄》；
f） 對(duì)公司食品安全和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對(duì)重大的批不合格食品做出處置。
5.3.3.2管理者代表
a） 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系建立、實(shí)施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議；
b） 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；
c） 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)，《質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理手冊(cè)》和“質(zhì)量計(jì)劃”的審核；
d） 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核和組織實(shí)施；
e） 負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計(jì)劃；
f） 批準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；
g） 組織并參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/顧問匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；
h） 就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP體系有關(guān)事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。
5.3.3.3食品安全小組
食品安全小組成員應(yīng)來(lái)自于各相關(guān)職能部門，并包括食品安全危害控制措施的操作人員，必要時(shí)，可包括外聘的專家。小組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開展工作，并為其成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng)保持證實(shí)食品安全小組具備所要求的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的記錄。
5.3.3.4各部門負(fù)責(zé)人
a） 作為本部門的管理負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門的工作績(jī)效。
b） 規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)。
c） 制定本部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；組織開展及落實(shí)與本部門相關(guān)的管理工作；
d） 負(fù)責(zé)對(duì)本部門潛在有質(zhì)量事故、環(huán)境污染、食品安全/HACCP事故和緊急情況的確定和控制；
e） 負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項(xiàng)。
f） 遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的運(yùn)行進(jìn)行自查。
g） 保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。
h） 負(fù)責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作，對(duì)本部門的安全服務(wù)負(fù)全面責(zé)任。做好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。
i） 負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并就質(zhì)量環(huán)境安全管理體系績(jī)效做好信息的交流、傳遞和處理工作。
j） 確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保和食品安全/HACCP的需要。
k） 匯集、報(bào)告和處理本部門員工意見和建議。
l） 負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理。
5.3.3.5食品安全/HACCP小組長(zhǎng)
a） 由員工推薦或選舉產(chǎn)生；
b） 對(duì)全體員工負(fù)責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運(yùn)行的情況，反映員工的意見；
c） 適當(dāng)參與環(huán)境因素的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；
d） 參與食品安全/HACCP方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；
e） 對(duì)影響員工食品安全/HACCP的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)食品安全/HACCP事務(wù)發(fā)表意見；
f） 了解員工及相關(guān)方對(duì)食品安全的滿意度，及時(shí)溝通并提出有關(guān)建議；
g） 自發(fā)遵守已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)員工對(duì)食品質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、節(jié)能降耗進(jìn)行自查意識(shí)。
5.3.4 各部門管理職責(zé)
5.3.4.1 品質(zhì)部
a） 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)以及上級(jí)有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境、食品安全/HACCP進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；
b） 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)控制及出貨成品的售后質(zhì)量跟蹤；
c） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、品質(zhì)管理文件等的編制，申報(bào)責(zé)任部門發(fā)放，并培訓(xùn)部門內(nèi)部及相關(guān)崗位遵守品質(zhì)文件要求；
d） 負(fù)責(zé)組織公司及各食堂的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的分解、監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證；
e） 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查；
f） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程品質(zhì)控制，編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書，做好進(jìn)料、過程、成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證并保持記錄；
g） 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，編制年度校準(zhǔn)計(jì)劃并執(zhí)行校準(zhǔn)或檢定，負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理；
h） 負(fù)責(zé)不合格品判定，組織相應(yīng)部門進(jìn)行處置，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯，參與制訂相應(yīng)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；
i） 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；
j） 負(fù)責(zé)對(duì)本部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，擬制本部門的目標(biāo)和管理方案并實(shí)施。
k） 按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。
5.3.4.2 營(yíng)銷部
a） 貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)，對(duì)公司合同/訂單、顧客服務(wù)負(fù)責(zé)；
b） 組織合同評(píng)審和協(xié)調(diào)活動(dòng)，在合同或訂單簽訂之前，對(duì)每份合同或訂單按要求進(jìn)行評(píng)審，在完成評(píng)審后代表公司對(duì)外簽訂合同或訂單；
c） 全面識(shí)別顧客的需求，按訂單要求及時(shí)下達(dá)服務(wù)任務(wù)單，做好與生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)工作，確保顧客的需求得到落實(shí)、解決。
d） 跟蹤、督促、服務(wù)進(jìn)度，對(duì)各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷售情況作出通報(bào)。
e） 跟蹤和反饋市場(chǎng)情況，對(duì)顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱怨等）進(jìn)行綜合分析，按不同情況及時(shí)報(bào)告（反饋）相關(guān)部門和總經(jīng)理，并確保在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)向顧客作出答復(fù)。
f） 配合行政、人力資源部門做好顧客財(cái)產(chǎn)的管理；
g） 根據(jù)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，綜合分析國(guó)外市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)食品的需求情況，為公司確定產(chǎn)品開發(fā)方向提供市場(chǎng)依據(jù)。及時(shí)收集來(lái)自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關(guān)部門，組織對(duì)顧客信息的處理，及時(shí)將落實(shí)情況回復(fù)顧客，取得顧客滿意；
h） 按規(guī)定部署營(yíng)銷部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好必要的顧客滿意度分析報(bào)告。
i） 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施；
j） 配合體系的內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)有關(guān)不符合項(xiàng)的整改工作；
k） 做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門的記錄管理。
l） 按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。
5.3.4.3 行政、人力資源部
a） 貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)；
b） 組織有關(guān)部門起草、修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP體系文件，負(fù)責(zé)文件管理，包括發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相關(guān)記錄；
c） 負(fù)責(zé)記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備份，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件定期評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新；
d） 規(guī)范和督促現(xiàn)場(chǎng)管理工作，并落實(shí)有關(guān)防火、防雨、防災(zāi)、防盜、防毒等環(huán)境因素的控制、服務(wù)安全措施，并向相關(guān)員工進(jìn)行安全服務(wù)、環(huán)境意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)等方面的培訓(xùn)教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和安全服務(wù)意識(shí)；
e） 負(fù)責(zé)參與對(duì)政府、行政、人力資源部的聯(lián)絡(luò)及公司內(nèi)部溝通。對(duì)施工單位的環(huán)境、安全行為施加影響；
f） 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP法律、法規(guī)的獲取和評(píng)價(jià)、跟蹤和更新，應(yīng)用于相應(yīng)的環(huán)境因素和適用部門的識(shí)別；并進(jìn)行評(píng)價(jià)、跟蹤和更新；
g） 負(fù)責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類的外部審查的策劃、組織準(zhǔn)備、接待，組織對(duì)外部審查所提出的問題整改和改進(jìn)建議的溝通、實(shí)施和結(jié)果回復(fù)，綜合外部審查的各項(xiàng)改進(jìn)建議，結(jié)合公司的實(shí)際管理水平，持續(xù)改善公司的綜合管理水平；負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)部審核的組織落實(shí)，并保存管理評(píng)審和內(nèi)部審核資料；
h）負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的歸口管理、維護(hù)。包括對(duì)電腦及相關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立臺(tái)帳，并作日常維護(hù)；及時(shí)收集處理公司內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；
i）制訂公司各級(jí)員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；
j）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對(duì)緊急情況的統(tǒng)一指揮；
k）負(fù)責(zé)消防設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)管理，維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理；
代表員工參與食品安全/HACCP的有關(guān)管理工作，匯集報(bào)告員工的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào)，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護(hù)、安全服務(wù)中的作用；
l）負(fù)責(zé)組織員工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)。關(guān)心員工食品安全/HACCP條件的改善，加強(qiáng)女職工和未成年工的保護(hù)；
m）負(fù)責(zé)公司環(huán)境相關(guān)的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測(cè)的組織，收集相關(guān)報(bào)告；監(jiān)督檢查公司內(nèi)部的如廢水檢測(cè)和結(jié)果；監(jiān)督檢查公司危險(xiǎn)固廢處置和管理工作；負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所職業(yè)健康檢測(cè)與評(píng)價(jià)工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)、外部關(guān)于環(huán)境事件的投訴、意見和建議，提交管理者代表評(píng)審處置；
n）負(fù)責(zé)環(huán)境事故、食品安全/HACCP等事件的調(diào)查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全的不符合評(píng)定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應(yīng)部門制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；
o）負(fù)責(zé)公司行政管理性文件的編制、登記、發(fā)放回收管理，公司資質(zhì)證書類的歸檔保存；外來(lái)文件（除技術(shù)類）的管理和控制；
p）負(fù)責(zé)對(duì)政府、行政行政、人力資源部門的聯(lián)絡(luò)溝通和政策接收，及時(shí)向內(nèi)部傳遞和執(zhí)行。
q）負(fù)責(zé)人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓(xùn)、資格認(rèn)證等的年度計(jì)劃，并督促落實(shí)；負(fù)責(zé)員工招聘、組織培訓(xùn)、考核、調(diào)職、升遷、離職的管理工作；做好人員調(diào)配，確保體系運(yùn)行人力資源充足；
r）組織制訂公司各職能部門及崗位的《職責(zé)要求》和《任職資格要求》，明確各崗位職能，建立員工人事檔案，并提出合理配置、相關(guān)資源的方案；
s）制訂公司各級(jí)員工薪資方案和勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；并負(fù)責(zé)員工薪酬的考核和監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行；
t）負(fù)責(zé)年度招聘、培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施、督促及培訓(xùn)的考核、評(píng)價(jià)、人員入崗資格的認(rèn)定及特殊工種的技術(shù)培訓(xùn)和相關(guān)崗位資格評(píng)審與確認(rèn)；
5.3.4.4采購(gòu)部
a） 切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。
b） 按服務(wù)任務(wù)要求，協(xié)同研發(fā)部、品質(zhì)部對(duì)新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn)品任務(wù)做好材料、配件等咨詢、接收和確認(rèn)。
