食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證
實(shí)施細(xì)則
2004年2月24日關(guān)于發(fā)布《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實(shí)施細(xì)則》及檢驗(yàn)單位的通知(全許辦〔2004〕09號(hào))
1 總則
1.1為了做好食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證工作,根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局管理工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證工作的職能,依據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)[1984]54號(hào)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第19號(hào)令、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,特制定本實(shí)施細(xì)則。
1.2 凡在中華人民共和國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)食用酒精產(chǎn)品的所有企業(yè)、事業(yè)單位和個(gè)人(以下簡(jiǎn)稱企業(yè)),不論其性質(zhì)和隸屬關(guān)系如何,都必須取得生產(chǎn)許可證才具有生產(chǎn)該產(chǎn)品的資格。任何企業(yè)不得生產(chǎn)或銷售無生產(chǎn)許可證的食用酒精產(chǎn)品。
2 管理機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)單位
2.1 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理工作。
全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室(以下簡(jiǎn)稱全國(guó)許可證辦公室)負(fù)責(zé)食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理的日常工作。
全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心(以下簡(jiǎn)稱全國(guó)許可證審查中心)為全國(guó)許可證辦公室下設(shè)的辦事機(jī)構(gòu)。
2.2 全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部(以下簡(jiǎn)稱審查部)設(shè)在中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì),受全國(guó)許可證辦公室的委托,負(fù)責(zé)起草《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實(shí)施細(xì)則》;組織對(duì)《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實(shí)施細(xì)則》的宣貫;審查、匯總各。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(以下簡(jiǎn)稱省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局)受理的企業(yè)申請(qǐng);組織對(duì)申請(qǐng)取證企業(yè)的生產(chǎn)條件進(jìn)行審查;對(duì)申請(qǐng)取證企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查匯總,將符合發(fā)證條件企業(yè)的有關(guān)資料報(bào)全國(guó)許可證辦公室;承擔(dān)全國(guó)許可證辦公室交辦的其他事宜。
全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部
地 址:北京市阜外大街乙22號(hào)
郵政編碼:100833
電 話:010-68057559
傳 真:010-68054904
負(fù) 責(zé) 人: 王延才
聯(lián) 系 人:趙建華、唐小雨(010-6857559)、李傳林(010-68396514)
2.3 各省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)食用酒精生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請(qǐng)和監(jiān)督查處工作。
各。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室(以下簡(jiǎn)稱省級(jí)許可證辦公室)負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)食用酒精生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請(qǐng)和監(jiān)督查處的日常工作。
2.4 食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的檢驗(yàn)工作由以下單位承擔(dān)(見附件1)。企業(yè)可將所抽取樣品送附件1中所批準(zhǔn)的任一個(gè)檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)。
3 企業(yè)取得食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的基本條件
企業(yè)取得食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證必須具備以下基本條件:
3.1企業(yè)必須符合1999年中華人民共和國(guó)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委令第14號(hào), 持有工商行政管理部門核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)當(dāng)包括申請(qǐng)取證產(chǎn)品;
3.2產(chǎn)品質(zhì)量符合現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) (見附件2);
3.3具有正確、完整的技術(shù)文件和工藝要求;
3.4具備保證該產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、計(jì)量和檢驗(yàn)手段(見附件3);
3.5 具有保證正常生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量的專業(yè)技術(shù)人員、熟練技術(shù)工人以及計(jì)量、檢測(cè)人員;
3.6 具有健全有效的質(zhì)量管理制度;
3.7 符合法律、行政法規(guī)及國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定的相關(guān)要求。
4 申請(qǐng)和受理
4.1 企業(yè)需提交以下申請(qǐng)材料:
4.1.1 《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書》一式三份;
4.1.2 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件三份(企業(yè)申請(qǐng)時(shí)需攜帶原件);
4.1.3 換證企業(yè)提交生產(chǎn)許可證復(fù)印件三份;
(以上材料省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、審查部及審查中心各一份。)
4.1.4 按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB10343-2002《食用酒精》要求檢驗(yàn)合格的報(bào)告復(fù)印件一式三份(審查部、審查中心、企業(yè)各一份)。
4.2 申請(qǐng)和受理程序:
4.2.1 企業(yè)應(yīng)到其所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)取《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書》,并按規(guī)定要求填寫(一式三份)。
4.2.2 企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)將4.1要求的申請(qǐng)材料報(bào)送所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。
4.2.3 省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)上報(bào)的申請(qǐng)材料進(jìn)行書面審查,并在7個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)材料齊全并符合要求的企業(yè)發(fā)放《生產(chǎn)許可證受理通知書》;對(duì)不符合要求的申請(qǐng)材料立即退回企業(yè)重新填寫。因退回申請(qǐng)書而貽誤申報(bào)生產(chǎn)許可證的責(zé)任由企業(yè)自負(fù)。
4.2.4 省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在符合要求的申請(qǐng)書上簽署意見,留存一份申請(qǐng)書備案,并在受理企業(yè)申請(qǐng)后15日內(nèi)將相關(guān)材料轉(zhuǎn)交審查部。
4.3 無論其性質(zhì)和隸屬關(guān)系如何,凡企業(yè)具有獨(dú)立的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,均可單獨(dú)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證。
4.4 經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)許可證的申請(qǐng):
4.4.1 對(duì)于能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的子公司或生產(chǎn)廠,應(yīng)單獨(dú)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證,其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自的生產(chǎn)許可證編號(hào)。經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體也可申請(qǐng)生產(chǎn)許可證,但必須將全部所屬子公司及生產(chǎn)廠在申請(qǐng)時(shí)注明,全部所屬子公司及生產(chǎn)廠都取得了生產(chǎn)許可證或經(jīng)審查全部達(dá)到合格要求時(shí),經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體方可取證,只有以經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的名稱出廠的產(chǎn)品,方可標(biāo)注經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證編號(hào)。
對(duì)于不能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的分公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn),可由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體分別和每一個(gè)分公司(生產(chǎn)廠、點(diǎn))一起申請(qǐng)生產(chǎn)許可證(持經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和該經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的證明),其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自的生產(chǎn)許可證編號(hào)。也可由經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一申請(qǐng)生產(chǎn)許可證,但必須將其全部的分公司及生產(chǎn)廠、點(diǎn)在申請(qǐng)時(shí)注明,全部分公司及生產(chǎn)廠、點(diǎn)都必須接受企業(yè)生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢驗(yàn),分別繳納相關(guān)費(fèi)用,并全部達(dá)到合格要求方可取證,其產(chǎn)品可以標(biāo)注經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的生產(chǎn)許可證編號(hào)。
4.4.2 經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一申請(qǐng)生產(chǎn)許可證時(shí),除填寫《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書》外,還應(yīng)填寫《經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書附頁(yè)》(見附件4)。
