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職責(zé)（管理、執(zhí)行、協(xié)助、驗(yàn)證）：
（2）規(guī)定與該程序?qū)嵤┧嚓P(guān)的，部門或人員及職責(zé)和權(quán)限。
（1）在該程序所實(shí)施過程中所涉及的其他程序文件的名稱和編號(hào)。
工作程序：
（1）按具體工作要求所決定的工作順序?qū)懗雒總�(gè)細(xì)節(jié)；
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章 節(jié) |
標(biāo) 題 |
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1 |
目錄 |
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2 |
批準(zhǔn)令 |
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3 |
公正性聲明 |
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4 |
評(píng)審準(zhǔn)則和管理體系條款對照表 |
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5 |
修訂頁 |
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1 |
概述 |
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2 |
質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾 |
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3 |
質(zhì)量手冊的管理 |
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4 |
評(píng)審要求 |
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4.1 |
組織 |
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4.1.1 |
法律實(shí)體 |
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4.1.2 |
法律地位 |
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4.1.3 |
遵紀(jì)守法、遵循公平公正、誠實(shí)信原則 |
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4.1.4 |
組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)關(guān)系 |
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4.1.5 |
識(shí)別潛在利益沖突 |
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4.1.6 |
技術(shù)委員會(huì) |
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4.2 |
人員 |
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4.2.1 |
人員錄用、培訓(xùn)和管理 |
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4.2.2 |
確保結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確 |
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4.2.3 |
保密義務(wù) |
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4.2.4 |
人員培訓(xùn)和人員監(jiān)督 |
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4.2.5 |
人員資格確認(rèn)和持證上崗 |
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4.2.6 |
管理、技術(shù)人員職責(zé)和技術(shù)人員檔案 |
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4.2.7 |
人員勞動(dòng)關(guān)系 |
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4.2.8 |
人員工作描述 |
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4.2.9 |
管理體系運(yùn)作 |
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4.2.10 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量主管 |
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4.2.11 |
授權(quán)簽字人 |
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4.2.12 |
特定檢驗(yàn)檢測人員 |
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4.3 |
工作場所和環(huán)境 |
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4.3.1 |
場所和設(shè)施 |
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4.3.2 |
環(huán)境條件保證 |
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4.3.3 |
環(huán)境條件監(jiān)控、控制和記錄 |
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4.3.4 |
區(qū)域控制與內(nèi)務(wù) |
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4.4 |
儀器設(shè)備與設(shè)施 |
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4.4.1 |
設(shè)備管理程序 |
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4.4.2 |
儀器設(shè)備配置和校準(zhǔn) |
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4.4.3 |
儀器設(shè)備操作授權(quán)和標(biāo)識(shí) |
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4.4.4 |
儀器設(shè)備記錄 |
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4.4.5 |
儀器設(shè)備故障 |
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4.4.6 |
儀器設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) |
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4.4.7 |
儀器設(shè)備期間核查、校準(zhǔn)因子和儀器保護(hù) |
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4.4.8 |
儀器設(shè)備量值溯源 |
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4.4.9 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
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4.5 |
管理體系 |
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4.5.1 |
管理體系 |
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4.5.2 |
質(zhì)量手冊 |
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4.5.3 |
公正性和保密性 |
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4.5.4 |
文件控制 |
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4.5.5 |
合同評(píng)審 |
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4.5.6 |
分包 |
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4.5.7 |
服務(wù)和供應(yīng)晶的采購 |
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4.5.8 |
服務(wù)客戶 |
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4.5.9 |
投訴 |
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4.5.10 |
不符合工作的控制 |
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4.5.11 |
糾正措施 |
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4.5.12 |
預(yù)防措施 |
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4.5.13 |
持續(xù)改進(jìn) |
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4.5.14 |
記錄控制 |
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4.5.15 |
內(nèi)部審核 |
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4.5.16 |
管理評(píng)審 |
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4.5.17 |
檢驗(yàn)檢測方法確認(rèn)程序 |
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4.5.17.1 |
作業(yè)指導(dǎo)書和方法偏離 |
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4.5.17.2 |
方法的選擇 |
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4.5.17.3 |
非標(biāo)方法 |
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4.5.17.4 |
開發(fā)特定檢驗(yàn)檢測方法 |
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4.5.17.5 |
方法確認(rèn) |
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4.5.18 |
不確定度和數(shù)據(jù)控制 |
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4.5.19 |
抽樣 |
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4.5.20 |
樣品管理 |
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4.5.21 |
質(zhì)量控制 |
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4.5.22 |
能力驗(yàn)證 |
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4.5.23 |
檢驗(yàn)檢測報(bào)告 |
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4.5.24 |
檢驗(yàn)檢測結(jié)果的解釋 |
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4.5.25 |
抽樣檢驗(yàn)檢測結(jié)果的解釋 |
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4.5.26 |
檢驗(yàn)檢測報(bào)告的意見和解釋 |
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4.5.27 |
分包的檢驗(yàn)檢測結(jié)果標(biāo)示 |
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4.5.28 |
檢驗(yàn)檢測結(jié)果的發(fā)布 |
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4.5.29 |
檢驗(yàn)檢測報(bào)告的修改 |
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4.5.30 |
檢驗(yàn)檢測檔案的保存期限 |
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4.5.31 |
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制 |
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4.5.32 |
年度上報(bào) |
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4.5.33 |
變更 |
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4.6 |
特殊要求 |
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5 |
附件 |
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5.1 |
法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件 |
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5.2 |
組織機(jī)構(gòu)圖 |
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5.3 |
檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)人員一覽表 |
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5.4 |
公司任命文件 |
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5.5 |
關(guān)鍵管理人員代理人一覽表 |
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5.6 |
程序文件目錄（支持性文件） |
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5.7 |
現(xiàn)場平面圖 |
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5.8 |
檢測設(shè)備一覽表 |
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5.9 |
公司管理體系要素崗位分配表 |
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5.1 |
授權(quán)簽字人一覽表 |
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5.11 |
檢測能力表 |
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5.12 |
各崗位職責(zé) |
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5.13 |
各崗位任職資格條件 |
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5.14 |
各部門職責(zé) |
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5.15 |
量值溯源關(guān)系圖
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