c） 負(fù)責(zé)掌握生產(chǎn)部的服務(wù)能力和進(jìn)度及調(diào)控情況，對(duì)客戶的特殊合同進(jìn)行服務(wù)能力可行性的評(píng)定，及時(shí)向營(yíng)銷部等反饋服務(wù)計(jì)劃執(zhí)行、變更等各類服務(wù)過程的信息情況，督促生產(chǎn)部保質(zhì)、保量、按期交付，最大限度地滿足顧客的需求。
d） 負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購(gòu)控制，確保采購(gòu)物品達(dá)到安全庫(kù)存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。
e） 負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸，驗(yàn)收、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和領(lǐng)用的管理并收集MSDS，應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急情況及潛在事故發(fā)生的參照依據(jù)。
f） 負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和對(duì)外購(gòu)、外協(xié)物品的價(jià)格核定、詢價(jià)等工作。向供應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。
g） 按月度對(duì)本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評(píng)定，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。
5.3.4.5財(cái)務(wù)部
a） 切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。
b） 負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)設(shè)備、環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)備（施）及管理體系的投入記錄，并按月（年）度分類記載保存，對(duì)相應(yīng)的投入效益進(jìn)行必要的核算，為公司相關(guān)決策提供必需的參考依據(jù)。
c） 負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品服務(wù)過程的人工、材料、質(zhì)量、及其它各類消耗的服務(wù)成本，對(duì)服務(wù)成本進(jìn)行必要的成本分析，并把分析報(bào)告發(fā)到服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門，督促相關(guān)部門采取降低成本的舉措。
d） 組織對(duì)各服務(wù)線的在制品的月度盤點(diǎn)和定期對(duì)成品庫(kù)的盤點(diǎn)，確保在制品的總量平衡和庫(kù)存成品的結(jié)構(gòu)與總值合理性。
e） 提供必要的財(cái)力支持和項(xiàng)目成本核算和成本跟蹤管理。
5.3.4.6倉(cāng)庫(kù)
a）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)作業(yè)管理；
b）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)和盤點(diǎn)管理；
c）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、防鼠防蠅、廢料、積壓成品和不合格品管理；
d）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、貨位和庫(kù)存控制管理；
e）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)在庫(kù)產(chǎn)品物資保管、消防及現(xiàn)場(chǎng)管理；
f）負(fù)責(zé)成品庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生，成品安全和出入庫(kù)管理；對(duì)倉(cāng)庫(kù)蟲鼠害的防治管理；
g）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，包括成品批次、生產(chǎn)日期規(guī)格，品種的標(biāo)識(shí)做到帳卡物相符；
5.3.4.7生產(chǎn)部
a）負(fù)責(zé)組織提出公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境體系的建議草案；
b）負(fù)責(zé)環(huán)境、食品安全管理方案制定和管理工作；
c）負(fù)責(zé)對(duì)食品安全危害進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，提出解決方案；
d）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系持續(xù)適宜有效以及對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)；
e） 負(fù)責(zé)對(duì)食品安全危害識(shí)別，關(guān)鍵控制點(diǎn)的驗(yàn)證、確認(rèn)、HACCP計(jì)劃設(shè)計(jì)實(shí)施與更新；
f） 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和公司設(shè)備設(shè)施的管理，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理；
g）負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)并委托上級(jí)機(jī)關(guān)部門進(jìn)行檢測(cè)；
h）負(fù)責(zé)對(duì)遵守法律法規(guī)情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，對(duì)環(huán)境、食品安全不符合項(xiàng)采取糾正預(yù)防措施的歸口管理。
i）負(fù)責(zé)向環(huán)保部門索取環(huán)境、食品安全方面的政策及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
j）負(fù)責(zé)公司消防器材的管理和維護(hù)保養(yǎng)；
k）定期組織消防學(xué)習(xí)和演練，建立一套應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響；
l）負(fù)責(zé)公司的食品安全檢查，消除隱患，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響；
m）加強(qiáng)廠容廠貌、環(huán)境衛(wèi)生的管理，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境。
n）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存及防護(hù)；
o）負(fù)責(zé)公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)和環(huán)�！叭瑫r(shí)”的管理及組織合理化建議的評(píng)審；
p）負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)、食品安全管理的日常監(jiān)督、污染防治的綜合管理和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不合格品控制及改進(jìn)；
q）負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置；
5.3.5其他部門
其他部門與人員的職責(zé)詳見《公司崗位職責(zé)》。
5.3.6相關(guān)/引用文件
《組織架構(gòu)圖》
《關(guān)鍵負(fù)責(zé)人缺席替代表》
《崗位職責(zé)和權(quán)限描述》
6、策 劃
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施
6.1.1識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇
策劃質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：
a）可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；
b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；
c）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；
d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；
e）與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。
確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：
a）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；
b）增強(qiáng)有利影響；
c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；
d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。
組織應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；
6.1.2 環(huán)境因素
組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、食品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。
組織在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。
組織在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮：
a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、食品和服務(wù)；
b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。
組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。 適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。
組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。
6.1.3 食品安全管理體系策劃
6.1.3.1食品安全管理體系策劃的時(shí)機(jī)
為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的食品安全管理體系策劃。總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行整體策劃，在下列情況下需進(jìn)行食品安全管理體系的策劃：
a）按照食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和改進(jìn)食品安全管理體系；
b）組織的食品安全方針、食品安全目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；
c）組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；
d）現(xiàn)有食品安全管理體系文件不能涵蓋的特殊事項(xiàng)。
6.1.3.2食品安全管理體系策劃的內(nèi)容
a）企業(yè)需達(dá)到的食品安全目標(biāo)及相應(yīng)的食品安全管理過程及過程間的接口關(guān)系；
b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)食品安全目標(biāo)所需建立過程的資源配置；
c）對(duì)食品安全目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行定期評(píng)審；
d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與食品安全目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高食品安全管理體系的有效性；
e）策劃的結(jié)果形成文件，如《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》、《食品安全大綱》等。
6.1.3.3食品安全管理體系策劃的原則
由最高負(fù)責(zé)人提出：
a）對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行策劃滿足總要求以及支持食品安全的企業(yè)目標(biāo)的要求；
b）在對(duì)食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性。
6.1.4 合規(guī)義務(wù)
建立、實(shí)施并保持程序來(lái)識(shí)別與公司的活動(dòng)、食品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活動(dòng)、食品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素。
a）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；
b）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；
c）組織在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。
d）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。
e）組織的合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給組織帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。
6.1.5 策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇
�。�1）組織應(yīng)策劃采取措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理：
a）重要環(huán)境因素；
b）重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)；
c）合規(guī)義務(wù)；
d）6.1.1所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。
�。�2） 組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些措施的有效性。
�。�3）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于食品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。
�。�4）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)包括質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。
�。�5）當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。
6.1.6相關(guān)/引用文件
6.1.6.1《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理程序》
6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃
6.2.1 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)
公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)見管理手冊(cè)0.5章節(jié)。
6.2.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和食品安全/HACCP管理目標(biāo)。
6.2.1.2為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。
6.2.1.3這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測(cè)量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：
1） 食品和服務(wù)要求；
2） 為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等；
3） 目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場(chǎng)目前和未來(lái)的需要，食品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。
4）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量（可行時(shí)）；
5）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視；
6.2.1.4 各部門每年應(yīng)對(duì)管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時(shí)予以更新。
6.2.1.5 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。
6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定
為保證公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，組織應(yīng)確定：
a）采取的措施；
b）需要的資源；
c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)；
d）何時(shí)完成；
e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。
6.2.3質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案的檢查與修訂
a） 各責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查；