5 企業(yè)生產(chǎn)條件審查
5.1由審查部組織審查組,審查組的組成應(yīng)符合下述原則:
5.1.1 審查組成員必須嚴(yán)格遵守《生產(chǎn)許可證工作人員守則》。所有審查組成員的身份應(yīng)具有公正性,與企業(yè)有利益關(guān)系者,企業(yè)可要求予以回避;
5.1.2 審查組應(yīng)由生產(chǎn)許可證高級(jí)審查員、審查員組成。審查時(shí)請(qǐng)企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的代表參加;
5.1.3 審查組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制;
5.1.4 審查組成員一般為2~4人。
5.2現(xiàn)場(chǎng)審查
5.2.1 審查部自接到省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)送的材料之日起2個(gè)月內(nèi)組織對(duì)申請(qǐng)取證企業(yè)的生產(chǎn)條件進(jìn)行審查。
5.2.2 由審查部確定現(xiàn)場(chǎng)審查日程安排,制定審查計(jì)劃,并提前通知企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及企業(yè)。
5.2.3 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際審查時(shí)間一般為1~3天。
5.2.4 審查組的現(xiàn)場(chǎng)審查活動(dòng)應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)條件中有關(guān)申證產(chǎn)品的全部要求,按《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》(見附件5)進(jìn)行審查,并做好記錄。審查組組長(zhǎng)應(yīng)確保審查活動(dòng)符合審查計(jì)劃要求。
5.2.5 審查組在現(xiàn)場(chǎng)審查結(jié)束前向企業(yè)報(bào)告審查情況。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審查合格企業(yè)中所存在的問題,企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向?qū)彶椴刻峤徽膱?bào)告。
5.2.6 對(duì)于已提出申請(qǐng)且省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理的企業(yè),如不接受或不配合企業(yè)生產(chǎn)條件審查應(yīng)按不合格處理。
5.2.7 對(duì)于不合格的企業(yè),審查部應(yīng)向企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報(bào),并由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報(bào)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》,同時(shí)收回《生產(chǎn)許可證受理通知書》。企業(yè)自接到《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》之日起,應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整改,2個(gè)月后方可再次提出取證申請(qǐng)。
6產(chǎn)品抽樣與檢驗(yàn)
6.1對(duì)于生產(chǎn)條件審查合格的企業(yè),審查組在現(xiàn)場(chǎng)審查同時(shí),根據(jù)《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證檢驗(yàn)規(guī)則》(見附件6)抽樣,并填寫《生產(chǎn)許可證檢測(cè)樣品抽樣登記表》(見附件7)一式三份。審查組應(yīng)對(duì)抽樣過程的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
6.2企業(yè)應(yīng)在封樣后15日內(nèi)將樣品送(寄)至檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
6.3檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在收到企業(yè)送交的抽樣產(chǎn)品后,應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)符合《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證檢驗(yàn)規(guī)則》的要求,在一個(gè)月內(nèi)完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作,并提交產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一式三份(審查部二份、企業(yè)一份)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
6.4對(duì)于已提出申請(qǐng)且省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已受理的企業(yè),如不接受或不配合產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)按不合格處理。
6.5對(duì)于不合格的企業(yè),審查部應(yīng)向企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報(bào),并由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報(bào)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》,同時(shí)收回《生產(chǎn)許可證受理通知書》。企業(yè)自接到《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》之日起,應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真整改,2個(gè)月后方可再次提出取證申請(qǐng)。
7審定與發(fā)證
7.1證書填寫方式:證書中填寫產(chǎn)品名稱,每個(gè)企業(yè)一張證書。
7.2本次換證,因產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)舊實(shí)施細(xì)則有重大修改,企業(yè)應(yīng)按本實(shí)施細(xì)則要求重新?lián)Q證。
7.3 審查部對(duì)企業(yè)的申請(qǐng)書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)條件審查報(bào)告和產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等申證材料進(jìn)行匯總和審核。
7.4審查部應(yīng)在自收到省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)送的申證材料之日起3個(gè)月內(nèi),按全許辦[2002]60號(hào)文的有關(guān)要求,將符合發(fā)證條件的企業(yè)名單并申請(qǐng)書(原件一份)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件一份)、企業(yè)生產(chǎn)條件審查記錄(原件一份)、企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告(原件一份)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告(原件一份)、抽樣單(原件一份)報(bào)全國(guó)許可證審查中心。
7.5全國(guó)許可證審查中心自接到審查部匯總的合格企業(yè)名單和有關(guān)材料之日起15日內(nèi)完成審查,并報(bào)全國(guó)許可證辦公室。
7.6全國(guó)許可證辦公室自接到全國(guó)許可證審查中心上報(bào)材料之日起15日內(nèi)完成審定。
7.7經(jīng)審定,符合發(fā)證條件的,由國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)生產(chǎn)許可證并公告。
7.8經(jīng)審定,不符合發(fā)證條件的,由全國(guó)許可證審查中心將上報(bào)材料退回審查部。
8生產(chǎn)許可證的監(jiān)督與管理
8.1 食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有效期五年,自證書批準(zhǔn)之日算起。
8.2申請(qǐng)取證企業(yè)持《生產(chǎn)許可證受理通知書》,其產(chǎn)品在自受理通知書簽發(fā)之日起6個(gè)月內(nèi)不以無證論處。
8.3在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變的,由審查部提出重新檢驗(yàn)和評(píng)審方案,由全國(guó)許可證辦公室審批并安排補(bǔ)充審查。
8.4企業(yè)生產(chǎn)條件發(fā)生變化的(包括改建、改制、擴(kuò)建、遷移獲證產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)等),應(yīng)在變化后3個(gè)月內(nèi)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請(qǐng),由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將相關(guān)申請(qǐng)材料轉(zhuǎn)交審查部,并由審查部組織重新進(jìn)行企業(yè)生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品檢驗(yàn)后,報(bào)全國(guó)許可證審查中心審查合格后,報(bào)全國(guó)許可證辦公室審批更換證書。
8.5企業(yè)名稱發(fā)生變化的,應(yīng)在變更名稱后3個(gè)月內(nèi)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請(qǐng),并將更名申請(qǐng)報(bào)告、新舊營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工商行政管理局出具的更名證明原件以及原發(fā)生產(chǎn)許可證證書報(bào)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后,報(bào)全國(guó)許可證辦公室審批更換證書。
8.6企業(yè)應(yīng)妥善保管生產(chǎn)許可證證書,因毀壞或不可抗力等原因造成生產(chǎn)許可證證書遺失或者無法辨認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)在省級(jí)以上主要報(bào)紙上登報(bào)申明,并向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請(qǐng),將報(bào)刊原件及企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件報(bào)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查合格后,報(bào)全國(guó)許可證辦公室審批更換或補(bǔ)發(fā)證書。
8.7獲得食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè),必須在產(chǎn)品包裝或說明書上標(biāo)明生產(chǎn)許可證標(biāo)記、編號(hào)和有效期。
食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的標(biāo)記、編號(hào)為:XK16-118-XXXXX
其中“XK”表示生產(chǎn)許可證標(biāo)記 ,“16”表示行業(yè)編號(hào),“118”表示產(chǎn)品編號(hào),“XXXXX” 表示企業(yè)生產(chǎn)許可證編號(hào)。
8.8獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè),不得將生產(chǎn)許可證標(biāo)記和編號(hào)轉(zhuǎn)讓他人使用。
8.9銷售食用酒精產(chǎn)品的企業(yè),應(yīng)保證所出售的產(chǎn)品已獲取有效的生產(chǎn)許可證。
8.10參加生產(chǎn)許可證工作的各級(jí)人員必須遵守《生產(chǎn)許可證工作人員守則》中關(guān)于工作紀(jì)律的規(guī)定,違者要按規(guī)定嚴(yán)肅處理。
9收費(fèi)辦法
9.1 根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》第十一條規(guī)定,企業(yè)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證應(yīng)向有關(guān)部門繳納費(fèi)用。
