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序號(hào) |
類型 |
需求和期望 |
監(jiān)測(cè)
指標(biāo) |
潛在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 |
監(jiān)測(cè)
頻率 |
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1 |
客戶 |
產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求 |
①退貨次數(shù) ②投訴次數(shù) |
風(fēng)險(xiǎn)：由于質(zhì)量、原材料供應(yīng)等問(wèn)題導(dǎo)致交期無(wú)法滿足，引起客戶不滿。 |
每月 |
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準(zhǔn)時(shí)交貨 |
準(zhǔn)時(shí)交付率 |
每月 |
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服務(wù)良好、價(jià)格合理 |
顧客滿意度 |
每年 |
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建立質(zhì)量管理體系并有效地運(yùn)行 |
內(nèi)外部審核 結(jié)果 |
不定時(shí) |
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2 |
經(jīng)營(yíng)者 |
盈利增長(zhǎng)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展規(guī)模 |
財(cái)務(wù)報(bào)表 |
風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)無(wú)法達(dá)成。 |
每年 |
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3 |
員工 |
薪資和福利增長(zhǎng) |
①員工滿意度 ②員工流失率 |
風(fēng)險(xiǎn)：福利、待遇以及晉升機(jī)制不完善，導(dǎo)致員工滿意度降低。 |
每年 |
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個(gè)人能力提升、提供發(fā)展空間 |
①培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 ②員工晉升表 |
每月 不定期 |
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公正、透明的管理制度 |
員工手冊(cè) |
不定時(shí) |
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4 |
供方 |
穩(wěn)定、持續(xù)地合作、互利雙贏 |
①供應(yīng)商年度審核結(jié)果 ②采購(gòu)協(xié)議 |
風(fēng)險(xiǎn)：因產(chǎn)品質(zhì)量、交期不能滿足企業(yè)要求，影響客戶訂單交付，導(dǎo)致客戶不滿。 |
每年 |
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及時(shí)付款 |
①預(yù)付 ②現(xiàn)金付款 ③月結(jié)天數(shù) |
與供方協(xié)定 |
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交付的物料合格率高 |
來(lái)料不良率 |
每月 |
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5 |
周邊企業(yè)和居民 |
建立友好關(guān)系不被污染和影響 |
周邊企業(yè)或居民反饋 |
風(fēng)險(xiǎn)：因噪音、污水排放、固體廢物的處理不當(dāng)，影響到廠界周邊企業(yè)和居民。 |
不定時(shí) |
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6 |
政府機(jī)構(gòu) |
合法經(jīng)營(yíng) |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等 |
風(fēng)險(xiǎn)：政府要求辦理的相關(guān)資質(zhì)延期，安全、消防等驗(yàn)收不過(guò)關(guān)。 |
不定時(shí) |
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安全生產(chǎn) |
工傷事故次數(shù) |
每年 |
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經(jīng)營(yíng)效益良好 |
財(cái)務(wù)報(bào)表 |
每年 |
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7 |
審核機(jī)構(gòu) |
企業(yè)體系運(yùn)作的有效性、充分性和符合性 |
內(nèi)外部審核結(jié)果 |
風(fēng)險(xiǎn)：審核不通過(guò)。
機(jī)遇：嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立企業(yè)的質(zhì)量管理體系。 |
每年 |