b）在質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素等情況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案。管理者代表要及時(shí)組織各單位對(duì)環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案進(jìn)行修訂。
修訂后的質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進(jìn)行審批。
6.2.4.相關(guān)/引用文件
6.2.4.1《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》
6.3變更的策劃
6.3.1 當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（見4.4）。
公司變更時(shí)應(yīng)考慮到：
a）變更目的及其潛在后果；
b）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的完整性；
c）資源的可獲得性；
d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。
6.3.2相關(guān)/引用文件
6.3.2.1《變更管理程序》
7、支持
7.1資源
7.1.1 總則
7.1.1.1 組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)需求進(jìn)行識(shí)別，提出所需的資源報(bào)總經(jīng)理。
7.1.1.2 總經(jīng)理為達(dá)到以下目的，確定并提供所需的資源：
1） 為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的各過程；
2） 為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強(qiáng)顧客滿意。
7.1.1.3總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運(yùn)行所需的資源時(shí)，應(yīng)考慮：
a） 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；
b） 需要從外部供方獲得的資源。
7.1.1.4所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達(dá)到滿足顧客要求的目的。
7.1.2 人員
組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系并運(yùn)行和控制其過程。行政、人力資源部編制《人力資源管理控制程序》，并組織實(shí)施。
7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施
7.1.3.1公司為實(shí)現(xiàn)食品和服務(wù)和（或）服務(wù)的符合性，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：
1） 工作場(chǎng)所（建筑物）及環(huán)境保護(hù)、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施；
2） 食品和服務(wù)設(shè)備；
3） 監(jiān)視和測(cè)量資源；
4） 服務(wù)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣等）。
5）安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。
6）運(yùn)輸資源等支持性服務(wù)：如運(yùn)輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。
7）信息系統(tǒng)：計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)或進(jìn)銷存?zhèn)}庫(kù)管理軟件等軟件配置由所需部門提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。
7.1.3.2行政、人力資源部負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施、搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、使用和日常保養(yǎng)， 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源的控制。
7.1.3.3公司服務(wù)和搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、維修、管理的控制詳見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》，檢驗(yàn)設(shè)施的檢定、使用、維護(hù)詳見《監(jiān)視和測(cè)量資源的控制程序》。
7.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境
7.1.4.1公司對(duì)影響食品和服務(wù)的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素，確定為：
a）社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）；
b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；
c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。
7.1.4.2行政、人力資源部根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作環(huán)境中影響食品和服務(wù)符合性的因素組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的管理辦法，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針和質(zhì)量目標(biāo)。
7.1.4.3新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，行政、人力資源部應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目工作環(huán)境進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)。
7.1.4.4現(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強(qiáng)控制、檢查、改進(jìn)。
7.1.4.5 公司應(yīng)開展以下活動(dòng)，調(diào)動(dòng)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、目標(biāo)的積極性：
a）加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；
b）減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，減少對(duì)員工的危害；
c）建立激勵(lì)機(jī)制，提高員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、目標(biāo)積極性；
d）組織開展合理化建議活動(dòng)，創(chuàng)造更多的參與機(jī)會(huì)。
7.1.4.6 各部門對(duì)工作環(huán)境中出現(xiàn)影響食品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及時(shí)整改。
7.1.4.7 工作環(huán)境的控制詳見相關(guān)管理制度。
7.1.4.8《廠區(qū)位置圖》、《車間布局圖》
7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源
7.1.5.1總則
品管應(yīng)對(duì)食品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量要求和方法作出規(guī)定，同時(shí)要申請(qǐng)配置用于證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量資源。使用并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致，從而保證食品和服務(wù)符合要求。詳見《監(jiān)視和測(cè)量資源的控制程序》。
7.1.5.2 測(cè)量溯源
當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源控制應(yīng)：
a）定期檢定或在使用前進(jìn)行校正。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的基準(zhǔn)并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；
b）為防止因校正不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；
c）在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；
d）做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄；
e）當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。
f）當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。
7.1.6 組織的知識(shí)
7.1.6.1公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運(yùn)行、過程、確保食品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。企業(yè)的知識(shí)包括：
a）從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；
b）獲取公司內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；
c）從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識(shí)；
d）獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)（隱性的和顯性的），如輔導(dǎo)計(jì)劃、繼任計(jì)劃等；
e）與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或標(biāo)桿企業(yè)的比較；
f）與相關(guān)方分享公司知識(shí)，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；
g）根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的企業(yè)知識(shí)。
在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。
1）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運(yùn)行所需的知識(shí)；
2）過程所需的知識(shí)；
3）顧客滿意所需的知識(shí)；
4）員工崗位技能所需的知識(shí)；
5）體系變化時(shí)，評(píng)估所需更多的知識(shí)。
7.1.6.2企業(yè)知識(shí)的管理按《知識(shí)管理控制程序》的有關(guān)要求實(shí)施。
7.1.7相關(guān)/引用文件
7.1.7.1《人力資源管理控制程序》
7.1.7.2《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理程序》
7.1.7.3《車間、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》
7.1.7.4《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》
7.1.7.5《環(huán)境監(jiān)控程序》
7.1.7.6《員工心理監(jiān)控管理制度》
7.1.7.7《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》
7.1.7.8《實(shí)驗(yàn)室管理程序》
7.1.7.9《測(cè)試結(jié)果可靠性管理程序》
7.2 能力
7.2.1基于適當(dāng)?shù)慕逃�、培�?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保所有為公司或代表公司從事影響（直接或間接影響）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的質(zhì)量與環(huán)境績(jī)效和履行合規(guī)義務(wù)、影響體系運(yùn)行有效性的人員，都具備相應(yīng)的能力。
7.2.2相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定。
7.2.3 按各類人員崗位職責(zé)規(guī)定進(jìn)行考核/考評(píng)，評(píng)價(jià)其能力的符合性。
7.2.4 采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能力。
7.2.5保留適當(dāng)?shù)奈募蛴涗�，作為證實(shí)相關(guān)人員具備相應(yīng)能力的證據(jù)。
7.2.6 相關(guān)/引用文件
7.2.6.1《人力資源管理控制程序》
7.3意識(shí)
7.3.1 行政、人力資源部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，滿足質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定人員的能力需求。
7.3.2培訓(xùn)應(yīng)確保使每一位員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。包括：
a）質(zhì)量方針、環(huán)境方針和食品安全/HACCP管理方針；
b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和食品安全/HACCP管理目標(biāo)；
c）與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響；
d）他們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處；對(duì)提高環(huán)境績(jī)效的貢獻(xiàn)；
e）不符合管理體系要求的后果。
f）不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。
7.3.4 培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政、人力資源部組織實(shí)施。
7.3.5 培訓(xùn)的實(shí)施按《人力資源控制程序》執(zhí)行……
7.3.6 行政、人力資源部組織有關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
7.4溝通及信息交流
7.4.1 總則
7.4.1.1公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運(yùn)行要求，明確與體系相關(guān)的內(nèi)部溝通和外部溝通要求。
7.4.1.2 公司根據(jù)內(nèi)外溝通要求，策劃溝通計(jì)劃，包括：
a）信息交流的內(nèi)容（溝通什么）；
b）何時(shí)進(jìn)行信息交流（何時(shí)溝通）；
c）與誰(shuí)進(jìn)行信息交流（與誰(shuí)溝通）；
d）如何進(jìn)行信息交流（如何溝通）。
e）由誰(shuí)牽頭進(jìn)行信息交流（由誰(shuí)負(fù)責(zé)）。
7.4.1.3 組織在策劃信息交流過程時(shí)，應(yīng)考慮：
a）考慮其合規(guī)義務(wù)；
b）確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。
7.4.1.4 組織應(yīng)對(duì)其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。
7.4.2 內(nèi)部信息交流與溝通
7.4.2.1 公司為確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的過程及其有效性進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時(shí)，包括交流環(huán)境管理體系的變更。
7.4.2.2 確保其信息交流過程能夠促使在其控制作的人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。
7.4.2.3公司擬于內(nèi)部溝通活動(dòng)采用的形式和工具包括：
a）綜合管理例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、品質(zhì)例會(huì)等會(huì)議、討論、培訓(xùn)；
b）電話和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；
c）布告欄、板報(bào)、報(bào)紙；
d）互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等
7.4.2.4 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部溝通，確保接口信息傳遞的正確性。
7.4.3 外部信息交流
組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流。
a）行政、人力資源部是信息的歸口。行政、人力資源部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP信息的交流、回應(yīng)、保存和管理；
b）各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合行政、人力資源部做好信息交流工作。
c）品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、檢測(cè)設(shè)備計(jì)量信息、相關(guān)測(cè)試結(jié)果的接收、處理、傳遞和回復(fù)。
d）行政、人力資源部負(fù)責(zé)管理體系的內(nèi)外部審核信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。
e）行政、人力資源部負(fù)責(zé)上級(jí)行政部門、勞動(dòng)、環(huán)保、安全、疾病控制中心等信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。
f）營(yíng)銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息、合同信息和顧客滿意度信息等的接受、傳遞和回應(yīng)保存和管理。