9.2 根據(jù)國(guó)家和各省、自治區(qū)、直轄市:“工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)管理規(guī)定”,生產(chǎn)許可證收費(fèi)包括審查費(fèi)(含證書費(fèi)、差旅費(fèi)和資料費(fèi))、產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)及公告費(fèi)。
9.3審查費(fèi):根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家計(jì)委財(cái)綜[2002]19號(hào)文《財(cái)政部、國(guó)家計(jì)委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目歸屬部門等問題的通知》,生產(chǎn)許可證審查費(fèi)為每個(gè)企業(yè)2200元。審查費(fèi)由企業(yè)在申請(qǐng)時(shí)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。
9.4公告費(fèi):每種產(chǎn)品400元。公告費(fèi)由獲證企業(yè)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。
9.5費(fèi)用的收取方式按《財(cái)政部、國(guó)家計(jì)委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目歸屬部門等問題的通知》財(cái)政部、國(guó)家計(jì)委財(cái)綜[2002]19號(hào)文精神執(zhí)行。
9.6 產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi):每種產(chǎn)品800元,由企業(yè)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)交付。
9.7國(guó)務(wù)院物價(jià)管理部門出臺(tái)新的收費(fèi)辦法或調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),自物價(jià)管理部門的文件下發(fā)之日起,按新規(guī)定執(zhí)行。
10附則
10.1本實(shí)施細(xì)則經(jīng)全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室全許辦(2004)09號(hào)文件批準(zhǔn)正式實(shí)施。
10.2本實(shí)施細(xì)則由全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室負(fù)責(zé)解釋。
10.3本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施,原實(shí)施細(xì)則即行作廢。
附件1
食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)單位
國(guó)家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心
地 址:北京市朝陽區(qū)霄云路32號(hào)
郵政編碼:100027
電 話:010-64645552
電 傳:010-64625604
聯(lián) 系 人:宋全厚
天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址:天津市南開區(qū)科研西路2號(hào)增1號(hào)
郵政編碼:300192
電 話:022-23005919
電 傳:022-23005915
聯(lián) 系 人:賈慶紅
重慶市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址:重慶市江北區(qū)觀音橋小苑二村2號(hào)
郵政編碼:400020
電 話:023-67513606
電 傳:023-67516636
聯(lián) 系 人:倪 平
河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院
地 址: 河北省石家莊市工農(nóng)路368號(hào)
郵政編碼:050051
電 話:0311-3027380
電 傳:0311-3031583
聯(lián) 系 人:高增明
山西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址:山西省太原市長(zhǎng)治路222號(hào)
郵政編碼:030012
電 話:0351-7226107
電 傳:0351-7226107
聯(lián) 系 人:王五一
遼寧省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院
地 址:遼寧省沈陽市和平區(qū)文化路3巷9號(hào)
郵政編碼:110004
電 話:024-23894187
電 傳:024-23996587
聯(lián) 系 人:田 力
吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院
地 址:吉林省長(zhǎng)春市衛(wèi)星路7370號(hào)
郵政編碼:130022
電 話:0431-5374702
電 傳:0431-5374702
聯(lián) 系 人:張川洲
黑龍江省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站
地 址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)通匯街3號(hào)
郵政編碼:150010
電 話:0451-84654068
電 傳:0451-84654068
聯(lián) 系 人:顧利文
國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站
地 址:江蘇省南京市北京西路72號(hào)
郵政編碼:210024
電 話:025-6409346
電 傳:025-6409346
聯(lián) 系 人:何嘉波
國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)濟(jì)南站
地 址:山東省濟(jì)南市解放路41號(hào)
郵政編碼:250013
電 話:0531-8936775
電 傳:0531-9853554
聯(lián) 系 人:楊新力
安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址:安徽省合肥市靶場(chǎng)路15號(hào)
郵政編碼:230001
電 話:0551-3412823
電 傳:0551-3412941
聯(lián) 系 人:呈 靜
江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)院
地 址:江西省南昌市江大南路9號(hào)
郵政編碼:330029
電 話:0791-8331595
電 傳:0791-8331341
聯(lián) 系 人:彭志忠
國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)鄭州站
地 址:河南省鄭州市農(nóng)業(yè)路60號(hào)付2號(hào)
郵政編碼:450053
電 話:0371-3839225
電 傳:0371-3839225
聯(lián) 系 人:沈祥坤
湖北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址:湖北省武漢市武昌中山路361號(hào)
郵政編碼:430061
電 話:027-88216948
電 傳:027-88219972
聯(lián) 系 人:王遠(yuǎn)盛
湖南省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)授權(quán)站
地 址:湖南省長(zhǎng)沙市仰天湖新村1號(hào)
郵政編碼:410015
電 話:0731-5145344
電 傳:0731-5135799
聯(lián) 系 人:伍偉青
國(guó)家輕工業(yè)甘蔗糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心
地 址:廣東廣州海珠區(qū)赤崗石榴崗路10號(hào)
郵政編碼:510316
電 話:020-84219675
電 傳:020-84210056
聯(lián) 系 人:戚 榮
廣西壯族自治區(qū)輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
地 址:廣西南寧市亭洪路33號(hào)
郵政編碼:530031
電 話:0771-4916069
電 傳:0771-4916150
聯(lián) 系 人:劉培杰
海南省質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址:海南省?谑刑m天路46號(hào)
郵政編碼:570203
電 話:0898-65342497
電 傳:0898-65342497
聯(lián) 系 人:劉曉云
四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址: 四川省成都市東門街2號(hào)
郵政編碼:610031
電 話:028-86264749
電 傳:028-96244586
聯(lián) 系 人:陳高原
貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址:貴州省貴陽市頭橋海馬沖街45號(hào)
郵政編碼:550003
電 話:0851-6516884
電 傳:0851-6508230
聯(lián) 系 人:何開基
云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心
地 址: 云南省昆明市教場(chǎng)東路23號(hào)
郵政編碼:650223
電 話:0871-5133376
電 傳:0871-5113192
聯(lián) 系 人:曾光琪
陜西省酒類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
地 址:陜西省西安市友誼東路金水路6號(hào)
郵政編碼:710054
電 話:029-2220153
電 傳:029-2224231
聯(lián) 系 人:盧登高
甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址:甘肅省蘭州市南昌路701號(hào)
郵政編碼:730030
電 話:0931-8824596
電 傳:0931-8824596
聯(lián) 系 人:魏華光
寧夏回族自治區(qū)食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站
地 址:寧夏銀川市興慶區(qū)長(zhǎng)城東路198號(hào)
郵政編碼:75001
電 話:0951-4117741
電 傳:0951-4117845
聯(lián) 系 人:伊倩如
新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址: 新疆烏魯木齊市新華南路32號(hào)
郵政編碼:83002
電 話:0991-2817438
電 傳:0991-2817437
聯(lián) 系 人:李 明
浙江省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
地 址:浙江省杭州市城頭巷128號(hào)
郵政編碼:310009
電 話:0571-87830982
電 傳:0571-87830982
聯(lián) 系 人:許榮年
江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所
地址:江蘇省南京市石鼓路227號(hào)
郵政編碼:210029
電話:025-86666265
傳真:025-86666265
聯(lián)系人:黃曉風(fēng)
廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址:廣西南寧市新竹路路361號(hào)
郵政編碼:530022
電 話:0771-5841875
電 傳:0771-5860161
聯(lián) 系 人:周偉邦
河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址:河南省鄭州市東明路17號(hào)
郵政編碼:450004
電 話:0371-6370826
電 傳:0371-6325987
聯(lián) 系 人:楊長(zhǎng)軍
山東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址:山東省濟(jì)南市山大北路81號(hào)
郵政編碼:250100
電 話:0531-8118751
電 傳:0531-8118781
聯(lián) 系 人:蘇本玉
黑龍江省哈爾濱產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)珠江路5號(hào)
郵政編碼:150036
電 話:0451-82318953
電 傳:0451-82314708
聯(lián) 系 人:王福龍
浙江方圓食品與農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心
地 址:浙江省杭州市天目山路222號(hào)4號(hào)樓
郵政編碼:310013
電 話:0571-85025980
電 傳:0571-85026326
聯(lián) 系 人:陳小珍
附件2
食用酒精產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
1、GB10343—2002《食用酒精》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