g）提供適宜的溝通工具，對(duì)全員性的有關(guān)信息，可采用會(huì)議、布告、文件或其它形式進(jìn)行傳遞。
h）通過員工大會(huì)選舉食品安全/HACCP事務(wù)代表，提供合適的渠道和方式，確保食品安全/HACCP事務(wù)代表能參與到公司的食品安全/HACCP管理過程中來(lái)。
7.4.4 相關(guān)/引用文件
7.4.4.1《溝通和信息交流控制程序》
7.4.4.2《行業(yè)信息和法律法規(guī)管理程序》
7.5成文信息
7.5.1 總則
7.5.1.1 公司根據(jù)實(shí)際的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系流程需要，確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效性所需的形成的文件，以及ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)&ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)&GB/T28001：2011要求的形成文件的信息，策劃文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件。
7.5.1.2 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度可以不同，取決于：
——組織的規(guī)模，以及活動(dòng)、過程、食品和服務(wù)的類型；
——證明履行其合規(guī)義務(wù)的需要；
——過程的復(fù)雜程度及其相互作用；
——在組織控制下工作的人員的能力。
7.5.1.3本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件包括：
1） 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針和管理目標(biāo)；
2） 管理手冊(cè)；
3） 程序文件；
4） 其他文件：管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)文件、 外來(lái)文件；
5）運(yùn)行記錄。
7.5.2 創(chuàng)建和更新
7.5.2.1 各有關(guān)部門按《文件控制程序》組織實(shí)施。
7.5.2.2 文件的格式、標(biāo)識(shí)和說(shuō)明按《文件控制程序》中的相關(guān)要求執(zhí)行。
a）標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；
b） 格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；
7.5.2.3 文件的編制、審批，
1） 管理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)見《文件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定；
2） 程序文件由歸口管理的部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；
3） 其他與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有關(guān)的文件由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。
7.5.3 形成文件的信息的控制
7.5.3.1 文件的管理按《文件控制程序》執(zhí)行，以確保：
1） 在使用場(chǎng)合可獲得有效版本的適用文件；
2） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)加以明確標(biāo)識(shí)；
3）文件的管理予以妥善保護(hù)（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。
7.5.3.2文件的控制按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：
a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；
b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；
c）變更控制（比如版本控制）；
d）保留和處置。
7.5.3.3本公司管理體系所需的外來(lái)文件的控制見《文件控制程序》。
7.5.3.4文件的適用性評(píng)審，每年管理評(píng)審前或根據(jù)需要適時(shí)對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。
7.5.4記錄的控制
7.5.4.1 本公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、 檢索、防護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行有效控制。
7.5.4.2運(yùn)行記錄應(yīng)有相應(yīng)編號(hào)、版本、流水號(hào)等標(biāo)識(shí)，規(guī)定保存期限。
7.5.4.3 記錄表格的設(shè)計(jì)與更改，執(zhí)行規(guī)定審批程序。
7.5.4.4 記錄必須字跡清晰、真實(shí)準(zhǔn)確、項(xiàng)目完整，不得任意更改。
7.5.4.5 應(yīng)對(duì)運(yùn)行記錄予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。
7.5.4.6按規(guī)定的保存期限對(duì)質(zhì)量記錄予以保存，需要時(shí)供查閱，過期質(zhì)量記錄由行政、人力資源部統(tǒng)一進(jìn)行處理。
7.5.5相關(guān)/引用文件
7.5.5.1《文件管理程序》
7.5.5.2《記錄管理程序》
8、運(yùn) 行
8.1運(yùn)行策劃和控制
8.1.1 公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系為滿足食品和服務(wù)和（或）服務(wù)的符合性策劃的過程為：
a）文件化體系管理控制過程；
c）體系策劃與審核管理過程；
d）食品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃過程；
e）與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；
f）采購(gòu)控制及物流控制過程；
g）服務(wù)制造及外包加工過程；
h）食品和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量與不合格品的管理控制過程；
i）監(jiān)視和測(cè)量資源使用控制過程；
j）資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；
k）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。
8.1.2對(duì)確定所需食品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程，制定相應(yīng)程序、或流程、或驗(yàn)收準(zhǔn)則，分別規(guī)定其控制要求和方法，以滿足食品和服務(wù)符合性要求。
應(yīng)考慮：
a）存在哪些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；
b）管控要求及管控目標(biāo)；
c）食品和服務(wù)的要求；
8.1.3 組織應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。
8.1.4環(huán)境運(yùn)行策劃實(shí)施：
a）識(shí)別確定已納入計(jì)劃或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、食品和服務(wù)過程的環(huán)境因素：
b） 確定這些改變帶來(lái)的具有、或可能具有重大影響的因素（重要環(huán)境因素）并建立控制的記錄；
c）確定運(yùn)行控制的程序或建立新的目標(biāo)和指標(biāo)；
d） 對(duì)涉及到的間接重要環(huán)境因素通報(bào)給供方及合同方；
e） 建立應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)控制機(jī)制。
8.1.5組織應(yīng)確保對(duì)外包過程實(shí)施控制或施加影響。
應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度。
8.1.6 從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，組織應(yīng)：
a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；
b）適當(dāng)時(shí)，確定食品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求；
c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；
d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。
8.1.7顧客對(duì)公司無(wú)特殊要求的食品和服務(wù)，采用管理手冊(cè)中所確定過程的現(xiàn)有控制方法，以滿足食品和服務(wù)符合性要求。
8.1.8 對(duì)特定的食品和服務(wù)、項(xiàng)目或合同，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門編制質(zhì)量計(jì)劃（或項(xiàng)目方案計(jì)劃），作為對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量文件的補(bǔ)充。
8.1.9 質(zhì)量計(jì)劃（或項(xiàng)目方案計(jì)劃）應(yīng)包括以下內(nèi)容：
a）食品和服務(wù)、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；
b）針對(duì)相應(yīng)食品和服務(wù)所建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；
c）驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；
d）對(duì)過程及其食品和服務(wù)的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。
8.1.10 主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同要求或公司自身需要，適時(shí)下達(dá)質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)。
8.1.11有關(guān)部門根據(jù)任務(wù)要求負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃和支持性文件。
8.1.12質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施效果可采用檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或請(qǐng)顧客驗(yàn)證/質(zhì)量評(píng)定等方式進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄
8.1.13公司在體系運(yùn)行過程中應(yīng)控制策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除不利影響。
8.1.14 公司按相關(guān)規(guī)定要求，應(yīng)確保外包過程受控，保證質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。
8.1.15相關(guān)/引用文件
8.1.15.1《產(chǎn)品規(guī)格管理程序》
8.1.15.2《產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》
8.1.15.3《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》
8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求
8.2.1 顧客及相關(guān)方溝通
8.2.1.1營(yíng)銷部編制《顧客滿意度測(cè)量控制程序》，并組織實(shí)施。
8.2.1.2 應(yīng)進(jìn)行以下活動(dòng)，實(shí)施與顧客溝通：
a） 向顧客及相關(guān)方提供食品和服務(wù)信息，包括樣品、產(chǎn)品性能、技術(shù)指標(biāo)、廣告宣傳，提供食品和服務(wù)樣本目錄等；
b） 收集顧客及相關(guān)方對(duì)食品和服務(wù)要求的合同或訂單信息，處理顧客意見，解答顧客的問詢；評(píng)審顧客食品和服務(wù)合同或訂單的要求，做好合同更改時(shí)與顧客的溝通；
c）獲取有關(guān)食品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；
d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；
e）開展顧客滿意/不滿意信息調(diào)查收集；
f）現(xiàn)場(chǎng)宣傳介紹食品和服務(wù)使用方法、食品和服務(wù)性能等。
j）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。針對(duì)特殊顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。
8.2.1.3 營(yíng)銷部與有關(guān)部門按《顧客滿意度和服務(wù)控制程序》要求，對(duì)顧客溝通的信息收集、整理、分析、評(píng)價(jià)、匯總，作好記錄。
8.2.1.4 顧客溝通信息作為食品和服務(wù)的改進(jìn)和管理評(píng)審的輸入。
8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定
8.2.2.1營(yíng)銷部明確顧客對(duì)公司提供食品和服務(wù)的各項(xiàng)要求，應(yīng)獲得的信息包括：
a）食品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，包括法律法規(guī)的要求、公司認(rèn)為必要的要求；
b）合同意向書、訂單，一般以具體的合同條款為準(zhǔn)；
c）顧客規(guī)定的食品和服務(wù)要求，包括有關(guān)可用性、交付和支持方面的要求及價(jià)格、交貨期、服務(wù)等要求；
d）食品和服務(wù)預(yù)期用途所必需的要求；
e）公司確定的附加要求。
8.2.2.2常規(guī)要求的識(shí)別
營(yíng)銷部對(duì)顧客提出的常規(guī)要求（指對(duì)本公司按標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的食品和服務(wù)要求）的識(shí)別，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。
8.2.2.3特殊要求的識(shí)別
營(yíng)銷部對(duì)顧客提出的特殊要求（指對(duì)本公司食品和服務(wù)有特殊的質(zhì)量和服務(wù)要求）的識(shí)別，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。
8.2.3與食品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審
8.2.3.1 對(duì)已確定的顧客要求的合同、訂單的評(píng)審，應(yīng)包括：
a）評(píng)審必須在向顧客作出提供食品和服務(wù)的承諾之前進(jìn)行；
b）顧客對(duì)食品和服務(wù)要求（包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求）得到規(guī)定；
c）在顧客沒有形成文件提出要求時(shí)，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；
d）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；
e）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。
8.2.3.2 評(píng)審的結(jié)果及隨后的后續(xù)措施營(yíng)銷部必須予以記錄。
8.2.3.3評(píng)審方式：
a）對(duì)已識(shí)別的常規(guī)食品和服務(wù)合同，進(jìn)行授權(quán)評(píng)審；
b）對(duì)已識(shí)別的特殊食品和服務(wù)合同，營(yíng)銷部組織有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽或評(píng)審
8.2.3.4顧客及食品和服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)（包括合同的變更），營(yíng)銷部應(yīng)對(duì)此進(jìn)行再次的識(shí)別、評(píng)審。更改后的信息營(yíng)銷部應(yīng)及時(shí)傳遞到各有關(guān)部門及人員。
8.2.3.5 對(duì)食品和服務(wù)要求評(píng)審的記錄，營(yíng)銷部應(yīng)按規(guī)定妥善保管。
8.2.4食品和服務(wù)要求的更改
若食品和服務(wù)要求發(fā)生更改，組織應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。
8.2.5相關(guān)/引用文件
8.2.5.1《客戶要求確定和評(píng)審程序》
8.2.5.2《客戶投訴處理程序》
8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)（不適用）
8.3.1 總則
公司建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，以便確保后續(xù)的食品和服務(wù)的提供得到有效控制。設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》要求進(jìn)行控制。
8.3.2產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃 ：
在確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段及其控制時(shí)，組織應(yīng)考慮：
a）設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；
b）所要求的過程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；
c）所要求的設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；
d）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；
e）食品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：
f）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；
g）顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求；
h）后續(xù)食品和服務(wù)提供的要求；
i）顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平；
j）證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。
8.3.3產(chǎn)品開發(fā)輸入
8.3.2.1 產(chǎn)品開發(fā)輸入應(yīng)包括：
a）功能和性能要求；
b）來(lái)源于以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的信息；
c）法律法規(guī)要求；
d）組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；
e）由食品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。
f）產(chǎn)品環(huán)保要求及有毒有害物質(zhì)含量的要求；
g）包裝方式及環(huán)保要求
8.3.2.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚，滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的。
8.3.2.3應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。
8.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制
8.3.4.1組織應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以確保：
a）規(guī)定擬獲得的結(jié)果；
b）實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；
c）實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；
d）實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保食品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求；
e）針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施；
8.3.4.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審
a）在適當(dāng)?shù)碾A段應(yīng)組織與所評(píng)審的設(shè)計(jì)/開發(fā)階段有關(guān)的部門和專業(yè)人員對(duì)產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行評(píng)審。
b） 產(chǎn)品開發(fā)的評(píng)審目的是：對(duì)本階段產(chǎn)品開發(fā)結(jié)果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力作出評(píng)價(jià)；
c）識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問題和不足，并采取適當(dāng)措施，以期有效解決。
8.3.4.3產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證
a）根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃中規(guī)定的驗(yàn)證點(diǎn)和試驗(yàn)方式，應(yīng)組織有關(guān)部門和專業(yè)人員確定設(shè)計(jì)開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求，并對(duì)此提供客觀證據(jù)。
b）當(dāng)驗(yàn)證的結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)輸出未能或部門未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的跟蹤措施包括更改設(shè)計(jì)，以滿足要求。
8.3.4.4產(chǎn)品開發(fā)確認(rèn)
a）為確定設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求，應(yīng)組織有關(guān)部門通過確認(rèn)提供證據(jù)，如產(chǎn)品技術(shù)鑒定報(bào)告，試驗(yàn)報(bào)告等。
b）確認(rèn)應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)完成后，批產(chǎn)品正式服務(wù)或服務(wù)正式提供之前進(jìn)行，如全部確認(rèn)不可能做到，則必須最大限度地完成可能進(jìn)行的部分確認(rèn)。
8.3.5 產(chǎn)品開發(fā)輸出
8.3.5.1 產(chǎn)品開發(fā)輸出是設(shè)計(jì)開發(fā)的成果，為確保后續(xù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有相關(guān)的指導(dǎo)性文件，產(chǎn)品開發(fā)輸出應(yīng)形成完整的文件。
8.3.5.2 組織應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：
a）滿足輸入的要求；
b）對(duì)于食品和服務(wù)提供的后續(xù)過程是充分的；
c）包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；
d）規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供（使用）所必須的食品和服務(wù)特性。
8.3.5.3組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的形成文件的信息。輸出文件應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)并實(shí)施，其發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。
8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改
8.3.6.1組織應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制食品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。
8.3.6.2組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：
a）設(shè)計(jì)和開發(fā)變更；
b）評(píng)審的結(jié)果；
c）變更的授權(quán)；
d）為防止不利影響而采取的措施。
8.3.6.3產(chǎn)品開發(fā)的更改、更改評(píng)價(jià)的結(jié)果和隨后采取的更改措施應(yīng)形成文件，并保持更改的評(píng)審結(jié)果和必要措施的記錄。
8.3.7相關(guān)/引用文件
8.3.7.1《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》
8.3.7.2《文件控制程序》
8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制
8.4.1總則
8.4.1.1公司建立實(shí)施采購(gòu)控制程序，外包控制程序，確保運(yùn)輸、鍋爐設(shè)備檢修和計(jì)量器具周檢等外包過程、采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量要求。
在下列情況下，應(yīng)確定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：
a） 外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；
b） 外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；
c） 公司決定由外部供方提供過程或部分過程。
8.4.1.2公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。
8.4.2 控制類型和程度
8.4.2.1 公司按《采購(gòu)控制程序》中對(duì)外部供方的管理要求進(jìn)行管理，確保外部提供的過程、食品和服務(wù)不會(huì)對(duì)公司穩(wěn)定地向顧客交付合格食品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。
8.4.2.2 公司在策劃對(duì)外部供方的管理時(shí)，應(yīng)考慮：
a）確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的控制之中；
b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；
c）外部提供的過程、食品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；
d）外部供方自身控制的有效性；優(yōu)先考慮通過第三方認(rèn)證的外部供方。
e）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程、食品和服務(wù)滿足要求。
8.4.3 外部供方的信息
8.4.3.1 公司于外部供方之間的合作通過協(xié)議、合同、備忘錄等方式確定，應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。
8.4.3.2 公司與外部供方的溝通可以包括：
a） 所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；
b） 對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：
1）產(chǎn)品和服務(wù)；
2）方法、過程和設(shè)備；
3）食品和服務(wù)的放行；
c）能力，包括所要求的人員資質(zhì)；
d）外部供方與組織的接口；
e）公司對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視；
f）公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證活動(dòng)。
8.4.4相關(guān)/引用文件
8.4.4.1《采購(gòu)管理程序》
8.4.4.2《供應(yīng)商管理程序》
8.4.4.3《外包服務(wù)管理程序》
8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供
8.5.1 生產(chǎn)過程控制和應(yīng)急響應(yīng)控制
8.5.1.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制
為了確保產(chǎn)品質(zhì)量以及環(huán)境體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，本公司建立實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)提供控制
程序，動(dòng)力提供控制程序，能源資源管理程序、污染物排放管理程序、化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序、倉(cāng)儲(chǔ)保管制度，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：
a）獲得形成文件的信息，以規(guī)定：產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特征；產(chǎn)品質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果。
b）獲得并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源；
c）在適當(dāng)階段實(shí)施檢查和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)；
d）為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；
e）配備具備能力的人員，包括崗位所要求的資格；
f）識(shí)別特殊過程，對(duì)特殊過程的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)；
g）采取措施防止人為錯(cuò)誤；
h）實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。
8.5.1.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
本公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，對(duì)識(shí)別的潛在緊急情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過程。
a）通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來(lái)的有害環(huán)境影響；
b）對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；
c）根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來(lái)的后果；
d）可行時(shí)，定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施；
e）定期評(píng)審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后；
f）適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。
應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程按策劃予以實(shí)施。
8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性
a） 公司實(shí)施標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別產(chǎn)品，避免混淆。標(biāo)識(shí)形式包括倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)簽或掛牌，警示標(biāo)志，車間立牌，工序傳送標(biāo)識(shí)，顏色分區(qū)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)志等；
b） 在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別合格和不合格，待撿等檢驗(yàn)狀態(tài)。避免非預(yù)期使用。
c） 公司建立實(shí)施可追溯性系統(tǒng)，以確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系。對(duì)產(chǎn)品施加唯一性標(biāo)識(shí)，如批號(hào)、編號(hào)、日期，并予以登記，保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的記錄。
d）可追溯性系統(tǒng)應(yīng)能夠識(shí)別直接供方的進(jìn)料和終產(chǎn)品初次分銷的途徑。
e） 公司按規(guī)定的期限保持可追溯性記錄，以便對(duì)體系進(jìn)行評(píng)估，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品得以處理；在產(chǎn)品撤回時(shí)，也應(yīng)按規(guī)定的期限保持記錄�？勺匪菪杂涗洃�(yīng)符合法律法規(guī)要求、顧客要求。
8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)（不適用）
8.5.3.1顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場(chǎng)所，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。營(yíng)銷部應(yīng)在合同或訂單中明確顧客財(cái)產(chǎn)的具體信息。
8.5.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的使用和維護(hù)，妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)。
8.5.3.3 組織在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理。
8.5.3.4 若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留相關(guān)記錄及協(xié)議等文件信息。
8.5.3.5 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)的控制按《顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序》的要求實(shí)施。
8.5.4 防護(hù)
8.5.4.1 為保證公司的產(chǎn)品和服務(wù)從服務(wù)直至交付到合同規(guī)定的交付地點(diǎn)期間進(jìn)行必要防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)。以確保符合要求。
8.5.4.2 防護(hù)的實(shí)施按《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8.5.5 交付后的活動(dòng)
8.5.5.1 公司相關(guān)制度明確了本公司具備滿足與食品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求的能力。
8.5.5.2 在確定交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，組織應(yīng)考慮：
a）法律法規(guī)要求
b）與食品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；
c）其食品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；
d）顧客要求；
e）顧客反饋。
8.5.5.3 交付及交付后活動(dòng)的實(shí)施按《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8.5.6 更改控制