2、GB/T394.2—1994《酒精通用實(shí)驗(yàn)方法》
3、GB/T394.1—1994《工業(yè)酒精》
附件3
食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備的
生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢測(cè)設(shè)備
申請(qǐng)產(chǎn)品名 稱
|
設(shè)備類型
|
設(shè) 備 名 稱
|
備 注
|
食 用 酒 精
|
生 產(chǎn) 設(shè) 備
|
清選:地磅、提升機(jī)、糧篩、
糧食貯罐、輸送機(jī)
|
以糖蜜、薯類為原料的,此項(xiàng)不做要求。
|
粉碎:粉碎機(jī)、輸送機(jī)、混配料機(jī)、
|
以糖蜜為原料的,此項(xiàng)不做要求。
|
||
蒸煮:預(yù)煮鍋、蒸煮罐、加酶罐、
輸送泵、冷卻器
|
以糖蜜為原料的,此項(xiàng)不做要求。
|
||
糖化:糖化鍋、加酶罐、
輸送泵、冷卻器
|
以糖蜜為原料的,此項(xiàng)不做要求。
|
||
發(fā)酵:發(fā)酵罐、輸送泵
|
以糖蜜為原料的應(yīng)有磅秤、貯罐、稀釋罐。
|
食 用 酒 精
|
蒸餾:輸送泵、冷凝器、冷卻器、蒸餾塔、成品貯罐、雜醇油分離器
|
兩塔蒸餾的,精塔塔板數(shù)應(yīng)在70板以上)。
|
|
酵母培養(yǎng):卡氏罐、種子罐、輸送泵
|
購(gòu)買酵母的,應(yīng)有活化罐、預(yù)發(fā)罐。采用固定化酵母的,此項(xiàng)不做要求。
|
||
糖化劑制備:配料預(yù)煮鍋、連消蒸煮器、冷卻器、種子罐、培養(yǎng)罐、輸送泵、空氣凈化裝置
|
購(gòu)買糖化酶的,此項(xiàng)不做要求。
|
||
糟 液 處 理 設(shè) 備
|
以谷物為原料:
全干燥法:糟液貯罐、分離機(jī)、清液罐、蒸發(fā)濃縮裝置、干燥機(jī)、輸送泵、粉料貯倉(cāng)、包裝機(jī)、冷凝器
|
不全干燥的,則應(yīng)有厭氧和好氧裝置。
|
|
以薯類為原料:糟液貯罐(池)、冷卻器、分離機(jī)、沼氣發(fā)酵罐、輸送泵、沼氣貯罐、好氧處理設(shè)備。
|
|||
以糖蜜為原料:糟液貯罐、輸送泵、蒸發(fā)裝置。
|
|||
檢 測(cè) 設(shè) 備
|
精密天平、干燥箱、干燥器、水浴鍋、
氣相色譜儀(毛細(xì)管色譜柱)、比色管。
|
附件4
經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書附頁(yè)
申證企業(yè)名稱
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地址
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電話及聯(lián)系人
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生產(chǎn)廠、點(diǎn)名稱
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地址
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電話及聯(lián)系人
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|||
申證單元
|
產(chǎn) 品 名 稱
|
規(guī) 格 型 號(hào)
|
|||
生產(chǎn)廠、點(diǎn)名稱
|
地址
|
電話及聯(lián)系人
|
|||
申證單元
|
產(chǎn) 品 名 稱
|
規(guī) 格 型 號(hào)
|
|||
生產(chǎn)廠、點(diǎn)名稱
|
地址
|
電話及聯(lián)系人
|
|||
申證單元
|
產(chǎn) 品 名 稱
|
規(guī) 格 型 號(hào)
|
|||
附件5
食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證
企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法
說 明
1.本辦法適用于申領(lǐng)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)條件審查評(píng)價(jià)。
2.本辦法具體按:一、質(zhì)量管理職責(zé),二、生產(chǎn)資源提供,三、技術(shù)文件管理,四、采購(gòu)質(zhì)量控制,五、過程質(zhì)量管理,六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn),七、文明安全生產(chǎn),共7章22條39款進(jìn)行審查評(píng)價(jià)。每一款的審查內(nèi)容按“合格”、“輕微不合格”、“嚴(yán)重不合格”三種結(jié)論進(jìn)行評(píng)定。其中“輕微不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象,并是性質(zhì)輕微的問題;“嚴(yán)重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格,或是性質(zhì)嚴(yán)重的不合格。
3.審查組依據(jù)本辦法對(duì)企業(yè)審查后,要填寫本辦法后面的《企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表》(表一),并對(duì)審查出的全部不合格項(xiàng)目(以款計(jì))進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),然后再填寫《企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告》(表二),其中審查結(jié)論為:合格或不合格。審查結(jié)論的確定原則是:2.1生產(chǎn)設(shè)施、2.2設(shè)備工裝、2.3測(cè)量設(shè)備、6.3出廠檢驗(yàn)共4條6款為否決項(xiàng)目,全部要求合格;同時(shí),其它非否決項(xiàng)目(共18條33款)中(1)若無嚴(yán)重不合格,而輕微不合格不超過10款;(2)或者若存在1款嚴(yán)重不合格,而輕微不合格不超過8款,審查結(jié)論為合格。否則審查結(jié)論為不合格。
4.本辦法解釋權(quán)歸國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室
生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法
一、質(zhì)量管理職責(zé)
序號(hào)
|
審查項(xiàng)目
|
審查內(nèi)容
|
審查要點(diǎn)
|
審查方法
|
合格
|
輕微
不合格
|
嚴(yán)重
不合格
|
此項(xiàng)
不適用
|
1.1
|
組織領(lǐng)導(dǎo)
|
1. 企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。
|
1.是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。
2.其職責(zé)和權(quán)利是否明確。
|
查有關(guān)文件和座談。
|
有文件明確指定,且職權(quán)明確。
|
有文件,但職權(quán)不明確;或若無文件,但能提供證據(jù)表明領(lǐng)導(dǎo)層中一人履行質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)。
|
領(lǐng)導(dǎo)層中無人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。
|
|
2. 企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作,且職權(quán)明確。
|
1.是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。
2.其職責(zé)和權(quán)利是否明確。
|
同上。
|
同上。
|
企業(yè)有機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作,但職權(quán)不明確,或無文件明確規(guī)定。
|
無機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。
|
|||
1.2
|
方針目標(biāo)
|
1. 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)。
|
1.是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
2.質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量。
|
查有關(guān)文件。
|
制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量。
|
制定了質(zhì)量方針,但質(zhì)量目標(biāo)難以測(cè)量。
|
未制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
|
|
2.企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)貫徹實(shí)施。
|
1.是否進(jìn)行了宣貫,各級(jí)人員是否知道并理解。
2.質(zhì)量目標(biāo)是否在各相關(guān)職能和層次上分解。
3.是否對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考評(píng)。
|
1.查記錄。
2.查文件。
3.與各級(jí)人員交談。
|
同時(shí)滿足3條審查要點(diǎn)的要求。
|
審查要點(diǎn)中有一至兩條不滿足。
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不滿足各條審查要點(diǎn)的要求。
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|||
1.3
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管理職責(zé)
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1. 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量管理制度,規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。
|
1.是否制定了質(zhì)量管理制度。
2.是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。
|
查文件。
|
制定了質(zhì)量管理制度,且明確規(guī)定了各部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。
|
制定了質(zhì)量管理制度,各部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系規(guī)定不明確。
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無質(zhì)量管理制度。
|
|
2. 在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。
|
1.是否有相應(yīng)的考核辦法。
2.是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。
|
1.查文件。
2.查考核記錄。
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滿足審查要點(diǎn)。
|
不滿足審查要點(diǎn)。
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—
|
二、生產(chǎn)資源提供
序號(hào)
|
審查項(xiàng)目
|
審查內(nèi)容
|
審查要點(diǎn)
|
審查方法
|
合格
|
輕微
不合格
|
嚴(yán)重
不合格
|
此項(xiàng)
不適用
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2.1*
|
生產(chǎn)設(shè)施
|
企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施,且維護(hù)完好。
|
1.是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施和場(chǎng)所。
2.生產(chǎn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
|
按其申證范圍,檢查其現(xiàn)有工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力。
|
能滿足審查要點(diǎn)要求。
|
—
|
不能滿足審查要點(diǎn)要求。
|
|
2.2*
|
設(shè)備工裝
|
1. 企業(yè)必須具有《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。
|
1.是否具有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。
2.生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。
|