8.5.6.1 公司在餐飲管理和服務(wù)提供過程中發(fā)生更改活動(dòng)，應(yīng)對(duì)餐飲管理和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。
8.5.6.2 應(yīng)對(duì)餐飲管理和服務(wù)提供的更改過程控制的相關(guān)記錄予以保留。包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施等。
8.5.6.3更改控制按《組織變更管理控制程序》的相關(guān)要求實(shí)施。
8.5.7相關(guān)/引用文件
8.5.7.1《關(guān)鍵過程管理程序》
8.5.7.2《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》
8.5.7.3《生產(chǎn)管理程序》
8.5.7.4《產(chǎn)前準(zhǔn)備和清場(chǎng)管理程序》
8.6 食品和服務(wù)的放行
8.6.1 公司根據(jù)自身產(chǎn)品特點(diǎn)制定食品和服務(wù)檢驗(yàn)程序文件，在實(shí)現(xiàn)食品和服務(wù)的過程的規(guī)定階段中實(shí)施。
8.6.2品質(zhì)部應(yīng)對(duì)服務(wù)的產(chǎn)品的性能指標(biāo)及采購(gòu)的物資進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證食品和服務(wù)是否滿足要求。
8.6.3 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。
8.6.4 符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。包括授權(quán)放行人員的可追溯信息。
8.6.5相關(guān)/引用文件
8.6.5.1《原材料檢驗(yàn)規(guī)范序》
8.6.5.2《過程檢驗(yàn)規(guī)范》
8.6.5.3《成品檢驗(yàn)規(guī)范》
8.7 不合格輸出的控制
8.7.1品質(zhì)部應(yīng)確保不符合要求的食品和服務(wù)得到識(shí)別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。
8.7.2公司應(yīng)采取與不合格品的性質(zhì)及其影響相適應(yīng)的措施，需要時(shí)進(jìn)行糾正。這也適用于在產(chǎn)品交付后和服務(wù)
8.7.3經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)不合格情況進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)和采取適當(dāng)?shù)母綦x措施，防止混淆。
8.7.4 對(duì)不合格品的處置方式包括：
a）糾正；
當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值超出或操作性前提方案失控時(shí)，組織應(yīng)確保根據(jù)產(chǎn)品的用途和放行要求，識(shí)別和控制受影響的產(chǎn)品。應(yīng)建立和保持形成文件的程序，規(guī)定：
1） 識(shí)別和評(píng)估受影響的終產(chǎn)品，以確定對(duì)它們進(jìn)行適宜的處置；
2） 評(píng)審所實(shí)施的糾正。
超出關(guān)鍵限值的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)按潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置。不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮不符合原因和由此對(duì)食品安全造成的后果；必要時(shí)，按潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置。評(píng)價(jià)應(yīng)予以記錄。所有糾正應(yīng)由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并予以記錄，記錄還應(yīng)包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果，以及不合格批次的可追溯性信息。
b）對(duì)提供食品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；
c）告知顧客；
d）獲得讓步接收的授權(quán)。
8.7.5 經(jīng)返工處理的不合格品，由品質(zhì)部重新檢驗(yàn)，達(dá)到合格品要求，才能進(jìn)廠、轉(zhuǎn)序和出廠。
8.7.6經(jīng)評(píng)審為報(bào)廢的不合格品，品質(zhì)部對(duì)其去向進(jìn)行跟蹤。
對(duì)交付或開始使用發(fā)現(xiàn)食品和服務(wù)不合格時(shí)，根據(jù)其影響程度采取與之相應(yīng)措施。
8.7.7 公司應(yīng)保留下列形成文件的信息：
a）有關(guān)不合格的描述；
b）所采取措施的描述；
c）獲得讓步的描述；
d）處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí)。
8.7.8潛在不安全產(chǎn)品的處置
8.7.8.1總則
除非組織能確保如下情況，否則應(yīng)采取措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈。
a） 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；
b） 相關(guān)的食品安全危害在進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平；
c） 盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)規(guī)定的食品安全危害的可接受水平。
可能受不符合影響的所有批次產(chǎn)品應(yīng)在評(píng)價(jià)前處于組織的控制之中。
當(dāng)產(chǎn)品在組織的控制之外，并繼而確定為不安全時(shí)，組織應(yīng)通知相關(guān)方，并啟動(dòng)撤回。
處理潛在不安全產(chǎn)品的控制要求、相關(guān)響應(yīng)和授權(quán)應(yīng)形成文件。
8.7.8.2放行的評(píng)價(jià)
受不符合影響的每批產(chǎn)品應(yīng)在符合下列任一條件時(shí)，才可在分銷前作為安全產(chǎn)品放行：
a） 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效；
b） 證據(jù)表明，針對(duì)特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果；
c） 抽樣、分析和（或）其他驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果證實(shí)受影響批次的產(chǎn)品符合確定的相關(guān)食品安全危害的可接受水平。
8.7.8.3不合格品的處理評(píng)價(jià)后，當(dāng)產(chǎn)品不能放行時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)按如下方式之一進(jìn)行處理：
a）在組織內(nèi)或組織外重新加工或進(jìn)一步加工，以確保食品安全危害得到消除或降至可接受水平；
b） 銷毀和（或）按廢物處理。
8.7.8.4撤回/召回
為能夠并便于完全、及時(shí)地撤回確定為不安全批次的終產(chǎn)品：
a） 最高管理者應(yīng)指定有權(quán)啟動(dòng)撤回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行撤回的人員；
b）組織應(yīng)建立、保持形成文件的程序，以便：
1） 通知相關(guān)方（如：立法和監(jiān)管部門、顧客和（或）消費(fèi)者），
2） 處置撤回產(chǎn)品及庫(kù)存中受影響的產(chǎn)品，
3）安排采取措施的順序。
撤回的產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其他）預(yù)期用途使用是安全的、或?yàn)榇_保安全重新加工之前，應(yīng)被封存或在監(jiān)督下予以保留。
撤回的原因、范圍和結(jié)果應(yīng)予以記錄，并向最高管理者報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。
公司通過應(yīng)用適宜技術(shù)驗(yàn)證并記錄撤回方案的有效性（如模擬撤回或?qū)嶋H撤回）。
8.7.9相關(guān)/引用文件
8.7.9.1《不合格品控制程序》
8.7.9.2《潛在不安全產(chǎn)品控制程序》
8.7.9.3《產(chǎn)品撤回/召回控制程序》
8.8環(huán)境的運(yùn)行控制
8.8.1公司建立并保持《環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》及《環(huán)境運(yùn)行控制程序》，并在服務(wù)過程中加以控制，確保重要環(huán)境因素在有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并對(duì)相關(guān)方環(huán)境行為施加影響，使管理體系不偏離公司的管理方針，并確保管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
8.8.2實(shí)施針對(duì)環(huán)境建立的程序文件。對(duì)一般環(huán)境因素，通過法規(guī)和日常檢查進(jìn)行控制。對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定管理方案。
8.8.3運(yùn)行程序及相關(guān)要求要以書面形式及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方，在運(yùn)行過程中，行政、人力資源部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。
8.8.4重要崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行程序的要求和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并嚴(yán)格按規(guī)程操作。
8.8.5對(duì)設(shè)備有關(guān)環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù)的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)要進(jìn)行確認(rèn)，在服務(wù)中要做好環(huán)境保護(hù)設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證其正常使用。
8.8.6對(duì)于公司所購(gòu)買和使用的物品、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)相關(guān)方。
8.8.7對(duì)所使用的食品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供應(yīng)商和合同方。
8.8.9按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制，通過環(huán)境運(yùn)行和程序化的控制應(yīng)確保本公司在環(huán)境保護(hù)和推行清潔服務(wù)，作好污染預(yù)防的同時(shí)能有效的實(shí)施：
a） 對(duì)因缺乏程序文件而導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)與指標(biāo)的情況得到預(yù)防或糾正；
b） 明確對(duì)環(huán)境保護(hù)要該遵循的運(yùn)行準(zhǔn)則；
c） 確保公司所使用的食品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素與供方達(dá)到交流與溝通。
8.8.10 組織應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。
8.8.10 組織應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。
8.8.11 組織應(yīng)確保對(duì)外包過程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度。
8.8.12 從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，組織應(yīng)：
a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；
b）適當(dāng)時(shí)，確定食品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求；
c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；
d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。
8.8.13相關(guān)/引用文件
8.8.13.1《環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》
8.8.13.2《環(huán)境運(yùn)行控制程序》，
8.9 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
8.9.1組織應(yīng)建立并執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《應(yīng)急預(yù)案》實(shí)施并保持對(duì)潛在緊急情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過程。
a） 公司根據(jù)識(shí)別出的潛在的重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)因素，確定下列物質(zhì)或場(chǎng)所為應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的重點(diǎn)：
1）易燃易爆（氣）體：如液化氣等；
2）可（易）燃物：建筑垃圾、包裝紙箱、泡沫塑料等；
3）化學(xué)品/劇毒品：清潔劑、消毒劑等；
4）作業(yè)點(diǎn)或場(chǎng)所：食品倉(cāng)庫(kù)、配電室、食堂等。
b） 由相應(yīng)的部門針對(duì)潛在的事故或緊急情況，制定有針對(duì)性的預(yù)防措施、應(yīng)急措施和事故處理整改方案；
8.9.2 組織應(yīng)：
a）通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來(lái)的有害環(huán)境影響；
b）對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；
c）根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來(lái)的后果；
d）可行時(shí)，定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施；
e）定期評(píng)審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后；
f）適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。
8.9.3相關(guān)/引用文件
8.9.3.1《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》
8.9.3.2《應(yīng)急預(yù)案》
8.10前提方案（PRPs）
8.10.1本公司建立、實(shí)施和保持《前提方案（PRP）手冊(cè)》，以助于控制：
a）食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；
b）產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；
c）產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。
8.10.2本公司制定前提方案時(shí)，保證做到：
a）與本公司在食品安全方面的需求相適應(yīng)；
b）與本公司運(yùn)行的規(guī)模和類型、生產(chǎn)和處理的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜；
c）前提方案能在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施；
d）制定的前提方案應(yīng)獲得食品安全小組的批準(zhǔn)。
8.10.3本公司在制定前提方案時(shí)，充分識(shí)別有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求（如顧客要求、公認(rèn)的指南、國(guó)際食品法典委員會(huì)的法典原則和操作規(guī)范等），并在制定前提方案時(shí)，對(duì)這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用。
本公司制定前提方案時(shí)，充分考慮了以下的內(nèi)容：
a）建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)：
b）包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局；
c）空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；
d）包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)。
e）設(shè)備的適宜性及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性；
f）對(duì)采購(gòu)材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如儲(chǔ)存和運(yùn)輸）的管理；
g）交叉污染的預(yù)防措施；
h）清潔和消毒；
i）蟲害防治；
j）人員衛(wèi)生；
k）其他適用的方面。
8.10.4本公司有前提方案及其相關(guān)文件中規(guī)定如何管理前提方案中包括的活動(dòng)。
8.10.5相關(guān)/引用文件
8.10.5.1《前提方案手冊(cè)》
8.10.5.2《易碎品管理》
8.10.5.3《化學(xué)品管理程序》
8.10.5.4《過敏原管理程序》
8.10.5.5《廢棄物管理》
8.10.5.6《蟲害控制管理》
8.10.5.7《倉(cāng)庫(kù)管理程序》
8.10.5.8《員工衛(wèi)生準(zhǔn)則》
8.10.5.9《員工健康管理制度》
8.10.5.10《工作服管理制度》
8.10.5.11《清潔消毒計(jì)劃》
8.11危害控制
8.11.1危害分析預(yù)備步驟
8.11.1.1預(yù)備工作的總原則
本公司按《危害分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估HARA管理程序》的要求做好危害分析的預(yù)備工作，預(yù)備工作的總原則量：
a）應(yīng)收集、保持和更新實(shí)施危害分析的所有相關(guān)信息，并將這些信息形成文件；
b）應(yīng)保存收集、保持和更新信息的記錄。
8.11.1.2成立食品安全小組
總經(jīng)理牽頭成立食品安全小組，食品安全小組成員來(lái)自公司品管、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、人力資源、車間等各部門，這些人員應(yīng)接受過相關(guān)培訓(xùn)，具備建立、實(shí)施食品安全管理體系的能力。
8.11.1.3編寫產(chǎn)品特性
1）食品安全小組編寫所有原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料的特性描述。
在編寫特性描述時(shí)，應(yīng)識(shí)別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面：
a）化學(xué)、生物和物理特性；
b）配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；
c）產(chǎn)地；
d）生產(chǎn)方法；
e）包裝和交付方式；
f）貯存條件和保質(zhì)期；
g）使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；
f）原料和輔料的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。接收準(zhǔn)則和規(guī)范中，應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全要求。
2）食品安全小組編寫終產(chǎn)品的特性描述（含終產(chǎn)品的預(yù)期用途）。在編寫特性描述時(shí)，應(yīng)識(shí)別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)。
終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面：
a）產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識(shí)；
b）成份；
c）與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；
d）預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；
e）包裝；
f）與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)及使用說(shuō)明書；
g）適宜的消費(fèi)者；
h）銷售方式。
8.11.1.4繪制產(chǎn)品/過程流程圖、并編制工藝描述
1）食品安全小組繪制清晰、準(zhǔn)確和詳盡的產(chǎn)品/過程流程圖，流程圖繪制完成后，食品
a）操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；
b）源于外部的過程和分包工作；
c）原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；
d）返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)；
e）終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。
2）食品安全小組編制工藝描述，對(duì)流程圖中的每一步驟的控制措施進(jìn)行描述。工藝描述的內(nèi)容包括過程參數(shù)及其實(shí)施的嚴(yán)格度、工藝控制方法及要求、工作程序，還包括可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求（如來(lái)自顧客或主管部門）。
8.11.2危害分析
8.11.2.1本公司按《危害分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估HARA管理程序》的要求實(shí)施危害分析，以確定：
a）需要控制的危害；
b）危害的可接受水平；
c）危害所需的控制措施的組合。
8.11.2.2危害識(shí)別和可接受水平的確定
1）食品安全小組流程產(chǎn)中每個(gè)步驟的所有潛在危害。危害識(shí)別時(shí)應(yīng)全面考慮產(chǎn)品本身、生產(chǎn)過程和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施涉及的生物性、化學(xué)性、物理性三個(gè)方面的潛在危害。危害識(shí)別時(shí)應(yīng)充分利用下列信息：
a）根據(jù)收集的預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；
b）本公司的歷史經(jīng)驗(yàn)，如本公司曾發(fā)生的食品安全危害；
c）外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；
d）來(lái)自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息；
2）食品安全小組在識(shí)別危害的同時(shí)，確定危害的可接受水平。在確定危害的可接受水平時(shí)，應(yīng)考慮下列信息：
a）銷售所在地的產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；
b）顧客達(dá)成一致的可接受水平；
c）通過科學(xué)文獻(xiàn)和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)獲得的食品安全信息。
8.11.2.3危害評(píng)估
食品安全小組根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴(yán)重性對(duì)識(shí)別出來(lái)的危害進(jìn)行評(píng)估，以確定危害是不是顯著危害，以及危害是否需要得到控制。
8.11.3控制措施和控制措施組合的確認(rèn)對(duì)需控制的危害，食品安全小組應(yīng)選擇適宜的控制措施對(duì)其進(jìn)行控制。
控制措施應(yīng)通過OPRP或HACCP計(jì)劃來(lái)管理。
CCP的控制措施由HACCP計(jì)劃來(lái)管理，其余危害的控制措施由OPRP來(lái)管理。
OPRP或HACCP計(jì)劃在實(shí)施前，要按《食品安全管理體系驗(yàn)證程序》的要求對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)的記錄按《記錄管理程序》的要求進(jìn)行管理。
8.11.4危害控制計(jì)劃（HACCP計(jì)劃/OPRP計(jì)劃）
8.11.4.1本公司按《危害分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估HARA管理程序》的要求編制包括程序或作業(yè)指導(dǎo)書的HACCP計(jì)劃，對(duì)CCP進(jìn)行管理。
HACCP 計(jì)劃包括下列內(nèi)容：
a）關(guān)鍵控制點(diǎn)所控制的食品安全危害；
b）控制措施；
c）關(guān)鍵限值；
d）監(jiān)視程序；
e）關(guān)鍵限值超出時(shí)，應(yīng)采取的糾正和糾正措施；
f）職責(zé)和權(quán)限；
g）監(jiān)視的記錄。
8.11.4.2關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定
食品安全小組通過CCP判斷樹（見附件），并結(jié)合專業(yè)知識(shí)，判斷某一步驟是不是CCP。
8.11.4.3確定CCP的關(guān)鍵限值食品安全小組為每個(gè)CCP建立關(guān)鍵限值，以確保終產(chǎn)品食品安全危害不超過其可接受水平。關(guān)鍵限值確定依據(jù)：
確定關(guān)鍵限值要有科學(xué)依據(jù)，要參考下列資料：
a）食品銷售地國(guó)家的法律法規(guī)；
b）食品銷售地國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；
c）實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)結(jié)果；
d）相關(guān)專業(yè)科技文獻(xiàn)；
e）公認(rèn)的慣例；
f）客戶、專家、消費(fèi)者協(xié)會(huì)的建議等。
應(yīng)將上述資料、證據(jù)形成HACCP計(jì)劃的支持性文件。
2）確定關(guān)鍵限值的注意事項(xiàng)
a）關(guān)鍵限值要合理、適宜、實(shí)用，要具有直觀性、可操作性，要易于監(jiān)測(cè)。關(guān)鍵限值可以是一個(gè)控制點(diǎn)，也可以是一個(gè)控制區(qū)間，也即關(guān)鍵限值是一個(gè)或一組最大值或最小值。
b）關(guān)鍵限值要適宜，不要過嚴(yán)。否則即使沒有發(fā)生影響到食品安全危害的情況，也要采取糾偏行動(dòng)，導(dǎo)致生產(chǎn)效率下降和產(chǎn)品的損傷；不要過松，否則就會(huì)使產(chǎn)生不安全產(chǎn)品的可能性增加；
c）應(yīng)僅基于食品安全的角度來(lái)考慮建立關(guān)鍵限值。當(dāng)然企業(yè)還要綜合考慮能源、工藝、產(chǎn)品風(fēng)味等問題。
d）要保證關(guān)鍵限值的監(jiān)測(cè)能在合理的時(shí)間內(nèi)完成。
e）偏離關(guān)鍵限值時(shí)，最好只需銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施。
f）最好不打破常規(guī)方式。
g）不違背法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。
h）不需混合同于前提方案或操作性前提方案。
i）基于感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值，應(yīng)形成作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范，由經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格的人員進(jìn)行監(jiān)視。
j）每個(gè)CCP必須有一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵限值。
8.11.4.4建立關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)
1）食品安全小組為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立監(jiān)視系統(tǒng)。監(jiān)視系統(tǒng)包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察。
監(jiān)視系統(tǒng)由“HACCP計(jì)劃表”及相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和表格構(gòu)成。
2）監(jiān)視系統(tǒng)的要素及其要求如下所述：
a）監(jiān)視的對(duì)象：監(jiān)視的對(duì)象是關(guān)鍵限值的一個(gè)或幾個(gè)參數(shù)。
b）監(jiān)視的方法：監(jiān)視的方法應(yīng)能保證快速（實(shí)時(shí)）提供結(jié)果以便快速判定
關(guān)鍵限值的偏離，保證產(chǎn)品在使用或消費(fèi)前得到隔離。
c）監(jiān)視的設(shè)備：應(yīng)根據(jù)監(jiān)視對(duì)象和監(jiān)視方法選擇監(jiān)視設(shè)備。
d）監(jiān)視的地點(diǎn)（位置）：在所有的CCP處進(jìn)行監(jiān)視。
e）監(jiān)視的頻次：監(jiān)視可以是連續(xù)的，也可以是非連續(xù)的，如果條件許可，最好采用連續(xù)監(jiān)控。監(jiān)控的頻率應(yīng)能保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值的偏離，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。
f）監(jiān)視的實(shí)施者以及監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)人員：監(jiān)視的實(shí)施者一般是生產(chǎn)線上的操作者，設(shè)備操作者，質(zhì)量控制人員等。應(yīng)明確監(jiān)視人員的職責(zé)和權(quán)限。
監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)人員一般是有權(quán)啟動(dòng)糾正措施的人員。應(yīng)用文件明確評(píng)價(jià)人員的職責(zé)。
g）監(jiān)視的記錄：每個(gè)CCP的監(jiān)視記錄都要有監(jiān)視人員和評(píng)價(jià)人員的簽名。
h）監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)：對(duì)監(jiān)視結(jié)果要進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定成功的領(lǐng)域，以及需要采取的糾偏措施。
8.11.4.5建立糾偏措施
食品安全小組在“HACCP計(jì)劃表”及相應(yīng)的程序文件（《糾正和預(yù)防措施控制程序》）、作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定偏離關(guān)鍵限值時(shí)所采取的糾正和糾正措施。
糾正和糾正措施由兩個(gè)方面完成：
a）糾正、消除產(chǎn)生偏離的原因，使CCP重新恢復(fù)受控，并防止再發(fā)生；
b）按《不合格品控制程序》的要求隔離、評(píng)估和處理在偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品。
8.11.5相關(guān)/引用文件
8.11.5.1《危害分析和風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員名單》
8.11.5.2《危害分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估HARA管理程序》
8.12前提方案PRPs和危害控制計(jì)劃信息更新
在下列情況下，根據(jù)需要，應(yīng)對(duì)危害分析的輸入（產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、過程步驟、控制措施）進(jìn)行更新，重新進(jìn)行危害分析，并對(duì)OPRP、HACCP計(jì)劃進(jìn)行更新：
a）原料的改變；
b）產(chǎn)品或加工的改變；
c）復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；
d）重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；
e）有關(guān)危害或控制手段的新信息；
f）生產(chǎn)中觀察到異常情況；
g）出現(xiàn)新的銷售或消費(fèi)方式。
8.13前提方案PRPs和危害控制計(jì)劃的驗(yàn)證
8.13.1驗(yàn)證
本公司策劃驗(yàn)證活動(dòng)，以保證：
a）前提方案得以實(shí)施；
b）危害分析的輸入持續(xù)更新；
c）HACCP計(jì)劃中的要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效；
d）危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；
e）公司要求的其他程序得以實(shí)施，且有效。
8.13.2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析
本公司在《食品安全管理體系驗(yàn)證程序》中對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)的目的、方法、頻次和職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定，對(duì)記錄驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行了規(guī)定，并要求將驗(yàn)證結(jié)果傳達(dá)到食品安全小組以進(jìn)行驗(yàn)證結(jié)果的分析。
本公司的驗(yàn)證項(xiàng)目一般包括：前提方案與操作性前提方案的驗(yàn)證、HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證、CCP的驗(yàn)證、食品安全管理體系內(nèi)部審核、最終產(chǎn)品的微生物檢測(cè)。
當(dāng)驗(yàn)證基于終產(chǎn)品的測(cè)試、且測(cè)試的樣品不符合食品安全危害的可接受
水平時(shí)，受影響的批次產(chǎn)品應(yīng)按照潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置。
9、績(jī)效評(píng)價(jià)
9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)
9.1.1 總則
9.1.1.1公司應(yīng)考慮已確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，應(yīng)：
a）確定監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象和內(nèi)容，以便：
1）證實(shí)食品和服務(wù)的符合性；
2）評(píng)價(jià)過程質(zhì)量績(jī)效、環(huán)境績(jī)效和食品安全/HACCP管理績(jī)效；
3）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的符合性和有效性；
4）評(píng)價(jià)顧客滿意度；
b）評(píng)價(jià)外部供方的業(yè)績(jī)；
c）確定監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）、分析和評(píng)價(jià)的方法，以確保結(jié)果可行；
d） 組織評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；
e） 確定監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)，何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；
f） 確定何時(shí)對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)；
g） 確定所需的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系績(jī)效指標(biāo)。