按申證范圍,檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力(可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí))。
|
能滿足審查要點(diǎn)要求。
|
—
|
不能滿足審查要點(diǎn)要求。
|
|
2.企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和
工藝裝備的性能應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。
|
設(shè)備工裝性能是否滿足加工要求。
|
現(xiàn)場(chǎng)檢查申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備,其生產(chǎn)能力是否滿足生產(chǎn)要求,是否產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
|
能滿足加工要求。
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—
|
不能滿足加工要求。
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2.3*
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測(cè)量設(shè)備
|
1. 企業(yè)必須具有《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。
|
1.是否有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。
2.是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。
|
按其申證范圍,檢查其現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備(及計(jì)量設(shè)備)的檢測(cè)能力(可檢查檔案,必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí))。
|
能滿足審查要點(diǎn)要求。
|
—
|
不能滿足審查要點(diǎn)要求。
|
|
2. 企業(yè)的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要,并在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。
|
1.檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度是否滿足生產(chǎn)需要。
2.在用檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。
|
1.查管理制度。
2.查臺(tái)帳。
3.查周檢計(jì)劃。
4.查檢定證書/記錄。
5.檢查規(guī)定的在用的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備,其是否按規(guī)定周期進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)和在有效期內(nèi)。
|
能滿足審查要點(diǎn)要求。
|
—
|
不能滿足審查要點(diǎn)要求。
|
|||
2.4
|
人員要求
|
1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí),并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。
|
1.是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)。
⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法和計(jì)量法(簡(jiǎn)稱“三法”)對(duì)企業(yè)的要求 ,(如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等);
⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。
2.是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。
⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等;
⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。
|
與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談,分析其對(duì)相關(guān)知識(shí)了解的情況。
|
比較熟悉和了解。
|
不太清楚和不夠了解
|
不了解“三法”和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)的要求。
|
|
2.企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí),并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。
|
1.是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。
2.是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。
|
抽查5-10名(不足5名全抽)技術(shù)人員(必須包括專業(yè)技術(shù)人員)進(jìn)行座談,或查閱有關(guān)檔案文件和培訓(xùn)記錄
|
抽查的技術(shù)人員掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)較好,且參加過質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn),具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。
|
抽查的技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握一般,且未參加過質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn), 質(zhì)量管理知識(shí)不足。
|
抽查的主要專業(yè)技術(shù)人員對(duì)專業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握不足,且未參加質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn),對(duì)質(zhì)量管理知識(shí)不了解。
|
|||
3.企業(yè)的工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件(圖紙和工藝文件等),并能熟練地操作設(shè)備。
|
1.是否能看懂相關(guān)圖紙和工藝文件。
2. 是否能熟練地操作設(shè)備。
|
抽3-5個(gè)工種,每工種選1-2人提問,并進(jìn)行實(shí)際操作考核。
|
抽查的工人能看懂相關(guān)技術(shù)文件(圖紙和工藝文件等),并能正確熟練地操作設(shè)備。
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抽查的一般工序操作工人未能全部看懂相關(guān)技術(shù)文件(圖紙方和工藝文件等),或操作設(shè)備時(shí)有差錯(cuò)。
|
抽查的關(guān)鍵工序操作工人未能全部看懂相關(guān)技術(shù)文件(圖紙和工藝文件等),或操作設(shè)備時(shí)有差錯(cuò)。
|
三、技術(shù)文件管理
序號(hào)
|
審查項(xiàng)目
|
審查內(nèi)容
|
審查要點(diǎn)
|
審查方法
|
合格
|
輕微
不合格
|
嚴(yán)重
不合格
|
此項(xiàng)
不適用
|
3.1
|
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
|
企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
|
1.是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。
2.是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。
|
1. 對(duì)照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。
2.與有關(guān)技術(shù)人員交談,了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。
|
申證產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)齊全,并貫徹。
|
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)貫徹不徹底。
|
申證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不全或未貫徹。
|
|
3.2
|
設(shè)計(jì)文件
|
1.企業(yè)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有完整性,文件必須齊全配套。
|
設(shè)計(jì)文件是否完整、齊全。
|
檢查所有申證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件。
|
設(shè)計(jì)文件齊全配套。
|
缺設(shè)計(jì)任務(wù)書。
|
缺計(jì)算書、總圖。
|
|
2.企業(yè)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有統(tǒng)一性,企業(yè)各車間、部門使用的文件必須完全一致。
|
1.圖紙和技術(shù)文件是否統(tǒng)一。
2.各車間、部門使用的文件是否一致。
|
抽查部門(必須包括車間)在用的設(shè)備圖紙。
|
抽查的圖紙與實(shí)物完全一致。
|
抽查的在用圖紙中,有不一致(含圖紙與實(shí)物不一致)。
|
抽查的在用圖紙中,3處以上不一致,圖紙與實(shí)物不一致。
|
序號(hào)
|
審查項(xiàng)目
|
審查內(nèi)容
|
審查要點(diǎn)
|
審查方法
|
合格
|
輕微
不合格
|
嚴(yán)重
不合格
|
此項(xiàng)
不適用
|
3.3
|
工藝文件
|
企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一,且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。
|
1.工藝文件是否正確、完整。工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容是否完整。
2.各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一。
3.簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。
|
抽取在用的工藝文件(關(guān)鍵工序必抽)進(jìn)行檢查。
|
抽查的工藝文件正確、完整、一致,且簽署、更改手續(xù)正確完備。
|
抽查的工藝文件中(不包括關(guān)鍵工序)有無工藝文件或存在正確性、完整性、一致性方面的錯(cuò)誤,或簽署不全,或更改手續(xù)不全。
|
抽查的工藝文件中無關(guān)鍵工序。
|
|
3.4
|
文件管理
|
1. 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度,文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn),使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本,文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。
|
1.是否制定了技術(shù)文件管理制度。
2.發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。
3.使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。
4.文件的修改是否符合規(guī)定。
|
1.查文件管理制度。
2.分別在文件管理、使用部門各抽3-5種文件,查文件批準(zhǔn)、有效性和修改情況,驗(yàn)證技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。
|
滿足審查要點(diǎn)要求。
|
無專門的文件化的管理制度;或制度不完善。
|
無管理制度;或指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)文件中有2份及以上是非有效版本。
|
|
2. 企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)#妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。
|
是否有部門或?qū)#妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。
|
檢查有關(guān)文件和記錄。
|
有管理部門或人員負(fù)責(zé)。
|
無管理部門或人員負(fù)責(zé)。
|
—
|
四、 采購(gòu)質(zhì)量控制
序號(hào)
|