9.1.1.2 適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并對(duì)其予以維護(hù)。
9.1.1.3 組織應(yīng)評(píng)價(jià)其環(huán)境和食品安全/HACCP績(jī)效和管理體系的有效性。
9.1.1.4組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績(jī)效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。
9.1.1.5公司應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施。
9.1.1.6 環(huán)境的監(jiān)測(cè)和測(cè)量
通過相關(guān)規(guī)定對(duì)具有或可能具有重大環(huán)境影響及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，通過監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果對(duì)環(huán)境管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。
a） 公司各相關(guān)部門、各班組負(fù)責(zé)實(shí)施本單位職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)和監(jiān)督活動(dòng)；
b） 監(jiān)測(cè)指對(duì)環(huán)境影響或具有影響的活動(dòng)的易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過程，如純技術(shù)性、委托外單位進(jìn)行測(cè)量的項(xiàng)目。監(jiān)測(cè)的對(duì)象有廠界噪聲、廢氣排放、廢水排放，作業(yè)場(chǎng)所的粉塵、噪聲以及節(jié)能降耗等。
c） 行政、人力資源部應(yīng)聯(lián)系有資質(zhì)單位對(duì)廠界噪聲、廢氣排放、廢水排放等進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按環(huán)保部門的要求對(duì)廢水排放的日常監(jiān)測(cè)和管控。行政、人力資源部負(fù)責(zé)能源每月通過實(shí)際用量與計(jì)劃量的對(duì)比，監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)使用能源情況，監(jiān)測(cè)范圍包括服務(wù)和辦公區(qū)。對(duì)不能自測(cè)的項(xiàng)目每年要委托環(huán)保資質(zhì)單位進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
9.1.2 顧客滿意
9.1.2.1營(yíng)銷部應(yīng)收集有關(guān)顧客對(duì)公司餐飲管理和服務(wù)滿意和/或不滿意的信息，作為質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系實(shí)施業(yè)績(jī)的一種測(cè)量手段；
9.1.2.2公司規(guī)定收集并分析這些信息的方法。
9.1.2.3監(jiān)視顧客感受的例子可包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會(huì)晤、市場(chǎng)占有率分析、贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告。
9.1.3 分析與評(píng)價(jià)
9.1.3.1質(zhì)檢部應(yīng)確定數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用場(chǎng)所及應(yīng)用方法，各部門應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其他相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：
a）食品和服務(wù)的符合性；
b）顧客滿意程度；
c）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的績(jī)效和有效性；
d）策劃是否得到有效實(shí)施；
e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；
f）外部供方的績(jī)效；
g）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系改進(jìn)的需求。
9.1.4 合規(guī)性評(píng)價(jià)
9.1.4.1 組織建立和實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，明確合規(guī)性評(píng)價(jià)的相關(guān)要求。
9.1.4.2管理者代表每年組織（每年至少一次，一般在年初或年末，中間間隔不超過12個(gè)月）對(duì)全公司服務(wù)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)活動(dòng)遵守有關(guān)的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的情況進(jìn)行必要的評(píng)價(jià)。
9.1.4.3 對(duì)組織的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未合規(guī)的過程或活動(dòng)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，保證管理體系的持續(xù)有效。
9.1.4.4在召開管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，對(duì)所應(yīng)該履行的法律法規(guī)要求的承諾和應(yīng)遵循的其他要求的遵守情況進(jìn)行匯報(bào)，提交討論，保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。
9.1.4.5 組織應(yīng)保留文件化信息，作為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。
9.1.5單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)
食品安全小組應(yīng)系統(tǒng)地評(píng)價(jià)所策劃驗(yàn)證（見7.8）的每個(gè)結(jié)果。
當(dāng)驗(yàn)證證實(shí)不符合策劃的安排時(shí)，組織應(yīng)采取措施達(dá)到規(guī)定的要求。該措施應(yīng)包括但不限于評(píng)審以下方面：
a） 現(xiàn)有的程序和溝通渠道；
b） 危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案和 HACCP計(jì)劃；
c） 前提方案；
d） 人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)的有效性。
9.1.6 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析
食品安全小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果。應(yīng)進(jìn)行分析以便：
a） 證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排和本組織建立食品安全管理體系的要求；
b） 識(shí)別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求；
c） 識(shí)別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)；
d） 確定信息，用于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；
e） 提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。
分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)應(yīng)予以記錄，并以相關(guān)的形式向最高管理者報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入，也應(yīng)用作食品安全管理體系更新的輸入。
9.1.7相關(guān)/引用文件
9.1.7.1《滿意度調(diào)查控制程序》
9.1.7.2《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》
9.2 內(nèi)部審核
9.2.1公司建立實(shí)施《內(nèi)審控制程序》，審核每年至少一次，應(yīng)覆蓋質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系標(biāo)準(zhǔn)中全部過程，并基于擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，擴(kuò)大審核頻次。
以提供有關(guān)管理體系的下列信息：
a）是否符合組織自身的管理體系要求；管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。
b）是否得到有效的實(shí)施和保持。
9.2.2策劃審核方案時(shí)應(yīng)考慮下列因素：
a）依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；
b）規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；
c）應(yīng)確保審核過程客觀公正；
d）確保相關(guān)管理部門獲得審核報(bào)告；
e）及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；受審核部門應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施管理程序》制訂糾正措施，審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證。
f）保留作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息，包括審核計(jì)劃、日程安排、會(huì)議記錄，檢查表，不符合報(bào)告和改進(jìn)記錄，內(nèi)審報(bào)告等。
9.2.3相關(guān)/引用文件
9.2.3.1《內(nèi)審控制程序》
9.3 管理評(píng)審
9.3.1總則
總經(jīng)理每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議（時(shí)間間隔不超過12個(gè)月）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針和目標(biāo)的適宜性和實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，確定是否需要對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。
9.3.2 評(píng)審輸入
管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要：
a）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；
b）與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題及因素的變化；
c）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：
1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；包括抱怨；
2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；
3）重要環(huán)境因素及其變化情況；
4）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇
5）質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；
6）過程績(jī)效以及食品和服務(wù)的符合性；
7）不合格以及糾正措施；
8）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；
9）其合規(guī)義務(wù)的履行情況；
10）審核結(jié)果；
11）外部供方的績(jī)效。
d）資源的充分性；
e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；
f）來(lái)自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；
g）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
9.3.3 評(píng)審輸出
管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施：
a） 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論；
b） 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的有關(guān)決策；
c） 與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源；
d）質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施；
f）以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求而改進(jìn)食品和服務(wù)要求的決定措施。
g）如需要，改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇；
h）任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。
9.3.4 管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件。管理評(píng)審記錄由行政、人力資源部代為保存。
9.3.5 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議決定中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。
具體詳見《管理評(píng)審控制程序》
9.3.6相關(guān)/引用文件
9.3.6.1《管理評(píng)審控制程序》
10、持續(xù)改進(jìn)
10.1不符合和糾正措施
10.1.1 公司編制《不符合和糾正措施控制程序》確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。
10.1.2 采取改進(jìn)措施，主要包括：
a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來(lái)的需求和期望；
b）糾正、預(yù)防或減少不利影響；
c）改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的績(jī)效和有效性。
10.1.3 改進(jìn)的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突變、創(chuàng)新和重組。
10.1.4 若出現(xiàn)不符合，包括投訴所引起的不符合，各相關(guān)部門應(yīng)對(duì)不符合做出應(yīng)對(duì)，采取必要的臨時(shí)對(duì)策：
a）采取措施予以控制和糾正；
b）處置產(chǎn)生的后果。包括減輕有害的環(huán)境影響；
10.1.5 通過下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不符合的原因，避免其再次發(fā)生（糾正措施）或者在其他場(chǎng)合發(fā)生（預(yù)防措施）：
a）評(píng)審和分析不符合；
b）確定不符合的原因；
c）舉一反三，確定是否存在或可能發(fā)生類似的不符合。
10.1.6 確定和實(shí)施所需采取的改進(jìn)措施；
10.1.7 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；
10.1.8 需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；需要時(shí)，變更質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系。
10.1.9 糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不符合的影響（包括環(huán)境影響）的重要程度相適應(yīng)。
10.1.10 對(duì)不符合的性質(zhì)以及隨后所采取的措施的記錄，及糾正措施的結(jié)果的記錄予以保留。
10.2 持續(xù)改進(jìn)
10.2.1公司建立和運(yùn)行《糾正與預(yù)防措施管理程序》，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的適宜性、充分性和有效性，以提升質(zhì)量績(jī)效和環(huán)境績(jī)效。
10.2.2公司為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，控制以下活動(dòng)確定改進(jìn)目標(biāo)。
a） 通過質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針和目標(biāo)的建立于實(shí)施，評(píng)價(jià)方針與目標(biāo)，提出改進(jìn)方向；
b） 通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)外部審核不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；
c） 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；
d） 考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)……
10.2.3有關(guān)部門按改進(jìn)目標(biāo)組織策劃，制定改進(jìn)方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。
10.2.4 質(zhì)檢部組織有關(guān)部門對(duì)改進(jìn)方案的實(shí)施結(jié)果，進(jìn)行測(cè)量和驗(yàn)證。
10.2.5 改進(jìn)方案的測(cè)量和驗(yàn)證結(jié)果，應(yīng)提交管理評(píng)審，對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
10.2.6 因改進(jìn)措施引起的文件更改按《文件控制程序》進(jìn)行。
10.2.7相關(guān)/引用文件
10.2.7.1《不符合和糾正措施控制程序》