審查項(xiàng)目
|
審查內(nèi)容
|
審查要點(diǎn)
|
審查方法
|
合格
|
輕微
不合格
|
嚴(yán)重
不合格
|
此項(xiàng)
不適用
|
4.1
|
采購(gòu)制度
|
1.企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)原、輔材料的質(zhì)量控制制度。
|
1.是否制定了采購(gòu)質(zhì)量控制制度。
2.制度內(nèi)容是否完整合理。
|
查有關(guān)文件。
|
制定了采購(gòu)原材料的質(zhì)量控制制度,內(nèi)容齊全。
|
制定了采購(gòu)原材料的質(zhì)量控制制度,內(nèi)容不完善。
|
無采購(gòu)原材料質(zhì)量控制制度。
|
|
2.企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目,應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法。
|
1.是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理控制辦法。
2.該辦法內(nèi)容是否完整合理。
|
查有關(guān)文件。
|
制定了有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法,內(nèi)容齊全。
|
制定了有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法,內(nèi)容不完善。
|
無有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法。
|
若無委托服務(wù)項(xiàng)目。
|
||
4.2
|
供方評(píng)價(jià)
|
1.企業(yè)應(yīng)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),在合格供方采購(gòu),以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。
|
1.是否制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。
2.是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)。
|
查供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,并抽查5份供方檔案、5份采購(gòu)合同(關(guān)鍵、安全件必查)。
|
制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,對(duì)所有供方進(jìn)行了評(píng)價(jià),并從合格供方中進(jìn)行采購(gòu)。
|
一般件未從合格供方中采購(gòu)的未超過10%。
|
未制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則;或未對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià);或關(guān)鍵、安全件采購(gòu)未從合格供方中選擇;或一般件未從合格供方中采購(gòu)的超過10%。
|
|
2. 企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄,并對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。
|
1.是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。
2.是否對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。
|
查有關(guān)紀(jì)錄,抽查5份供方檔案、5份采購(gòu)合同(關(guān)鍵、安全件必查)。
|
原、輔材料和外購(gòu)件供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄齊全,對(duì)供方及協(xié)作方質(zhì)量控制有效。
|
供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄不全。
|
—
|
|||
4.3
|
采購(gòu)文件
|
企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。
|
1.是否有采購(gòu)文件(如:采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等)。
2.采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。
3.采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。
4.是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。
|
查有關(guān)采購(gòu)文件及記錄。
|
根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。
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有文件,但質(zhì)量要求不明確,或個(gè)別文件未批準(zhǔn)。
|
—
|
|
4.4
|
采購(gòu)驗(yàn)證
|
企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原、輔材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證,檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。
|
1.是否對(duì)采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。
2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
3.是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。
|
檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定,并抽查10份檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。
|
按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證,檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄齊全。
|
規(guī)定不夠完善;或檢驗(yàn)、驗(yàn)證有缺漏項(xiàng),記錄不齊全。
|
無進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證規(guī)范;或未按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證;無檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。
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五、 過程質(zhì)量管理
序號(hào)
|
審查項(xiàng)目
|
審查內(nèi)容
|
審查要點(diǎn)
|
審查方法
|
合格
|
輕微
不合格
|
嚴(yán)重
不合格
|
此項(xiàng)
不適用
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5.1
|
工藝管理
|
1. 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法,并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。
|
1.是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。
2.是否按制度進(jìn)行管理和考核。
|
1.查有關(guān)制度和考核辦法。
2.查考核記錄。
|
有制度,正常執(zhí)行和考核。
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制度不夠完善,考核記錄不全。
|
無工藝管理制度和考核辦法。
|
|
2. 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度,按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。
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是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。
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抽查3-5名工人(關(guān)鍵工序操作工人1名)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核
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抽查的工人按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。
|
抽查的一般工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。
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抽查的關(guān)鍵工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。
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5.2
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質(zhì)量控制
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1. 企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制,并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。
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1.是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。
2.是否在工藝流程圖上標(biāo)出質(zhì)量控制點(diǎn)。
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查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。
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關(guān)鍵工序設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)。
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設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn),但未在工藝流程圖或有關(guān)工藝文件上標(biāo)出。
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重要工序或關(guān)鍵特性未設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)。
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2. 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序,并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。
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1.是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序,其內(nèi)容是否完整。
2.是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。
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1.查每個(gè)質(zhì)控點(diǎn)的操作控制程序。
2.現(xiàn)場(chǎng)抽1-3個(gè)質(zhì)控點(diǎn),查實(shí)施情況。
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制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序,并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。
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操作控制程序內(nèi)容不夠完善,或執(zhí)行欠佳。
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有1個(gè)及以上的質(zhì)控點(diǎn)無操作控制程序,或不執(zhí)行。
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六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)
序號(hào)
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審查項(xiàng)目
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審查內(nèi)容
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審查要點(diǎn)
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審查方法
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合格
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輕微
不合格
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嚴(yán)重
不合格
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此項(xiàng)
不適用
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6.1
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檢驗(yàn)管理
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1.企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)#妫┞殭z驗(yàn)人員。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。
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1.是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)#妫┞殭z驗(yàn)人員,能否獨(dú)立行使權(quán)力。
2.是否制定了檢驗(yàn)管理制度和檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度。
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1.查有關(guān)文件。
2.查管理制度。
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檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)#妫┞殭z驗(yàn)人員及檢驗(yàn)管理制度(含部門、人員職責(zé)權(quán)限、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容等)及檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度符合要求。
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檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)#妫┞殭z驗(yàn)人員不能獨(dú)立行使權(quán)力,或管理制度不全。
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無檢驗(yàn)機(jī)構(gòu);無專(兼)職檢驗(yàn)人員;無檢驗(yàn)管理制度和檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度。
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2.企業(yè)如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目,必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。
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1.重點(diǎn)審查檢驗(yàn)是否委托《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
2.委托檢驗(yàn)是否簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。
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1.查檢驗(yàn)報(bào)告、記錄。
2.查委托檢驗(yàn)合同。
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委托檢驗(yàn)符合要求,并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。
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—
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檢驗(yàn)不是委托《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),或未簽訂合同。
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6.2
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過程檢驗(yàn)
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1. 企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn),作好檢驗(yàn)記錄,并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
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1.是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出規(guī)定。
2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。
3.是否作檢驗(yàn)記錄。
4.是否對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
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1.抽在制品的檢驗(yàn)記錄,查有無檢驗(yàn)規(guī)定,查檢驗(yàn)是否符合規(guī)定。
2.現(xiàn)場(chǎng)查看是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
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有規(guī)定、有記錄和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),檢驗(yàn)符合規(guī)定。
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規(guī)定不夠完善,個(gè)別檢驗(yàn)未按規(guī)定進(jìn)行,記錄不全,個(gè)別漏檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
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無規(guī)定,或基本不按規(guī)定檢驗(yàn),無記錄,沒有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
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2. 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品,按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。
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1.是否對(duì)返工、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)作出規(guī)定。
2.返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。
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1.查返工、返修產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。
2.抽查有關(guān)檢驗(yàn)記錄。
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有有關(guān)規(guī)定,且執(zhí)行,并記錄。
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記錄不全,或個(gè)別未重檢。
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無規(guī)定,不重檢,或重檢后無紀(jì)錄。
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6.3*
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出廠檢驗(yàn)
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企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn),出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證,并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。
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1.是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。
2.出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
3.產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。
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檢查產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合格證;現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)。
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按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn),檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證齊全,按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)。
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—
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無出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合格證,或產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)不符合規(guī)定。
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七、 文明安全生產(chǎn)
序號(hào)
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審查項(xiàng)目
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審查內(nèi)容
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審查要點(diǎn)
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審查方法
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合格
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輕微
不合格
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嚴(yán)重
不合格
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此項(xiàng)
不適用
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7.1
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文明生產(chǎn)
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1. 廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理,道路平坦通暢,原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。
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1. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔有序。
2. 布局是否合理。
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現(xiàn)場(chǎng)查看。
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廠區(qū)、車間及庫(kù)房清潔、明亮,工作環(huán)境條件滿足生產(chǎn)需要,生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理,道路通暢,原輔材料、半成品和工裝器具等按規(guī)定放置,及時(shí)清除了回料、廢棄物、油垢。
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廠區(qū)、車間及庫(kù)房臟亂,工作環(huán)境條件差,布局不合理。
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—
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2.在搬運(yùn)和貯存過程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù),防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。
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1.有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。
2.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。
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現(xiàn)場(chǎng)查看。
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滿足審查要點(diǎn)要求。
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不滿足審查要點(diǎn)要求。
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—
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7.2
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安全生產(chǎn)
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1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制訂及實(shí)施安全生產(chǎn)制度。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置,車間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材,易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。
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1.是否制訂了安全生產(chǎn)制度。
2.危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施。
3.車間庫(kù)房等地是否配備了消防器材,消防器材是否在有效期。
4.是否對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。
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1.查安全生產(chǎn)制度。
2.現(xiàn)場(chǎng)查看。
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符合審查要點(diǎn)要求。
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有些設(shè)備的安全防護(hù)裝置不完整,或安全生產(chǎn)制度不完善,安全措施欠缺 。
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無安全生產(chǎn)制度,或危險(xiǎn)部位無安全防護(hù)裝置,無消防器材或過期,易燃、易爆等危險(xiǎn)品未進(jìn)行隔離和防護(hù)。
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2.企業(yè)的廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。
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1.三廢排放是否符合規(guī)定。
2.是否存在危害人身健康情況。
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1.查有無環(huán)保部門的有關(guān)證明。
2.現(xiàn)場(chǎng)查看。
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有證明,符合規(guī)定。
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有證明,存在一定問題。
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無證明。存在嚴(yán)重的三廢排放和噪聲污染問題。
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注:序號(hào)帶有“*”者為否決項(xiàng)。
企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表
(表一)
序號(hào)
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審查項(xiàng)目
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輕微不合格
|
嚴(yán)重不合格
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其中否決項(xiàng)目
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審查組對(duì)企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)
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1
|
質(zhì)量管理職責(zé)
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(款)
|
(款)
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序號(hào)
|
審查項(xiàng)目
|
不合格
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審查組長(zhǎng):
年 月 日
|
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2
|
生產(chǎn)資源提供
|
(款)
|
(款)
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|||||
3
|
技術(shù)文件管理
|
(款)
|
(款)
|
1
|
2.1生產(chǎn)設(shè)施
|
|||
4
|
采購(gòu)質(zhì)量控制
|
(款)
|
(款)
|
2
|
2.2
設(shè)備
工裝
|
2.2 1
|
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5
|
過程質(zhì)量管理
|
(款)
|
(款)
|
2.2 2
|
||||
6
|
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)
|
(款)
|
(款)
|
3
|
2.3
測(cè)量
設(shè)備
|
2.3 1
|
||
7
|
文明安全生產(chǎn)
|
(款)
|
(款)
|
2.3 2
|
||||
總 計(jì)
|
(款)
|
(款)
|
4
|
6.3最終檢驗(yàn)
|
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企業(yè)代表簽字確認(rèn):
(企業(yè)蓋章)
年 月 日
|
注:否決項(xiàng)中如有不合格,在對(duì)應(yīng)位置打×表示。
企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審 查 報(bào) 告
(表二)
企業(yè)名稱:
|
企業(yè)地址:
|
||||||
產(chǎn)品名稱:
|
郵編:
|
電話:
|
|||||
型號(hào)規(guī)格:
|
聯(lián)系人:
|
傳真:
|
|||||
審
查
結(jié)
論
|
審查組根據(jù)《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》和《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn) 審查組長(zhǎng):
許可證換(發(fā))證實(shí)施細(xì)則》,于 年 月 日至 年 月 日 年 月 日
對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了審查,共計(jì)審查出:
輕微不合格項(xiàng)目 款、嚴(yán)重不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)目 款。 審查組織單位(章):
經(jīng)綜合評(píng)價(jià),本審查組對(duì)該企業(yè)的審查結(jié)論是: 。
(注:審查結(jié)論填寫:合格或不合格) 年 月 日
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||||||
審
查
組
成
員
|
姓名(簽字)
|
單 位
|
職稱(職務(wù))
|
審查分工
|
審查員證書編號(hào)
|
||
附件6
食用酒精生產(chǎn)許可證換(發(fā))證產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)則
1.檢驗(yàn)依據(jù)
GB10343—2002《食用酒精》
GB/T394.2—1994《酒精通用試驗(yàn)方法》
GB/T394.1—1994《工業(yè)酒精》
2、抽樣方法
從成品罐抽樣時(shí),抽樣率為50%,但最多不超過三罐;從成品桶抽樣時(shí),抽樣率為5%,每桶抽得樣品應(yīng)取等量并均勻混合成一個(gè)樣;也可從車間暫貯罐中抽取已經(jīng)檢驗(yàn)合格的樣品,抽樣率為一罐。
3、抽樣數(shù)量
每個(gè)樣1000毫升,分裝在兩個(gè)棕色玻璃瓶中。
4、封、送樣
在抽樣完畢后,由審查組成員和企業(yè)陪同人員一起現(xiàn)場(chǎng)封樣,封樣必須嚴(yán)密牢固,并填寫檢測(cè)樣品抽樣登記表(見附件7),加蓋封樣單位和企業(yè)公章后,由企業(yè)15天內(nèi)送檢測(cè)單位。
5、產(chǎn)品合格的判定
每個(gè)送檢樣品的各項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)均符合GB10343-2002《食用酒精國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》要求時(shí),定為合格產(chǎn)品(根據(jù)指標(biāo)情況可按級(jí)判定),有一項(xiàng)不合格,則定為不合格產(chǎn)品。
附件7
食用酒精生產(chǎn)許可證換(發(fā))證
檢測(cè)樣品抽樣登記表
企業(yè)名稱
|
|||
抽樣情況
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產(chǎn)品名稱
|
||
樣品規(guī)格
|
|||
抽樣基數(shù)
|
|||
樣品編號(hào)
|
|||
生產(chǎn)日期
|
|||
抽樣日期
|
|||
抽樣組人員
(簽字)
|
姓名
|
單 位
|
職務(wù)(職稱)
|
企業(yè)參加抽樣
人員(簽字)
|
|||
樣品送達(dá)
檢查情況
|
|||
說 明
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1. 此表一式三份,一份企業(yè)留存,一份交審查部,一份交檢驗(yàn)單位。
2. 從封樣日起15天內(nèi),將樣品送(寄)到檢驗(yàn)單位。
|